新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年度决算

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    新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年度决算

目   录

第一部分  新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。主要职能职责包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防 震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大召开之年，是全力推进“一极两区”建设的关键之年，古城街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想体系为思想统领和行动指南，紧紧围绕县委县政府中心工作，统筹推进街道经济社会全面快速发展，2022年古城街道取得了以下主要事业成效：

（一）经济运行保持平稳，产业发展不断壮大

完成地方财政支出25,518,125.42元，完成年度计划支出数27,200,000.00元的93.82%；完成地方财政收入25,430,000.00元，完成年初预算31,130,000.00元的81.70%；向上争取资金2,040,000.00元，完成任务数12,650,000.00元的16.10%；完成农业总产值309,120,000.00元，完成县级下达目标任务数336,000,000.00元的92.00%；完成规模以上固定资产投资44,300,000.00元，完成目标任务数100,000,000.00元的44.30%；完成招商引资21,640,000.00元，完成县级下达目标任务数210,000,000.00元的10.30%。积极发展“协会+农户+电商”模式，以电商、超市为依托，创新销售模式，不断发展壮大蔬菜产业，种植蔬菜10,000.00亩，实现总产22,930,000.00公斤，预计产值58,000,000.00元。完成粮食播种面积21,750.00亩，总产6,483,000.00公斤。全力稳定烟区和烟农队伍，抓实技术措施，完成烤烟种植5,390.00亩，交售烤烟680,000.00公斤，实现烟农交售收入22,667,100.00元，比上年19,095,300.00元增3,571,800.00元，均价33.33元，比上年30.80元增2.53元。着力推进德康700,000头生猪养殖生态循环产业化项目，建成并投入生产5个单元。年底畜禽存栏：大牲畜2,214头、山绵羊2,483只、生猪10,734头、家禽151，000只。全年畜禽出栏：大牲畜1,107头、山绵羊2,578只、肥猪19,976头、家禽340,000只。肉蛋奶总产3,289,000.00公斤，实现畜牧业现价产值95,760,000.00元。古城街道实有市场主体3,973户，其中个体工商户3,237户、企业713户、农民专业合作社23户，“四上”在库企业19个，大个体7个。

（二）筑牢防止返贫防线，全面推进乡村振兴

常态化开展防止返贫动态监测工作。针对确定的重点核查户，由街道、社区干部组成排查小组，走访入户了解家庭生产生活状况，排查收入支出情况、“两不愁三保障”和饮水安全等情况。结合抓党建促乡村振兴社区党总支书记“大比武”活动，采用“现场观摩+书记讲坛+知识测试”的方式，深入5个社区观摩点逐一进行实地查看，相互取长补短，内容涵盖产业发展、乡村振兴示范点打造、发展壮大集体经济、人居环境整治、家园党建等一系列重点工作，进一步调动了村干部解放思想、干事创业的积极性，推进街道乡村振兴工作全面发展。开展技能培训助推乡村振兴。举办叉车技术、烟叶烘烤技术等各类培训9期595人次。以点带面推进土地流转激发乡村振兴新活力，2022年新增农村土地流转面积4,281.00亩，目前累计流转7,352.00亩，共涉及农户4,071户。

（三）巩固拓展生态保护，生态环境治理有效

打好“蓝天、碧水、净土”污染防治保卫战，严格落实山林长制，实施计划烧除7,000.70公顷，有效减少防火工作压力，强化森林防火工作责任机制建设，年内未发生重大森林火灾。加强河道和库坝管理，深入推进河长制工作，制定了《古城街道河长制工作方案》《古城街道一河一策方案》，对河长制工作进行谋篇布局，切实加强河道长效管理，防治水污染、改善水环境。深入开展爱国卫生“7个专项行动”、人居环境整治、文明城市创建等环境整治活动，营造干净整洁村容村貌，人居环境不断改善。

（四）加快推进项目建设，城乡面貌持续改善

年内共投资4,182,100.00元实施9个项目：古城社区白家寨小组白家沟修复工程、古城街道农村危房闲置旧房安心拆除项目、古城街道啊波左小组乡村振兴示范点提升改造项目、新平县古城街道昌源社区老方寨小组安心拆除示范点建设项目、新平县古城街道他拉社区河头小组安心拆除示范点场地平整及道路硬化项目、新平县古城街道他拉社区河头小组安心拆除村庄环境提升改造项目、新平县古城街道他拉社美丽区罗锅底戛小组安心拆除示范点建设项目、古城街道纳溪社区小新寨农村公厕建设项目、古城街道他拉社区白沙斗公路水毁路段修复工程项目，已完工7个项目，2个项目正在施工。农村危房闲置旧房安心拆除及土地盘活利用工作有序推进，街道区域内的4个农村社区53个小组完成了排查工作，共计排查出危旧闲房352宗，占地面积24,811.48㎡。其中，已拆除338宗，占排查宗数的96.02%；已拆占地面积23,974.40㎡，占排查地面积的96.62%；已清理17,816.08㎡，占拆除面积的74.31%；累计盘活利用7,873.65㎡，占拆除面积的32.84%。通过以点带面的方式，选取昌源社区老方寨小组、他拉社区罗锅底戛小组、河头小组优先打造安心拆除工作示范点，通过树好典型、立好标杆，为街道整村推进农村危房闲置旧房安心拆除及土地盘活利用提供示范引领。完成辖区内经营性自建房安全排查工作，共排查经营性自建房241栋，排查出存在安全隐患11栋，已全部采取相应管控、修缮、拆除措施。不断推进“厕所革命”，完成农村卫生户厕改建122座，超任务数3座。

（五）多措并举保障民生，社会事业全面提升

健全社会保障体系。完成城乡居民基本医疗保险参保14,943人，参保率94.98%。城乡居民社会养老保险已续保3,643人，养老金待遇领取累计20,382人次3,420,000.00元，发放一次性丧葬补助62人次80,000.00元。街道现有农村劳动力9,183人，通过开展入户宣传招工信息和就业扶贫政策，实现转移5,937人，转移率64.60%。逐步推进退休人员管理服务，接收机关事业退休人员645人，企业退休人员429人。加大对特殊对象的关心关爱，全面落实低保资金及各类救助补贴等社会保障政策，发放低保、临时救助、残疾人补贴、电费补贴等资金2,739,364.00元。成立退役军人服务站，全面落实退役军人各项服务，稳步做好优待证申领发放、信息更新采集、创业安置等工作。

疫情防控工作从严从实推进。压实街道领导班子、党员干部、社区、小组干部“四级”包保责任，进一步强化防控方案，细化防控措施，工作到岗、责任到人、履职必严、失职必究，层层建立疫情防控街道、社区、小组、居民“四道”安全防线。对各社区人员进行精准摸排，加大宣传，优化保障服务。全面落实《新型冠状病毒肺炎防控》第九版，全年累计排查管控4,026人，累计核酸检测4,026人，其中：累计集中隔离31人，累计居家隔离47人，累计健康监测3,948人。

文化事业蓬勃发展。实施“百千万文化工程”，购置音响、健身器材一批，完成古城社区啊波左舞台扩建，建立文艺团体27支、文化志愿队伍1支。开展文化惠民演出6场、文化活动13场次、全民阅读活动9期。举办《2022年七彩云南全民健身系列活动“全民省运--前进前进”暨“恒佳杯”云南省少数民族气排球公开赛新平赛区“娃哈哈速然运动饮料·断舍离气泡水”周末赛》1期。老体协工作成效显著，被评选为“玉溪市老年人体育工作先进单位”。

（六）法治建设深入推进，社会治理成效显著

扎实开展党建引领“多网合一”工作，共采集事件3,762件，已办结3,753件，9件正在办理中。常态化开展扫黑除恶工作，未收到上级交办或督办的线索，未收到群众举线索。依法依规依政策进行予盾纠纷化解，受理信访件13件，13件已办理答复；受理玉溪市12345政务服务热线来电反映问题29件，已答复办理26件，3件正在办理中；受理各类民事纠纷156件，调解156起，调解成功156件，调解率为100.00%，有效维护了基层社会秩序的稳定。国家反诈APP安装共13,718人，安装率为91.82%。制定《古城街道党的二十大安保维稳方案》，全力做好党的二十大安保维稳工作，未发生影响社会稳定群体性事件，没有群众赴省进京上访。调处各类矛盾纠纷156件，成功调处各类纠纷156件，调解成功率达100.00%，排查各类矛盾纠纷12起。扎实开展“八五”普法工作，以《新平县2022年普法依法治理工作要点》为指导，深入开展法治宣传教育，主动担当作为，夯实法治宣传教育工作的基础。

（七）全面加强党的建设，提升凝聚力向心力    

严格落实意识形态责任制，加强意识形态阵地建设和管理，牢牢掌握意识形态工作的领导权。强化班子建设，严格落实贯彻民主集中制和“三重一大”制度，强化班子团结干事，形成街道“民生实事计划”汇总8件，11名领导班子成员个人“为民办事清单”汇总22件、党员个人汇总619件，帮助群众解决困难问题298件。全面推进“四级联创”工作，开展“万名党组织书记大轮训”两期，132名基层党组织书记参加培训，开展雁之声“基层党组织书记讲坛”4期，扎实开展“大比武”活动3次。采取“党建+项目+产业+合作社”等“党建+N”工作模式，根据自身特点和发展需要，以村组独建、村企联建等方式成立村办企业7个，积极探索村办公司新模式培育壮大集体经济项目。5个社区集体经济创收达150,000.00元以上，其中纳溪社区达600,000.00元以上。深入推进党风廉政建设，调整充实党风廉政建设责任制领导小组，出台古城街道2022年党风廉政建设工作重点清单任务。党工委专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作2次，全年共派发季度责任清单3期33份，班子成员到联系社区上廉政党课10次，党政主要领导与班子成员集体廉政谈话2次，班子成员与分管站所负责人和联系社区领导干部廉政谈话32人次，召集分管站所、联系社区研究反腐倡廉建设工作26次，加强对分管站所、联系社区领导干部的教育、监督和管理，督促指导落实工作任务26次，及时发现、提醒、纠正苗头性、倾向性问题，抓早抓小，防微杜渐。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县古城街道财政所；

2．新平彝族傣族自治县古城街道农业农村综合服务中心；

3．新平彝族傣族自治县古城街道规划建设和环境保护中心；

4．新平彝族傣族自治县古城街道社会保障服务中心；

5．新平彝族傣族自治县古城街道宣传文化服务中心；

6．新平彝族傣族自治县古城街道综治中心；

7．新平彝族傣族自治县古城街道党群服务中心。

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处；

2．新平彝族傣族自治县古城街道财政所；

3．新平彝族傣族自治县古城街道农业农村综合服务中心；

4．新平彝族傣族自治县古城街道规划建设和环境保护中心；

5．新平彝族傣族自治县古城街道社会保障服务中心；

6．新平彝族傣族自治县古城街道宣传文化服务中心；

7．新平彝族傣族自治县古城街道综治中心；

8．新平彝族傣族自治县古城街道党群服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员38人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年度收入合计25,427,508.12元。其中：财政拨款收入25,384,008.12元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43,500.00元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加4,285,111.15元，增长20.27%。其中：财政拨款收入增加4,439,028.61元，增长21.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少153,917.46元，下降77.97%。主要原因是：2022年财政拨款收入增加：古城社区居家养老服务中心项目工程款3,000,000.00元、古城社区阿波左乡村振兴示范点建设经费700,000.00元、古城街道“2260”高端特色烟叶开发专项资金826,000.00元、古城街道机关事业单位年终考核奖804,044.00元；2022年其他收入减少，2022年同级部门之间拨款收入减少，市对县考核奖减少54,400.00元、征地工作经费减少29,000.00元、林业工作经费减少49,000.00元、退役军人服务站工作经费减少8,000.00元、暖心家园示范点项目经费减少20,000.00元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年度支出合计25,480,115.32元。其中：基本支出17,382,667.07元，占总支出的68.22％；项目支出8,097,448.25元，占总支出的31.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,257,191.85元，增长5.19%。其中：基本支出800,565.19元，增长4.83%；项目支出增加456,625.66元，增长5.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出增加原因是2022年发放2021年度机关事业单位年终考核奖804,044.00元、项目支出增加原因是2022年支付古城社区居家养老服务中心项目工程款3,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,382,667.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,006,340.77元，占基本支出的86.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,376,326.30元，占基本支出的13.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,097,448.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：古城街道人大事务支出158,925.88元，政协业务工作保障经费10,000.00元，财政所代扣税收手续费、暖心家园示范经费、征地工作经费621,07.20元，2022年财政所工作经费10,000.00元，2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金4,630.00元，民族工作专项经费支出217,739.50元，党员、党建专项资金支出132,159.60元，2022年城乡居民基本医疗保险（人口较少民族）项目补助资金125,757.00元，关工委2022年市级项目专项经费3,300.00元，科普专项资金45,812.22元，文化旅游体育与传媒支出127,500.00元，他拉社区活动室修缮及老年活动场地建设专项资金150,000.00元，就业补助22,337.55元，特困人员生活补助4,000.00元，残疾人就业保障补助资金90,000.00元，中央城乡困难群众救助补助资金50,000.00元，新冠肺炎疫情防控项目工作经费40,000.00元，纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程专项资金215,509.66元，2022年市级农科、动物协检员工资及保险补助资金41,250.00元，古城街道“2260”高端特色烟叶开发专项资金826,000.00元、古城街道2022年市级农科、动物协检员工资及保险补助资金9,600.00元、古城街道啊波左小组乡村振兴示范点提升改造项目专项资金700,000.00元、古城街道农村“厕所革命”户厕改建、旱厕、公厕填埋项目专项资金102,400.00元、古城街道农村“厕所革命”户厕改建、旱厕、公厕填埋项目专项资金50,000.00元、古城街道他拉社区烟区道路和水利设施建设工程专项资金 271,909.89元、古城街道烟叶收购秩序维护费30,000.00元、古城街道2022年烤烟生产专项资金44,000.00元、烤烟产业补助专项资金19,600.00元、新平县古城街道他拉社区他拉河河道治理专项资金29,982.80元、2021年县乡村组烤烟生产组织奖励经费148,800.00元、烟叶收购工作经费15,890.95元，古城街道旱冬瓜造林项目专项资金370,290.00元，古城街道省级公益林森林生态效益补偿专项资金287,874.00元，古城街道办事处中央财政森林生态效益补助资金 27,960.00元，古城街道2022年省级森林生态效益补偿专项资金87,040.00元，古城街道2022年度中央水利发展专项资金39,960.00元，古城街道市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 20,000.00元，古城街道2022年产业发展专项资金2,000.00元，新古城街道农村危房闲置旧房安心拆除工作经费140,000.00元，古城街道2022年创业担保贷款及劳动力资源调查专项资金2,987.00元，古城街道2019—2022年农村公路日常养护专项资金62,500.00元，古城街道中央农村危房改造补助资金12,000.00元，古城街道2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金25,800.00元，古城街道办事处全国自然灾害综合风险普查经费20,000.00元，古城街道中央自然灾害冬春救助专项资金200,000.00元，古城街道综合养老服务中心建设工程专项资金3,000,000.00元；以上项目分项与总项合计不等，主要原因是：涉密项目信息按保密规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出25,384,008.12元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加1,161,083.65元，增长4.79%,主要原因分析:2022年发放2021年度机关事业单位年终考核奖804,044.00元、支付古城社区居家养老服务中心等项目工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出11,889,447.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.84%。主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处及下属事业单位职工工资福利支出、保证机关事业单位运转的日常公用经费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出19,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于新平彝族傣族自治县古城街道综治中心扫黑除恶、综治维稳、宣传广告制作等支出；

5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术支出45,812.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于新平彝族傣族自治县古城街道宣传文化服务中心科普示范区建设及科普知识宣传培训支出；

7.文化旅游体育与传媒支出127,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于新平彝族傣族自治县古城街道宣传文化服务中心文化活动开展、文艺培训、演出等支出；

8.社会保障和就业支出4,263,194.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.79%。主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处机关事业单位职工基本养老保险、职业年金缴费、养老服务中心项目建设、困难群众救助、劳动力转移调查、贷免扶补等工作支出；

9.卫生健康支出870,743.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处机构事业单位职工基本医疗保险经费、2022年村级计划生育宣传员及组级信息员市级生活补助支出；

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区支出215,509.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程建设；

12.农林水支出6,688,601.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.35%。主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年烤烟生产、他拉社区他拉河河道治理、农村“厕所革命”推进、新平彝族傣族自治县古城街道农业农村综合服务中心森林生态效益补偿金及管护费、村组干部工资及运转经费、水库管理人员工资、办公费等支出；

13.交通运输支出62,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于新平彝族傣族自治县古城街道规划建设和环境保护中心农村公路日常养护支出；

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障支出955,069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处机关事业单位在职人员职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出25,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处国有企业退休人员慰问等支出；

22.灾害防治及应急管理支出220,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处中央自然灾害冬春救助等支出；

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排的支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为257,000.00元，支出决算为167,475.54元，完成年初预算的65.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算165,890.54元，占总支出决算的99.05%；公务接待费支出决算1,585.00元，占总支出决算的0.95%，具体是国内接待费支出决算1,585.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为257,000.00元，支出决算为167,475.54元，完成年初预算的65.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为165,890.54元，完成年初预算的85.51%；公务接待费支出决算为1,585.00元，完成年初预算的2.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处严格执行《关于印发新平县党政机关国内公务接待管理办法的通知》（新办发〔2020〕1号）要求和中央八项规定精神，2022年未产生接待县域范围内机关事业单位费用，践行厉行节约精神。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,291.46元，下降1.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加90.40元，增长0.05%；公务接待费支出决算减少3,382.00元，下降68.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处严格执行《关于印发新平县党政机关国内公务接待管理办法的通知》（新办发〔2020〕1号）要求和中央八项规定精神，2022年未产生接待县域范围内机关事业单位费用，践行厉行节约精神。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，公务用车购置费0.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆，公务用车运行维护费165,890.54元，主要用于保障古城街道烤烟生产、森林防火、乡村振兴等工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市科学技术协会项目检查、云南省水文水资源局玉溪分局关于开展森林草原防灭火专项检查、元江县红河街道党工委学习交流锦秀社区、他拉河头小组四级联创工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年机关运行经费支出1,777,370.12元，增加141,008.67元，增长8.62%,主要原因分析：2022年乡镇财政所公共服务能力提升、卫生户厕改造、人居环境整治经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费180,417.42元、印刷费3,992.00元、咨询费64,000.00元、水费2,076.20元、电费13,747.33元、邮电费44,000.00元、会议费26,690.00元、培训费34,368.00元、劳务费629,101.00元、委托业务服务费192,400.00元、公务用车运行维护费87,000.00元、其他交通费265,275.00元、其他商品服务支出 191,132.17元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处资产总额10,009,654.67元，其中，流动资产2,167,576.33元，固定资产7,842,078.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,962,860.87元，其中固定资产增加453,705.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值56,880.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋64.00平方米，账面原值75,200.00元，实现资产使用收入11,668.05元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额790,555.00元，其中：政府采购货物支出86,955.00元；政府采购工程支出700,000.00元；政府采购服务支出3,600.00元。授予中小企业合同金额790,555.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700755501111

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年部门决算公开表.xlsx