新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2025年预算公开

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新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

    1.新平彝族傣族自治县新化乡人民政府；

2.新平彝族傣族自治县新化乡农业农村发展服务中心；

3.新平彝族傣族自治县新化乡综合行政执法队；

3.新平彝族傣族自治县新化乡党群服务中心

（三）重点工作概述

聚焦经济高质量发展，全力塑造产业富美新动能。坚定不移贯彻新发展理念，以市委抓经济促发展“四抓”为抓手靶向发力，把产业作为支撑乡域发展的根本，加快推进产业规模化、设施化、产业链现代化发展，加快建设现代产业体系。

稳步推进现代烟草产业发展。围绕“深化玉溪烟叶之变三年行动规划”，持续巩固和提升高端特色优质烟叶产区的地位和影响力，在育苗、烟田保育、统防、烘烤等关键技术措施落实上逐点突破，做优做强烟叶生产“第一车间”。科学调整种植品种、烟区规划，力争实现烟叶种植产量362.00万公斤，探索烤烟生产全过程市场化服务模式，推进村级农业服务公司和烤烟生产深度融合，力争烤烟生产专业化实现新突破。以烟区产业综合体建设为引领，推进“烟粮畜”协同发展，延伸烟叶产业链、提升土地产出率、劳动生产率和资源利用率。

全产业链锻造蔬菜高质量发展。一是持续推进蔬菜全产业链协同发展机制。实施绿色田园工程，在产业循环上求突破。实施以畜禽粪便、农作物秸秆和蔬菜尾菜为原料的沼气工程建设，重点建设依施河、曼干河、集镇片区畜禽粪污集中处理还田项目，推动种养循环协同发展。二是推行多熟制轮作有机结合。实施“蔬菜+粮食+渔业”多熟轮作种植制度；推进废弃物综合利用，开展废旧农膜、包装、钢架、农机具等生产物资回收利用。三是实施质量兴农工程，在产业培育上下功夫。加快推进蔬菜全程标准化生产。健全农业标准体系，推进规模经营主体按标准生产，建立生产记录档案，培育创建一批农业标准化示范基地；实施农产品区域公用品牌战略规划，加快构建“他郎甸”品牌的培育、保护、发展和评价体系，以番茄、辣椒、姜柄瓜等农产品为培育重点，扩大“他郎甸”区域农业品牌影响力。四是实施科技强农工程，在产业拓展上重实效。深度融合“互联网+现代农业”模式，培育电商服务企业，助力农业经营主体对接平台，拓宽农产品网络销售渠道。搭建市场流通渠道，规范交易秩序，打造线上线下结合的农产品交易中心，化解产销矛盾。规划农产品精深加工，强化与工业园区合作，吸引外资，推动一二三产业深度融合，激发农业产业发展新活力。

做优现代畜牧产业发展。加快推动畜牧产业转型升级高质量发展。推动产业链条升级，坚持链式盟式发展，培优龙头做大集群，提升产业竞争力。聚焦模式、种业、科技、服务四个方面，加快培育畜牧业新质生产力，增强产业内生动力。推动设施装备升级，引导大型养殖场“数智化”转型，改善中小养殖场生产设施，加快高端智能装备在养殖领域的应用，用现代设施装备“武装”畜牧业。推动绿色发展升级，大力推进养殖废弃物资源化利用和抗生素、兽药减量行动，进一步规范病死畜禽无害化处理，推进生产生态生活协调发展。围绕品质提升、品牌培育、品牌运营，推动更多优质畜产品走向海内外大市场。

粮糖产业协调并进。实施“粮经协同”发展机制，推动糖业高质量发展的同时，也注重粮食安全。在粮糖生产领域，积极争取政策性补贴支持，加快“两全两高”农业机械化发展，实施“机器换人”工程，创建海外、老五斗、布者粮糖“两全两高”农业机械化示范点，率先建成全乡粮糖作物生产全程机械化整乡推进示范区，实现粮糖作物耕种收综合机械化率达到90.00%以上。加大对外招商引资力度，引入社会资本参与粮糖基地建设，通过“公司+基地+农户”的发展模式，示范带动全乡糖料蔗产业发展5,000.00亩以上，确保糖业稳定供给。加大粮食高产高效示范区创建工程，进一步巩固传统粮食产业，在依施河有条件的区域，推行“蔬菜-水稻-渔业”复合种养模式，加快鲜食玉米、饲料玉米、苦荞、豆类等产业与烤烟产业有机衔接，实现粮经协同发展，常年保持粮食栽种面积7.00万亩以上，以确保国家粮食安全。

推动文旅深度融合。着力强化文化旅游品牌塑造，深度挖掘红色资源，赓续红色血脉。精心打造红色景区、文体旅综合体及乡村旅游精品线路，融入农耕体验，赋能乡村文旅，实现文体旅融合、景田一体、产村协同联动，助力乡村振兴。聚焦古州野林独特禀赋，创新产品业态，雕琢彰显地方特色的文旅品牌，重点培育生态康养、民族文化等多元旅游业态。

基础设施优化升级，筑牢发展的基建强支撑。聚焦重点民生和产业发展，精心谋划争取项目，完善基础设施，注重资源整合，大力推进乡村振兴，补齐基础设施短板。

推进农村基础设施建设。扎实推进“十百千万”民族团结进步示范创建，做实新化社区“十百千万工程”集镇提升改造项目前期工作，确保项目顺利实施。积极争取六竜村七多克民族团结示范村建设项目，推动少数民族村寨经济社会繁荣发展。活学活用“千万工程”经验，力争实施系列农村人居环境整治提升、阿宝村“千万工程”乡村振兴示范村建设、和美示范村创建等项目，抓好美丽乡村建设星级管理工作，补齐“厕所革命”短板。启动竹制品加工点建设等项目，加快实施屋顶分布式光伏建设等项目，夯实经济建设基础。

提升道路交通水平。持续争取自然村通硬化路建设项目，实施县乡道路提升改造、组内道路硬化以及产业路、旅游路、资源路建设，积极配合推进河丫路提升改造建设项目，力争县城至新化通三级路项目开工建设，全面完成乡村振兴道路建设PPP项目扫尾工程。探索由村办企业开展农村公路养护，提升农村公路管护水平。

夯实产业设施配套。争取实施者渣戈租片区“KRK26”千亩连片种植示范区建设项目，完善烟区道路、水源点、商品化烘烤点以及村内产业道路等基础设施建设，进一步保障烤烟种植提质增效。争取实施大寨村罗武寨小组450.00万元电能烤房建设项目，全力以赴推进大寨片区、老五斗-布者片区高标准农田建设项目和新平县新化乡2025年畜禽粪污资源化利用整县推进项目、绿汁江流域蔬菜工厂化育苗基地续建配套建设项目，夯实经济建设基础。稳步推进依施河灌区续建配套与节水改造（二）期工程，延伸末端管网设施配套，同步推进电站箐-瓦白果水库光伏提水工程，提升灌溉效能，保障农业生产稳定发展。

聚焦人居环境提档升级，全力绘就生态优美新画卷。牢固树立生态环境是最大竞争力的理念，持续深入打好污染防治攻坚战，加大生态保护和修复力度，以生态振兴为抓手，建设美丽新化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制43人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入28,057,773.91元，其中：一般公共预算25,711,773.91元，政府性基金1,568,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入778,000.00元。

与上年对比增加6,421,949.91元，增长29.68%，主要原因是项目增加，新招录工作人员，故而收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28,057,773.91元，其中本年收入28,057,773.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,711,773.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6,421,949.91元，增长29.68%，主要原因是单位人员流动频繁，实有人员数较上年减少，导致人员经费预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28,057,773.91元。财政拨款安排支出28,057,773.91元，其中：基本支出13,284,652.65元，与上年对比增加1,156,404.65元，增长8.70%，主要原因是单位新招录工作人员，人员经费较上年增加；项目支出13,995,121.26元，与上年对比增加4,487,545.26元，增长47.20%，主要原因是上年将上年结余结转项目安排纳入年初预算的项目（鲁一尼村发月箐小组老年人活动场所建设项目资金、新化乡大寨村委会下堵居堵小组老年活动场所建设项目经费、新化乡民政事业专项资金及公办养老机构运营维护补助资金、新化乡农村公路养护省级补助资金、新化乡省级公益林森林生态效益补偿资金管护经费等），本年纳入年初预算的项目增多，项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“2010108人大事务代表工作”科目，2025年预算安排163,800.00元，主要用于保障人大代表通讯交通费及县乡人大代表务工补贴经费、大代表活动阵地规范化建设补助资金。

（二）“2010199其他人大事务支出”科目，2025年预算安排110,000.00元，主要用于鲁一尼村发月箐小组老年人活动场所建设项目资金。

（三）“2010301行政运行”科目，2025年预算安排5,084,404.37元，主要用于行政人员工资支出3,195,504.37元、乡镇定额补助6,540,00.00元、新化乡人民武装部规范化建设项目经费18,000.00元、工会经费40,000.00元、福利费17,500.00元、公车购置及运维费396,000.00元，保障机关部门正常运转。

（四）“2010350事业运行”科目，2025年预算安排193,500.00元，主要用于单位人均公用经费办公费193,500.00元，保障部门正常运转。

（五）“2010699其他财政事务支出”科目，2025年预算安排350,000.00元，主要用于新化乡省级提升乡镇公共服务能力专项资金。

（六）“2013202一般行政管理事务”科目，2025年预算安排166,800.00元，主要用于新化乡农村困难党员关爱行动补助经费。

（七）“2013299其他组织事务支出”科目，2025年预算安排128,400.00元，主要用于新化乡困难党员春节、七一慰问经费项目补助经费、“红旗村”创建奖补资金、离退休人员党支部书记、委员补贴及党建工作经费。

（八）“2013650事业运行”科目，2025年预算安排1,418,938.24元，主要用于新化乡事业人员工资支出工资福利1,389,038.24支出、工会经费20,800.00元、福利费9,100.00元。

（九）“2013699其他共产党事务支出”科目，2025年预算安排5,000.00元，主要用于新化乡组织党建工作经费5,000.00元。

（十）“2070109群众文化”科目，2025年预算安排1,800.00元，主要用于新化乡2025年“两馆一站”中央、省、市、县级配套免费开放资金1,800.00元。

（十一）“2081004殡葬”科目，2025年预算安排160,000.00元，主要用于新化乡民政事业专项资金及公办养老机构运营维护补助资金160,000.00元。

（十二）“2080501行政单位离退休”科目，2025年预算安排13,800.00元，主要用于行政退休干部公用经费13,800.00元。

（十三）“2080502事业单位离退休”科目，2025年预算安排14,100.00元，主要用于事业退休干部公用经费14,100.00元。

（十四）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2025年预算安排1,454,274.56元，主要用于单位工作人员社会保险缴费经费支出。

（十五）“2080801死亡抚恤”科目，2025年预算安排102,978.00元，主要用于新化乡遗属生活困难补助经费102,978.00元。

（十六）“2101101行政单位医疗”科目，2025年预算安排223,846.47元，主要用于机关单位行政人员职工基本医疗保险缴费。

（十七）“2101102事业单位医疗”科目，2025年预算安排374,786.29元，主要用于机关事业单位人员职工基本医疗保险缴费支出。

（十八）“2101103公务员医疗补助”科目，2025年预算安排374,259.84元，主要用于新化乡机关单位工作人员公务员医疗补助缴费支出。

（十九）“2120199其他城乡社区管理事务支出”科目，2025年预算安排21.40万元，主要用于新化乡综合行政执法队行政人员工资福利支出。

（二十）“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2025年预算安排13,633.77元，主要用于新化乡其他行政事业单位医疗支出。

（二十一）“2130109农产品质量安全”科目，2025年预算安排3.60万元，主要用于屠宰厂检疫员工资支出。

（二十二）“2109999其他卫生健康支出”科目，2025年预算安排11,700.00元，主要用于新化乡其他村社区、小组干部待遇补助经费支出。

（二十三）“2120199其他城乡社区管理事务支出”科目，2025年预算安排641,106.24元，主要用新化乡综合行政执法队工资福利支出627,306.24元、工会经费支出9,600.00元、福利费4,200.00元。

（二十四）“2129999其他城乡社区支出”科目，2025年预算安排30,000.00元，主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金支出。

（二十五）“2130104事业运行”科目，2025年预算安排2,787,484.87元，主要用于新化乡农业农村发展服务中心工作人员工资福利支出2,732,284.87元、工会经费38,400.00元、福利费16,800.00元。

（二十六）“2130209森林生态效益补偿”科目，2025年预算安排419,873.26元，主要用于新化乡省级公益林森林生态效益补偿资金管护经费支出。

（二十七）“2130234林业草原防灾减灾”科目，2025年预算安排40,200.00元，主要用于新化乡省级森林防火项目经费15,200.00元、三三制森林草原防火补助经费25,00.00元。

（二十八）“2130306水利工程运行与维护”科目，2025年预算安排560,800.00元，主要用于新化乡中央农业防灾减灾和水利救灾项目经费355,000.00元、小一型水库、小二型水库、小坝塘管理人员生活补助经费205,800.00元。

（二十九）“2130701对村级公益事业建设的补助”科目，2025年预算安排320,000.00元，主要用于新化海外村烂泥箐自然村农村公益事业财政奖补项目资金支出。

（三十）“2130705对村民委员会和村党支部的补助”科目，2025年预算安排8,278,200.00元，主要用于新化乡村（社区）干部跨村交流任职生活补助资金10,800.00元、村社区小组运转经费636,000.00元、对村民委员会和村党支部的补助7,631,400.00元。

（三十一）“2140106公路养护”科目，2025年预算安排637,100.00元，主要用于新化乡农村公路养护省级补助资金支出。

（三十二）“2200106自然资源利用与保护”科目，2025年预算安排320,000.00元，主要用于新化乡耕地流出图斑整改工作经费支出。

（三十二）“2200106自然资源利用与保护”科目，2025年预算安排320,000.00元，主要用于新化乡耕地流出图斑整改工作经费支出。

（三十三）“2210201住房公积金”科目，2025年预算安排1,517,418.00元，主要用于新化乡机关事业单位工作人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额400,800.00元，其中：政府采购货物预算400,800.00元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计401,000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加原因是根据《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，细化落实每一笔“三公”经费支出，新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2025年安排公务接待费支出范围主要是县级以上来访人员的公务接待，专项专用。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为396,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费396,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

减少原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，强化公务用车管理，非必要不安排公务用车出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）遗属生活困难补助经费102,978.00元

绩效目标通过项目实施，妥善解决机构事业单位退休人员遗属困难群众的生活困难，不断完善城乡社会救助体系，统筹兼顾、突出重点，建章立制、规范实施，切实提高对遗属生活困难群众的救助能力。其中2025年城镇户口遗属生活困难补助每人每年11,364.00元，3人全年共计34,092.00元；农村户口遗属生活困难补助每人每年7,848.00元，8人全年共计62,784.00元。补发城镇户口2024年下半年遗属生活困难补助经费调增部分每人每年54.00元，3人全年共计162.00元。补发农村户口2024年下半年遗属生活困难补助经费调增部分每人每年234.00元，8人全年共计1,872.00元。

（二）村社区小组运转经费636,000.00元

绩效目标：各村（社区）、小组根据实际支出，党委会议审核通过后按时发放村社区小组运转经费。其中：社区运转经费55,000.00元、村委会运转经费425,000.00元、小组运转经费156,000.00元，通过经费保障，充分调动村干部积极性、主动性，为推进乡村治理体系和治理能力现代化、巩固脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略提供坚强的组织保障和干部人才支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

　　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2025年机关运行经费安排7,845,00.00万元，主要包括：办公费230,500.00元，工会经费40,000.00元，福利费17,500.00元，公务用车运行维护费396,000.00元。与上年对比减少223,500.00元，下降22.17%，主要原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，厉行节约，勤俭办事，进一步提高资金使用效率，降低行政成本和财政负担。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县新化乡人民政府资产总额13,406,341.20万元，其中，流动资产1,911,699.01元，固定资产11,494,642.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加415,768.79元，其中固定资产增加415,768.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042700755900111

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2025年预算重点领域财政项目文本.docx