新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53042700755901000

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县新化乡农业农村发展服务中心

2．新平彝族傣族自治县新化乡综合行政执法队

3．新平彝族傣族自治县新化乡党群服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1．新化乡人民政府

2．新平彝族傣族自治县新化乡农业农村发展服务中心

3．新平彝族傣族自治县新化乡综合行政执法队

4．新平彝族傣族自治县新化乡党群服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属11人。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．认真贯彻落实市、县烤烟生产部署要求，采取组织推动、示范拉动、考核促动、合同撬动、创新带动的烤烟生产管理措施，依托村办企业实体化运营，聚焦备耕、育苗、烘烤、交售等重要环节，不断提高烟叶生产的组织化程度。全面推广各项科技措施，大力实施烟田保育，全乡堆捂营养土3,994.05万公斤，覆盖面积2.66万亩，占比97.43%；完成机械深耕碎垡面积9,900.00亩，占比36.22%。规划重点核心连片区域49片共1.20万亩，占比43.91%。实行合同差异化分配、培育烤烟产业工人队伍150人、申报创建市级烤烟基地2个，探索推动新化烟叶生产提质增效新路径。顺利完成352.00万公斤收购任务，交售均价33.82元/公斤，烟农交售收入1.19亿元。

2．以高标准农田和农田水利建设为重点，加快推进农机农艺农牧结合、良种良法良机配套，落实粮糖生产功能区及利益补偿机制。加速闲置耕地资源开发利用，推广“粮经”复合种植模式，拓展耕地生产空间，促使资源优势转化为经济优势，完成粮食种植面积7.23万亩，产量2,840.94万公斤，产值9,163.30万元。实施“蔗-糖-纸”全产业链发展规划，积极与云南新平南恩糖纸有限责任公司合作，有序推进老五斗村、布者村、海外村土地流转工作，已落实流转面积2,000.00亩，规划总面积5,000.00亩，预计实现年产值1,500.00万元，吸纳群众就近务工1.00万余人次。预计每年可实现村级集体经济增收30.00万元。

3．村（社区）投入集体资金硬化小组路17.72公里，修复受损路段19.60公里，总长205公里涉及13个村（社区）72条“乡村振兴道路”进入收尾阶段，投资2.41亿元总长41.37公里的河门口至丫勒公路改造正式开工，投资1.25亿元的县城至新化乡三级路项目已公开招标，对六竜路急弯、路面狭窄路段进行提升改造，打通全乡农特产品运输“堵点”，产业发展通道更加畅通。

4．坚持问题导向，实施农村垃圾清理专项治理行动，系统推进厕所粪污无害化处理和资源化利用，有序推进农村改厕后续管护工作，农村污水治理一体化设备进场安装。持续抓好移风易俗，充盈文明乡风，坚决整治大操大办、人情攀比等陈规陋习。打造“美丽庭院”500户，引导改进生活方式，优化生活环境。严格落实耕地保护制度，加强对基本农田的保护，确保耕地数量不减少、质量不降低，完成耕地流出图斑整改175.38亩，完成率180.42%。强化源头控制、防范新增污染、促使土壤环境质量稳中向好。推动畜禽粪污资源化利用，畜禽粪污综合利用率达到92.20%以上，有效促进了畜牧业与生态环境协调发展。

5．完成“九年一贯制”学校教育改革，稳步推进教育资源整合，全面实行“统一领导、分部运作、分工合作、齐抓共管、分级管理”，大胆革新教育资源调配机制与教育教学管理方式，采取“六统一”管理模式，实现学校布局、规模、资源优化，推动义务教育优质均衡发展。经费投入优先保障，实现“三个增长”，投入33.10万元安装中小学恒温太阳能热水器，拨付4.00万元用于校点合并教学设备处置，争取107.60万元推动教育基建项目，改善师生居住环境。“控辍保学”成效明显，依法对4户未履行义务教育送学义务的家长提起诉讼，巡回法庭公开审理，现场听审群众超1,000人，全力守护未成年人接受九年义务教育的合法权益，全乡未正常返校学生从26名减少到2名，九年级学业水平考试参考率达100.00%。

6．优化救助工作流程，落实各类救助供养政策，累计发放城乡最低生活保障金500.00万元、特困供养人员生活补贴166.46万元、残疾人护理补贴49.83万元、困难补贴31.46万元。2024年全乡参与城乡居民基本医疗保险人数达2.10万人，参保率99.08%，特殊人员参保率100.00%，农村劳动力转移9547人。高龄补贴、城乡居民低保金、临时救助资金、养老金等按时足额发放，各项资助政策实现应助尽助。发放各类自然灾害救灾资金41.52万元及冬春救助物资131件，救助644户2,702人，确保受灾群众安稳度过困难阶段。“一老一小”信息动态更新，450人纳入包保名册，6名低保失能老人入住康茂养护中心，以政策补助助力探索医养融合新模式，提升全乡群众生活保障水平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年度收入合计25,449,398.65元。其中：财政拨款收入24,769,398.65元，占总收入的97.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入680,000.00元，占总收入的2.66%。

与上年相比，收入合计减少4,845,948.19元，下降16.00%。其中：财政拨款收入减少5,355,948.19元，下降17.78%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加510,000.00元，增长300.00%。主要原因是收到乡村振兴捐赠资金500,000.00元，新化乡教育发展捐赠资金100,00.00元，因而其他收入较上年增幅明显。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年度支出合计25,173,037.35元。其中：基本支出12,017,041.71元，占总支出的47.74%；项目支出13,155,995.64元，占总支出的52.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少5,002,309.49元，下降16.58%。其中：基本支出减少1,456,121.24元，下降10.81%；项目支出减少3,546,188.25元，下降21.23%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是落实各级政府厉行节约文件精神，缩减不必要支出，故基本支出和项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县新化乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,017,041.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,666,829.18元，占基本支出的88.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,350,212.53元，占基本支出的11.24%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县新化乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,155,995.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．新化乡六竜蔬菜交易市场项目经费1,200,020.00元，主要用于六竜分拣中心基础设施、附属设施及水电工程建设，通过该项目的实施，可提高依施河流域蔬菜水果无规范分拣场地的问题，进一步提升果蔬采后分拣、贮存、加工和配送能力，延长果蔬产业价值链，实现更好的经济效益。在解决私搭乱建大棚问题同时可带动餐饮、劳务等就业机会，解决周边群众就近务工问题，助力农民增收致富，让群众享受到产业发展带来的福利，同时实现村集体经济增收，为实现乡村振兴和共同富裕打下坚实的基础。

2．新化乡烤烟抗旱应急工程水库进水沟修复项目经费600,000.00元，主要用于能摸底水库进水沟、戈租（二）（三）坝水库进水沟、大新联合水库进水沟和三棵桩（一）坝水库进水沟修复，通过项目的实施，缓解我乡烤烟生产用水问题，完成水库修复5个，确保项目验收合格，保障烟区农户生产用水。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出23,801,358.65元，占本年支出合计的94.55%。与上年相比减少5,922,948.19元，下降19.26%，完成年初预算的110.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出6,986,897.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.36%，完成年初预算的115.58%。主要用于行政（事业）单位人员薪资、新化乡人大代表活动经费、乡镇定额补助、西部志愿者生活补助经费、清廉单元创建纪检监察及其他工作经费补助经费、离退休人员党支部书记委员补贴及党建工作经费等开支。其中：

“2010102”一般行政管理事务支出30,000.00元，主要用于支付清廉单元创建纪检监察及其他工作经费补助经费；

“2010107”人大代表履职能力提升支出15,394.00元，主要用于新化乡人大代表活动经费开支；

“2010199”其他人大事务支出144,872.80元，主要用于支付新化乡老五斗村发念小组修复沟渠建设项目经费、六竜村鱼拖味小组实施亮化工程建设资金；

“2010202”一般行政管理事务支出50,000.00元，主要用于老五斗村党员活动室改造项目资金开支；

“2010301”行政运行支出5,041,538.96元，主要用于支付行政人员工资、津贴补贴、社会保险等支出、乡镇定额补助经费、西部志愿者生活补助经费；

“2010350”事业运行支出600,817.33元，主要用于人均公用经费、事业单位人员综合绩效考核奖开支；

“2011102”一般行政管理事务支出170,000.00元，主要用于新化乡清廉单元创建和纪检监察及其他工作经费补助经费开支；

“2012902”一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于西部志愿者生活补助经费开支；

“2012999”其他群众团体事务支出9,990.50元，主要用于新化乡西部计划志愿者省级补助经费

“2013150”事业运行支出133,799.00元，主要用于事业单位人员工资支出、社会保险、奖励性绩效工资；

“2013202”一般行政管理事务支出58,280元，主要用于新化乡农村困难党员关爱行动补助资金开支；

“2013299”其他组织事务支出27,822.00元，主要用于支付离退休人员党支部书记委员补贴及党建工作经费、春节七一慰问困难党员资金；

“2013650”事业运行支出694,382.85元，主要用于支付事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术支出（类）支出7,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于：新化乡科学技术科普经费项目经费。其中：

“2060702”科普活动支出7,500.00元，主要用于新化乡科学技术科普经费项目经费支出。

7．文化旅游体育与传媒支出（类）支出266,107.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初项预算81.30%。主要用于事业单位人员薪资支出、新化乡公共图书馆文化馆站免费开放补助资金支出、文化人才专项工作经费支出。其中：

“2070109”群众文化支出208,332.49元，主要用于事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出、两馆一站中央省市县级配套免费开放工作经费支出；

“2070111”文化创作与保护支出12,875.00元，主要用于新化乡文化人才专项工作经费支出；

“2070199”其他文化和旅游支出44,900.00元，主要用于新化乡两馆一站中央省市县级配套免费开放工作经费支出。

8．社会保障和就业（类）支出1,631,841.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%，完成年初项预算74.48%。主要用于行政事业单位人员社会保障经费、遗属生活补助及一次性抚恤补助经费、残疾人事业支出项目经费、退休干部公用经费支出。其中：

“2080109”社会保险经办机构支出278,474.74元，主要用于事业人员工资、考核优秀奖、三等功奖资金、一般公用经费支出；

“2080501”行政单位离退休支出12,560.00元，主要用于行政退休干部公用经费支出；

“2080502”事业单位离退休支出600.00元，主要用于事业单位退休干部公用经费支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,128,842.20元，主要用于缴纳行政、事业单位人员基本养老保险；

“2080801”死亡抚恤支出94,374.00元，主要用于支付遗属生活补助及一次性抚恤补助；

“2081006养老服务”支出93,000.00元，主要用于养老服务机构运行维护费审计整改资金开支；

“2081104”残疾人康复支出714.00元，主要用于残疾人事业支出项目开支；

“2081105”残疾人就业支出10,000.00元，主要用于基本服务状况需求信息数据动态更新工作经费、残疾人实用技术培训支出；

“2081199”其他残疾人事业支出13,250.00元，主要用于支付精神病卫生综合管理经费；

9．卫生健康（类）支出898,830.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，完成年初预算的104.41%。主要用于新化乡行政事业单位人员医疗保险、大病补充、公务员医疗保险人员经费开支。其中：

“2101101”行政单位医疗支出224,449.77元，主要用于缴纳行政机关人员医疗保险、生育保险；

“2101102”事业单位医疗支出339,886.42元，主要用于缴纳事业单位人员医疗保险、生育保险；

“2101103”公务员医疗补助支出316,617.53元，主要用于缴纳行政机关、事业单位人员公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出17,876.99元，主要用于缴纳行政机关、事业单位人员工伤保险；

10．节能环保（类）支出274,268.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，完成了年初预算62.87%。主要用于环境保护管理事务开支。其中：

“2110199”其他环境保护管理事务支出274,268.79元，主要用于支出事业单位人员工资、失业保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖。

11．城乡社区（类）支出372,377.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%，完成了年初预算174.98%。主要用于事业单位人员工资、失业保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、新化乡多规合一实用性村庄规划编制专项经费开支。其中：

“2120199”其他城乡社区管理事务支出372,377.02元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资开支；

12．农林水（类）支出11,784,997.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.51%，完成了年初预算111.11%。主要用于社区人员补助经费、其他村社区小组干部待遇补助经费、事业单位人员工资、六竜村蔬菜交易市场建设项目、公益林森林生态效益补偿资金管护经费、小一型水库小二型水库小坝塘管理人员生活补助经费支出。其中：

“2130104”事业运行支出2,293,705.52元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费；

“2130109”农产品质量安全支出29,450.00元，主要用于支付新化乡定点屠宰场检疫人员工资兑付工作项目资金；

“2130122”农业生产发展支出240,000.00元，主要用于支付新化乡2260高端特色烟叶开发烟农补助资金；

“2130126”农村社会事业支出492,400.00元，主要用于支付新化乡农村厕所革命奖补资金、户厕改造市级补助资金项目资金；

“2130209”森林生态效益补偿支出406,589.74元，主要用于支出森林管护人员劳务费用、开展森林生态效益补偿项目开支；

“2130234”林业草原防灾减灾支出12,192.00元，主要用于支付新化乡市级林草项目经费、省级森林防火项目经费；

“2130299”其他林业和草原支出20,000.00元，主要用于新化乡林长制工作经费开支；

“2130306”水利工程运行与维护支出175,000.00元，主要用于支付小一型水库小二型水库小坝塘管理人员工资、新化乡农村供水及抗旱应急工程项目资金；

“2130315”抗旱支出70,000.00元，主要用于开展新化乡防汛抗旱项目工程；

“2130599”其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1,200,000.00元，主要用于支付新化乡六竜村蔬菜交易市场建设项目资金；

“2130701”对村级公益事业建设的补助支出300,000.00元，主要用于新化乡支付海外村烂泥箐自然村农村公益事业财政奖补项目资金；

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出6,545,660.00元，主要用于村社区人员补助经费、小组运转补助经费和其他村社区小组干部待遇补助经费开支；

“2139999”其他农林水支出10,000.00元，主要用于支付新化乡烤烟生产工作经费。

13．交通运输（类）支出537,766.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%，年初无此项预算。主要用于支付农村公路日常养护项目补助资金。其中：

“2140106”公路养护支出537,766.00元，主要用于新化乡农村公路日常养护项目补助开支。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出149,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，年初无此项预算。主要用于新化乡耕地流出图斑整改工作经费开支。其中：

“2200106”自然资源利用与保护支出149,560.00元，主要用于新化乡耕地流出图斑整改工作经费开支。

19．住房保障（类）支出695,212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，完成年初预算的74.81%。主要用于在职人员住房公积金。其中：

“2210201”住房公积金支出695,212.00元，主要用于支付行政机关人员、事业单位人员住房公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出1,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于支付国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。其中：

“2230105”国有企业退休人员社会化管理补助支出1,040.00元，主要用于支付国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。

22．灾害防治及应急管理（类）支出196,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，年初无此项预算。主要用于新化乡第二批洪涝灾害救灾补助及省级防汛应急救灾项目经费、市级抗旱应急经费、新化乡森林火灾救灾补助项目资金开支。其中：

“2240108”应急救援支出18,000.00元，主要用于新化乡洪涝灾害救灾补助及省级防汛应急救灾项目；

“2240601”地质灾害防治支出50,000.00元，主要用于支付新化乡新甸村莫哈底小组地质灾害治理项目资金；

“2240699”其他自然灾害防治支出30,000.00元，主要用于支付新化乡中央自然灾害救灾项目资金；

“2240703”自然灾害救灾补助支出98,000.00元，主要用于支付新化乡市级抗旱应急经费、森林草原火灾救灾补助经费、防汛应急救灾资金。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为620,000.00元，决算为384,084.63元，完成年初预算的61.95%；支出决算较上年增加56,297.82元，增长17.18%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为620,000.00元，决算为384,084.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.95%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加56,297.82元，增长17.18%；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为620,000.00元，支出决算为384,084.63元，完成年初预算的61.95%，支出决算较上年增加56,297.82元，增长17.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为620,000.00元，决算为384,084.63元，完成年初预算的61.95%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：主要原因是减少了不必要的公务用车的使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加56,297.82元，增长17.18%；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是建设项目增多、公务用车因老旧维修成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年机关运行经费支出1,350,212.53元，比上年减少14,781.21元，下降1.08%，主要原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室印发关于《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，减少机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县新化乡人民政府资产总额13,615,876.51元，其中，流动资产2,116,699.01元，固定资产11,499,177.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加505,304.10元，其中固定资产减少669,788.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额436,300.74元，其中：政府采购货物支出436,300.74元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额436,300.74元，其中：授予小微企业合同金额436,300.74元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700755901111

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年决算公开表20251113025735450.xlsx