新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2026年预算公开

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2026年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县新化乡人民政府；

2．新平彝族傣族自治县新化乡农业农村发展服务中心；

3．新平彝族傣族自治县新化乡综合行政执法队；

3．新平彝族傣族自治县新化乡党群服务中心

（三）重点工作概述

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，遵循“六个坚持”重要原则，坚持以经济建设为中心，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以全面从严治党为根本保障，统筹发展和安全，锚定省委“3815”战略发展目标，聚焦打造滇中区域协同高质量发展实践区总体定位，紧跟新平“一核三极三带”空间布局，全力打造“高原特色现代农业产业强乡、文化旅游康养休闲旅居之乡、民族团结进步生态宜居彝乡”，着力推动经济实现稳中有进、进中提质；持续增进民生福祉，提升群众获得感、幸福感、安全感。

聚焦农业提质，打响高原特色农业品牌。立足新化乡高原气候优势与“稳烟扩菜优果兴畜”产业目标，以依施河－绿汁江流域产业经济带开发为契机，持续优化农业产业结构，稳定2.4万亩以上烤烟核心种植区，大力发展特色特需品种，持续优化643座专业化烤房的维护与烘烤模式，加快推动全乡新建200座集群式电能烤房等项目落地，探索“一房双收”新路径，强化科技赋能提升烟叶品质与效益；扩大番茄、姜柄瓜等特色蔬菜种植规模至3万亩以上，做强“他郎甸”品牌赋能蔬菜产值4.2亿元以上，开展乡村振兴示范村蔬菜轮作制度改革试点，建设现代设施栽培蔬菜示范基地，系统提升种植基础设施与技术水平。加强良种培育与科技支撑，推进生态山羊、黄牛及林下养殖基地建设，壮大林业主导产业，实现农业生产总值稳步增长与农户持续增收。

聚焦基础赋能，打造民族团结和美乡村。以补齐基础设施短板为核心，完善农村道路网络体系，逐步实施规模以上村民小组村组路硬化等项目，强化农村公路防护设施建设；全面深化农业水价综合改革，聚焦供水保障、设施提质、灾害防御三大重点，规划新建9座水库、4座提水站及农村饮水安全巩固提升工程，实施68座水库及小坝塘除险加固清淤扩容项目，2件灌区现代化改造项目，4件河道、山洪沟治理项目，全面夯实水利安全运行基础；持续运用“千万工程”经验，接续推进农村人居环境整治项目建设，补齐乡村人居环境建设短板；以古州彝族打歌节、“3·18男人狂欢节”等传统节庆为载体，深挖彝族四弦舞、刺绣等非遗资源，推动“非遗+旅游”深度融合；加快古州驿站精品民宿、瓦白果旅居示范村寨等项目建设，依托古州野林、高山草甸、茶马古道等资源，打造徒步、休闲观光精品旅游线路，持续完善“七小工程”建设，全面提升村容村貌，建设民族团结生态宜居宜业和美乡村。

聚焦民生改善，共建共治共享美好生活。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦教育、医疗、养老等群众急难愁盼问题，持续完善乡村教育设施，保障校园硬件升级需求，推动优质教育资源下沉，打造“零近视”的小学；加强乡村医疗卫生服务体系建设，推进村级卫生室改造项目，创新探索“流动卫生室”服务模式，提升基层诊疗能力与公共卫生服务水平；健全社会保障体系，争取实施新化乡区域养老服务中心改扩建项目，完善养老服务设施；持续扩大社保覆盖面，切实提升社会保障服务质效；鼓励群众参与乡村建设、产业发展、环境整治等重点工作，搭建群众议事协商平台，让发展成果更多更公平惠及全乡群众。

聚焦生态保护，绘就高质量发展新画卷。严格落实河（湖）长制、林长制，坚持常态化开展巡河巡林，切实强化对河湖生态系统与森林资源的监管保护力度，加强代味村底社柏绿孔雀栖息地保护修复、依施河流域道路绿化工程建设，推进生物多样性保护、水土保持与林地养护工作。严格管控农业面源污染、生活污染，推进节能减排，发展循环农业，加快绿色低碳发展。

聚焦治理增效，赋能基层治理新质效。深化党建引领基层治理，持续巩固“三级书记抓信访维稳”矛盾纠纷化解机制和“433”工作机制，抓实综治专员、基层治理专干、网格员三支队伍建设，延伸风险排查与矛盾调解触角至村组末梢；深化践行新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷多元化解机制，及时妥善处置婚姻矛盾、土地争议等各类矛盾问题，提升矛盾化解率；围绕“九五”普法规划，深入开展法治宣传教育工作，提升群众法治意识，营造办事依法、遇事找法的良好氛围，以高效能法治政府建设为全乡高质量发展提供安全稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有67人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,113,378.16元，其中：一般公共预算24,895,464.16元，政府性基金450,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入767,914.00元。

与上年相比，收入减少1,944,395.75元，下降6.93%，主要原因是项目较上年减少，因而预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26,113,378.16元，其中本年收入24,035,464.16元，上年结转收入1,310,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,035,464.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年相比，收入减少1,944,395.75元，下降6.93%，主要原因是重点项目相继完工，因而项目经费预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,113,378.16元。财政拨款安排支出25,345,464.16元，其中：基本支出13,504,184.16元，与上年对比增加219,531.51元，增长1.65%，主要原因是单位新招录工作人员，人员经费较上年增加；项目支出11,391,280.00元，与上年对比减少2,603,841.26元，下降18.61%，主要原因是2026年项目较上年减少，因此项目预算金额同比下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）一般公共服务支出（类）11,258,531.00元，具体情况如下：

“2010108”人大事务代表工作支出169,200.00元，主要用于保障人大代表通讯交通费及县乡人大代表误工补贴经费、人大代表业务工作保障经费。

“2010301”行政运行支出5,357,616.00元，主要用于行政人员工资支出2,897,340.00元、社会保障缴费1,564.00元、行政人员公务交通补贴303,600.00元、工会经费54,400.00元、公务员基础绩效奖240,600.00元、人均公用经费140,400.00元、部门临聘人员经费471,000.00元、乡镇定额补助5,240,000.00元、新化乡人民武装部规范化建设项目经费18,000.00元、集镇维护费180,000.00元、公车购置及运维费363,000.00元，保障机关部门正常运转。

“2010350”事业运行支出5,447,315.00元，主要用于事业人员工资支出4,297,668.00元、单位人均公用经费办公费234,000.00元，保障部门正常运转；

“2013150”事业运行支出737,914.00元，主要用于新化乡敬老院经费660,000.00元；

“2013202”一般行政管理事务126,000.00元，主要用于新化乡农村困难党员关爱行动补助经费126,000.00元；

“2013299”其他组织事务支出158,400.00元，主要用于新化乡困难党员春节、七一慰问经费项目补助经费28,400.00元、换届工作经费130,000.00元。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）1,800.00元，具体情况如下：

“2070109”群众文化支出1,800.00元，主要用于新化乡“两馆一站”县级配套免费开放资金1,800.00元。

（三）社会保障和就业支出（类）3,007,268.20元，具体情况如下：

“2080299”其他民政管理事务支出27,000.00元主要用于新化乡六竜村公益性公墓建设项目资金27,000.00元；

“2080501”行政单位离退休支出14,850.00元，主要用于行政退休干部公用经费14,850.00元；

“2080502”事业单位离退休支出15,150.00元，主要用于事业退休干部公用经费15,150.00元；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,243,226.00元，主要用于单位工作人员社会保险缴费经费支出。

“2080801死亡抚恤”死亡抚恤支出104,700.00元，主要用于新化乡遗属生活困难补助经费104,700.00元；

“2080808”褒扬纪念支出5,000.00元，主要用于新化乡烈士纪念设施管护经费5,000.00元；

“2081006”养老服务支出60,000.00元，主要用于新化乡新化社区居家养老服务中心运营维护经费40,000.00元、新化乡敬老院运营补助项目资金20,000.00元；

“2101104”残疾人康复支出10,000.00元，主要用于新化乡残疾人事业支出项目资金；

“2101105”残疾人就业支出10,000.00元，主要用于新化乡残疾人事业支出项目资金；

“2101199”其他残疾人事业支出28,000.00元，主要用于新化乡残疾人事业支出项目资金；

“2082804”拥军优属支出15,000.00元，主要用于新化乡“春节八一”双拥座谈会项目经费15,000.00元。

（四）卫生健康支出（类）1,093,479.16元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出258,964.00元，主要用于社会保障缴费258,964.00元；

“2101102”事业单位医疗支出418,261.00元，主要用于社会保障缴费418,261.00元；

“2101103”公务员医疗补助支出390,522.00元，主要用于社会保障缴费390,522.00元；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出15,541.00元，主要用于其他社会保障缴费15,541.00元；

“2101199”其他卫生健康支出10,191.16元，主要用于工伤保险缴费10,191.16元。

（五）农林水支出（类）9,952,180.00元，具体情况如下：

“2130306”水利工程运行与维护支出234,730.00元，主要用于水库坝塘管理人员经费234,730.00元；

“2130701”对村级公益事业建设的补助支出810,000.00元，主要用于新化乡新甸村莫哈底小组农村公益事业财政奖补项目（普惠）资金810,000.00元；

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出8,877,450.00元，主要用于村（社区）、小组人员补助经费4,549,400.00元、村组运转补助经费566,000.00元、其他村（社区）、小组人员经费3,762,050.00元；

“2139999”其他农林水支出30,000.00元，主要用于新化乡烤烟生产工作经费30,000.00元。

（六）住房保障支出（类）1,036,548.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出1,036,548.00元，主要用于职工住房公积金1,036,548.00元。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）50,000.00元，具体情况如下：

“2240703”自然灾害救灾补助支出50,000.00元，主要用于新化乡2025年中央自然灾害救灾资金（第十四批）和上海援助救灾项目资金20,000.00元、新化乡2025年第二批省级防汛应急救灾项目资金30,000.00元。

（八）其他支出（类）3,524,100.8元，具体情况如下：

“2296002”用于社会福利的彩票公益金支出250,000.00元，主要用于新化乡鲁一尼村委会发月箐小组老年人活动场所建设项目经费90,000.00元、新化乡老五斗村公益性公墓建设项目资金80,000.00元、新化乡六竜村公益性公墓建设项目资金80,000.00元。

“2296009”用于残疾人事业的彩票公益金支出200,000.00元，主要用于上阿宝小组农村人居环境整治提升项目经费200,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额684,420.00元，其中：政府采购货物预算530,400.00元、政府采购服务预算174,020.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计401,600.00元，较上年增长600.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加15,000.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是我单位年度工作计划，重点专项任务增加，专项工作调研等工作开展预计将较上年更为频繁密集，相应的公务接待活动有所增加，经费编制已严格遵循厉行节约原则，确保支出合理可控。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为396,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费396,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，强化公务用车管理，非必要不安排公务用车出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）遗属生活困难补助经费104,700.00元

绩效目标通过项目实施，妥善解决机关事业单位退休人员遗属困难群众的生活困难，不断完善城乡社会救助体系，统筹兼顾、突出重点，建章立制、规范实施，切实提高对遗属生活困难群众的救助能力。确保遗属生活困难补助人员受益覆盖率达 100.00%，遗属生活困难补助金社会化发放率100.00%，保障困难群众的基本生活；提高社会稳定性和群众满意度 。

（二）新化乡烈士纪念设施管护经费5,000.00元

项目的实施主要是为了做好烈士纪念设施的日常维护管理，使其保持庄严、肃穆、整洁的环境，能够为前来仰烈士家属、广大人民群众、特别是青少年学生，提供一个沉浸式的教育场景，弘扬爱国主义精神、形成崇尚英烈的浓厚氛围，是政府依法履职、兑现对人民和历史承诺的具体体现，是一项严肃的政治责任。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

　　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

　　【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2026年机关运行经费安排718,600.00万元，主要包括：办公费207,400.00元，工会经费115,200.00元，公务用车运行维护费396,000.00元。与上年对比减少65,900.00元，下降8.40%，主要原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，厉行节约，勤俭办事，进一步提高资金使用效率，降低行政成本和财政负担。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县新化乡人民政府资产总额13,255,380.46元，其中，流动资产1,761,500.07元，固定资产11,493,880.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加365,511.82元，其中固定资产增加365,511.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值380800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年资产年报数据。 

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2026年预算重点领域财政项目文本.docx

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