新平县环境保护局2019年部门预算公开说明

新平县环境保护局2019年部门预算公开说明

监督索引号53042700246700000

目录

第一部分新平县环境保护局概况

第二部分新平县环境保护局2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 新平县环境保护局2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分新平县环境保护局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

(1)负责拟订环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

(2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

(3)承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

(4)研究提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

(5)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受新平县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对县级有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

(6)负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(7)指导、协调、监督生态保护工作。组织编制全县及重要区域、流域生态保护规划、自然保护区规划、生物多样性保护计划、农村环境保护规划并监督实施；统一监督管理全县自然保护区和生物多样性保护工作；协调指导全县农村环境综合整治、生态示范创建和生态农业建设；指导自然生态环境监测工作。

(8)负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理、辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对民用核安全设施设备实施监督管理。

(9)负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布区域环境质量状况。

(10)组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(11)负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流工作及环境信息交流工作。

(12)负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

(13)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

新平县环境保护局共有机构3个，即：新平县环境保护局、新平县环境监察大队、新平县环境监测站，其中行政单位1个，参公管理的事业单位1个，其他事业单位1个，部门在职在编实有人数35人，其中：财政全供养35人；在编实有车辆2辆，退休人员5人。

（三）重点工作概述

(一)以改善环境质量为核心，坚决打赢蓝天碧水净土三大保卫战。特别要打好红河水系保护修复攻坚战、水源地保护攻坚战、黑臭水体治理攻坚战、农业农村污染防治攻坚战、生态保护修复攻坚战、固体废物污染防治攻坚战、柴油货车污染防治攻坚战等7个标志性战役。

(二)以问题整改为导向，抓好环保督察反馈问题和我县存在问题整改，确保按期完成各项整改任务。

(三)以生态文明为目标，完善并落实好各项生态文明体制机制，推进生态文明建设，争当全市生态文明建设排头兵。

（四）以提升服务水平和效率为措施，积极助推经济转型和高质量发展。

（五）以保障环境安全为底线，严格环境监测监管执法；

（六）突出营造良好氛围，加大环保宣传教育力度。

（七）开展专题教育，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，加强党风廉政建设和机关效能建设，全面加强环保队伍建设，建设一支政治强、本领高、作风硬、敢担当的环保队伍。

第二部分新平县环境保护局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制11人，事业编制25人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入622.97万元，其中：一般公共预算622.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入622.97万元，与上年同口径相比减少76.74万元，减11 %，减少的主要原因是减少工作业务经费。

其中:本年收入622.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款622.97万元（本级财力622.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出622.97万元。其中，基本支出622.97万元，项目支出622.97万元。本级财力安排支出622.97万元，与上年同口径相比减少76.74万元，减11%，减少的主要原因是减少工作业务经费。 

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于208社会保障和就业支出68.99万元，210医疗卫生与计划生育支出41.13万元，211节能环保支出460.74万元，221住房保障支出52.11万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出622.71万元，项目支出0万元）。主要用于301工资福利支出556.54万元，302商品和服务支出58.59万元，303对个人和家庭的补助支出7.84万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

无

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

无

（二）与中央、省、市配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无    

五、关于新平县环境保护局2019年政府性基金预算情况说明

本单位2019年无政府性基金预算。

六、关于新平县环境保护局2019年“三公经费”预算情况说明

2019年公务接待费预计支出8万元，与2018年公务接待费预计支出8万元持平。2019年公务用车运行预计经费支出6万元，与2018年的公务用车运行经费6万元持平。2018年环保局因公出国（境）费用预计0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财务总收入622.97万元，比2018年预算收入699.71万元减76.74万元，减11%，其中：财政拨款622.97万元，比2018年的699.71万元减76.74万元，减11%，其中基本支出622.97万元，比2018年的基本支出 699.71万元减76.74万元，减11%，项目支出0万元，与2018年持平,上年结转0万元，与2018年的上年结转0万元一致，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，比2018年的预算数一致。支出622.97万元，比2018年的预算支出699.71万元，减76.74万元，减11%，其中：财政拨款安排的支出622.71万元，比2018年的699.71万元减76.74万元，减11%。

    八、关于新平县环境保护局2019年项目预算绩效情况说明

无

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。 

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

机关运行经费主要用于支出办公费7.7万元，邮电费1.6万元，劳务费6.68万元，工会经费3.85万元，职工福利费2.45万元，车辆运行费6万元，其他交通费用22.26万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县环境保护局资产总额561.92万元，其中，流动资产64.83万元，固定资产497.09万元。2019年部门预算安排政府采购7.93万元，其中办公设备采购7.93万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金7.93万元。与上年同口径相比，减3.67万元，主要原因是采购项目金额减少。

第三部分：名词解释

一、 “三公”经费： “三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分：新平县环境保护局2019年部门预算公开表

附件：

新平县环境保护局部门预算公开情况表20190225120330488.xlsx

                    新平彝族傣族自治县环境保护局

                     2019年2月21日

监督索引号53042700246700111