玉溪市生态环境局新平分局2021年预算公开

玉溪市生态环境局新平分局2021年预算公开目录

第一部分玉溪市生态环境局新平分局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市生态环境局新平分局2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分玉溪市生态环境局新平分局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)负责拟订环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

(2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

(3)承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

(4)研究提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

(5)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受新平县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对县级有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

(6)负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(7)指导、协调、监督生态保护工作。组织编制全县及重要区域、流域生态保护规划、自然保护区规划、生物多样性保护计划、农村环境保护规划并监督实施；统一监督管理全县自然保护区和生物多样性保护工作；协调指导全县农村环境综合整治、生态示范创建和生态农业建设；指导自然生态环境监测工作。

(8)负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理、辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对民用核安全设备设施实施监督管理。

(9)负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布区域环境质量状况。

(10)组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(11)负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流工作及环境信息交流工作。

(12)负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

(13)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

玉溪市生态环境局新平分局共有机构3个，即：玉溪市生态环境局新平分局、新平县环境监察大队、新平县环境监测站，其中行政单位1个，参公管理的事业单位1个，其他事业单位1个，部门在职在编实有人数34人，其中：财政全供养34人，在编实有车辆2辆，退休人员6人。

（三）重点工作概述

（1）全面落实党政同责、一岗双责制度；（2）综合施策持续改善大气环境质量；（3）加强环境监管执法，从严查处违法行为；（4）加强环境监测，为环境管理和决策提供支撑；（5）创新宣传方式和渠道，加大环境宣传教育力度；（6）全面加强环保队伍建设，着力打造云岭环保铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 10人，事业编制25人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入877.02万元，其中：一般公共预算842.03万元，非税收入安排的成本性支出拨款34.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的预算数618.83万元增41%，主要原因是增加人员经费、项目经费及工作业务经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 877.02万元，其中：本年收入877.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款877.02万元（本级财力842.03万元，专项收入0万元，执法办案补助34.99万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的预算数618.83万元增42%，主要原因是增加人员经费、项目经费及工作业务经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 877.02万元。财政拨款安排支出 877.02万元，其中：基本支出807.03万元，与上年616.83万元增190.2万元，增31%，增加原因是人员经费增加、工作业务经费增加；项目支出69.99万元，与上年2万元增加67.99万元，增加3399%，主要原因是今年项目比上年增加，项目经费比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业支出73.27万元，210卫生健康支出48.34万元，211节能环保支出693.37万元，221住房保障支出62.04万元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额8.86万元，其中：政府采购货物预算8.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局新平分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少6.1万元，下降55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市生态环境局新平分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人，与上年一致。

（二）公务接待费

玉溪市生态环境局新平分局2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少1.3万元，下降25%，国内公务接待批次为58次，共计接待348人次。

减少的原因是压缩接待范围，实行县内零接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市生态环境局新平分局2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少4.8万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费1万元，较上年减少4.8万元，下降83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本年比上年减少的原因是因上划市级，车辆编制数市级暂未批复，车辆运行费未批复。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费： “三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局新平分局2021年机关运行经费安排129.25万元，具体支出办公费29.1万元，比上年的6.7万元增22.4万元，印刷费5万元，比上年增5万元，水费0.06万元，比上年的0.45万元减0.39万元，电费0.52万元，比上年增0.52万元，邮电费2.76万元，比上年的1.6万元增1.16万元，差旅费7.5万元，比上年的2.35万元增5.15万元，维护费1.5万元，比上年增1.5万元，租赁费8万元，比上年增8万元，会议费1万元，比上年的0.5万元增0.5万元，公务接待费4万元，比上年的5.3万元减1.3万元，专用材料费4万元，比上年增4万元，委托业务费21.2万元，比上年增21.2万元，工会经费7.94万元，比上年的3.74万元增4.2万元，职工福利费7.94万元，比上年的2.35万元增5.59万元，，车辆运行费1万元，比上年的5.8万元减4.8万元，其他交通费用27.37万元，比上年的21.36万元增6.01万元，其他产商品和服务支出0.36万元，比上年增0.36万元。

与上年的59.47万元增69.78万元，主要原因是我单位于2020年8月上划市级，与县上预算标准不同。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 玉溪市生态环境局新平分局2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市生态环境局新平分局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)负责拟订环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

(2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

(3)承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

(4)研究提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

(5)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受新平县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对县级有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

(6)负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(7)指导、协调、监督生态保护工作。组织编制全县及重要区域、流域生态保护规划、自然保护区规划、生物多样性保护计划、农村环境保护规划并监督实施；统一监督管理全县自然保护区和生物多样性保护工作；协调指导全县农村环境综合整治、生态示范创建和生态农业建设；指导自然生态环境监测工作。

(8)负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理、辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对民用核安全设备设施实施监督管理。

(9)负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布区域环境质量状况。

(10)组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(11)负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流工作及环境信息交流工作。

(12)负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

(13)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

玉溪市生态环境局新平分局共有机构3个，即：玉溪市生态环境局新平分局、新平县环境监察大队、新平县环境监测站，其中行政单位1个，参公管理的事业单位1个，其他事业单位1个，部门在职在编实有人数34人(其中：财政全供养34人)，在编实有车辆2辆，退休人员6人。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年，我局将以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想为指导，全面落实全国、全省、全市生态环境保护大会精神，以“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局为统领，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚定不移地实施生态立县战略，全面巩固污染防治攻坚战和七大标志性战役取得的战果。主要围绕以下几方面开展工作：

1.全面落实党政同责、一岗双责制度。进一步明确和落实各级党委政府及部门环境保护责任，确保环境保护目标任务，强化责任督查和年度环境保护目标责任的考核。

2.综合施策持续改善大气环境质量。推进城市扬尘管控，加强工业企业大气污染综合治理，不断巩固大气污染重点行业的脱硫、脱硝技术改造成果，推进钢铁行业超低浓度排放，完善县城重污染天气应急预案，科学制定重污染天气管控措施。  

3.加强环境监管执法，从严查处违法行为。继续深入开展各项生态环境保护专项行动，妥善处理人民群众反映强烈的环境问题。加大对未批先建、久拖未验、环保设施不配套、偷排、故意不正常使用污染治理设施等环境违法行为查处力度，并加大环境违法典型案件通报力度，形成有效震慑效应。

4.加强环境监测，为环境管理和决策提供支撑。继续做好饮用水、地表水、县城声环境质量、县城环境空气质量、农村环境试点、重点污染源监督性监测及县域生态考核监测等监测工作，为经济社会发展和环境治理提供科学数据。

5.创新宣传方式和渠道，加大环境宣传教育力度。创新宣传方式和渠道，利用新闻媒体、互联网、学校教育、宣传机构及其他社会公共宣传平台，多渠道、多形式、多层次、全方位开展环保宣传教育，推进绿色、低碳理念进机关、进校园、进农村，提升各级各部门及广大群众生态环境保护意识，推进绿色发展和全民共治。

6.全面加强环保队伍建设，着力打造云岭环保铁军。进一步完善规章制度，继续强化学习培训，加强党风廉政建设和机关效能建设，加强对现有监察人员的教育和培训力度，提高他们的政治素养和业务能力。建立和完善单位内部的竞争机制，激发干部职工的工作热情。通过推进 “两学一做”常态化、制度化建设，进一步巩固“不忘初心、牢记使命”等教育主题活动成果，不断完善内部管理制度，强化日常监管，杜绝“四风”问题，形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的良好局面，切实转变机关作风，提高工作效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 10人，事业编制25人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入877.02万元，其中：一般公共预算842.03万元，非税收入安排的成本性支出拨款34.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的预算数618.83万元增41%，主要原因是增加人员经费、项目经费及工作业务经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 877.02万元，其中：本年收入877.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款877.02万元（本级财力842.03万元，专项收入0万元，执法办案补助34.99万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的预算数618.83万元增42%，主要原因是增加人员经费、项目经费及工作业务经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 877.02万元。财政拨款安排支出 877.02万元，其中：基本支出807.03万元，与上年616.83万元增190.2万元，增31%，增加原因是人员经费增加、工作业务经费增加；项目支出69.99万元，与上年2万元增加67.99万元，增加3399%，主要原因是今年项目比上年增加，项目经费比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业支出73.27万元，210卫生健康支出48.34万元，211节能环保支出693.37万元，221住房保障支出62.04万元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额8.86万元，其中：政府采购货物预算8.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局新平分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少6.1万元，下降55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市生态环境局新平分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人，与上年一致。

（二）公务接待费

玉溪市生态环境局新平分局2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少1.3万元，下降25%，国内公务接待批次为58次，共计接待348人次。

减少的原因是压缩接待范围，实行县内零接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市生态环境局新平分局2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少4.8万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费1万元，较上年减少4.8万元，下降83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本年比上年减少的原因是因上划市级，车辆编制数市级暂未批复，车辆运行费未批复。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市生态环境局新平分局2021年重点项目是环境监测运行经费，该项目是维持环境监测站各项环境监测业务正常、稳定运行的基本保障，2021年共预算35万元。经费包括：实验耗材保障费、办公后勤保障费、设备维修维护费、设备检定费4大类。主要用于支付实验室运行产生的实验耗材、设备检定、设备运维等日常费用和行政办公产生的办公耗材、车辆运行等费用。新平县生态环境监测网为云南省和玉溪市生态环境监测网的重要组成部分，本项目的实施，将有效保障新平县生态环境监测网的正常运行，按要求上报各类生态环境质量监测数据，为环境管理提供科学、及时、有力的技术支撑，具有很好的社会效益和生态效益。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费： “三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局新平分局2021年机关运行经费安排129.25万元，具体支出办公费29.1万元，比上年的6.7万元增22.4万元，印刷费5万元，比上年增5万元，水费0.06万元，比上年的0.45万元减0.39万元，电费0.52万元，比上年增0.52万元，邮电费2.76万元，比上年的1.6万元增1.16万元，差旅费7.5万元，比上年的2.35万元增5.15万元，维护费1.5万元，比上年增1.5万元，租赁费8万元，比上年增8万元，会议费1万元，比上年的0.5万元增0.5万元，公务接待费4万元，比上年的5.3万元减1.3万元，专用材料费4万元，比上年增4万元，委托业务费21.2万元，比上年增21.2万元，工会经费7.94万元，比上年的3.74万元增4.2万元，职工福利费7.94万元，比上年的2.35万元增5.59万元，，车辆运行费1万元，比上年的5.8万元减4.8万元，其他交通费用27.37万元，比上年的21.36万元增6.01万元，其他产商品和服务支出0.36万元，比上年增0.36万元。

与上年的59.47万元增69.78万元，主要原因是我单位于2020年8月上划市级，与县上预算标准及内容不同。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

玉溪市生态环境局新平分局2021年度预算公开表.xlsx