新平彝族傣族自治县平掌中学2022年预算公开

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 新平县平掌中学2022年预算公开目录

第一部分 新平县平掌中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平县平掌中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县平掌中学2022年部门预算编制

说 明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学义务教育，全面实施素质教育。

2.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量。

3.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。

4.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、安全处。新平县平掌中学无所属单位。

（三）重点工作概述  

1.以文化为导向，提高师生思想道德素质。

学校在继承儒家传统文化建设的基础上提炼出了“仁”文化建设设想，形成了完整的学校“仁”文化建设体系，把“忠、孝、礼、信”作为“仁”文化建设的核心内容，来培育师生的“仁爱”思想。在“文体活动周”期间，开展以“仁”文化为主题的“文体活动周”系列活动；利用国旗下讲话、校园广播等宣传“仁”文化思想等。

2.学校高度重视德育工作，始终把培养“德才兼备”的学生作为育人目标，认真落实德育教育工作。一是认真开展专题教育活动和主题队会活动，通过开展心理健康教育、感恩教育等活动，不断规范学生行为和提高学生素质。二是以活动为形式，因地制宜，广泛地开展社会主义核心价值观、爱国主义、集体主义以及中华传统美德教育；一年来，我校学生思想道德素质得到了有效的提高，无违法违纪情况发生。

3.加强教育教学管理，提高学校教育教学质量。

（1）以活动为抓手，抓好教师队伍建设。

（2）抓好学生社团活动，促进学生特长发展。

（3）做好学困生的帮辅工作。

4.加强学校基础设施建设和财务管理，努力提高办学效益

做好学校年度经费预算、决算等有关报表的编制上报工作和经费的领拨核销工作。学校财务工作做到专人专管、收支透明、合理使用、无违规开支。严格落实财务管理规定，执行公务卡结算和“收支两条线”管理、规范收费等制度，积极推进预算决算、物资采购、基建修缮、“三公”经费及学生资助资金等公共资金使用情况公开工作。

5.加强学校安全管理，确保校园安全稳定。

（1）开展安全宣传教育，利用每周年级总结会、全校升国旗讲话等途径有针对性地对师生进行安全教育。内容包括：疫情防控、七个专项行动的开展、交通安全、用电安全、防火、防溺水、预防食物中毒、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全活动等，大力加强学生良好行为习惯的培养，克服麻痹思想。

（2）认真开展应急演练，提高了学生的防范自救能力

（3）强化疫情防控：我校从制定方案、预案，到疫情常态化。根据国家对疫情防控不同阶段的要求，学校从师生定期宣传教育、体温检测、校园消杀、校园清洁，佩戴口罩、扫健康码、追踪师生的外出情况、来访人员严格登记扫码等措施，强化疫情防控。

（4）开展专项行动：根据疫情防控的需要，云南省提出“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”七个专项行动。结合学校的实际情况，一是加强对七个专项行动的宣传，二是根据省市县七个专项行动的有关会议通知要求，学校对不符合七个专项行动要求进行了整改。

6.重视党建活动，提高党员思想觉悟和自身素质

（1）党建校园，深度融合。

在上级教育主管部门的正确领导下，在学校工作的具体指导下，我校积极贯彻党的教育方针，牢固树立教学为中心，质量是生命的观念，着眼于学生的全面成长和教师的可持续发展，认真落实党内政治生活制度，认真组织召开“执行力提升年”专题组织生活会，正常开展周例会等会议。

（2）加强反腐倡廉宣传教育，深入推进党风廉政建设

开展了一系列廉政教育活动，完成了上级党委部暑的各项工作任务，认真学习会议精神，积极开展师德师风读书学习活动，认真贯彻落实以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，努力创办人民满意的学校，争做人民满意的教师。同时，按照县党工委的工作部署，开展一系列廉政教育活动，推进党风廉政建设。举行学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，随后切实抓好《廉政准则》的学习宣传和贯彻实施工作。通过召开学习有关文件、专题研讨会、民主生活会、对照党章党规找差距、公开承诺、撰写学习心得体会、组织上党课等，使党员教师进一步受到了深刻教育。

7.努力做好教育精准扶贫工作

通过家长会、家访工作向家长宣传国家教育方针、教育法律法规，积极做好学生返校动员工作。一年来，无学生流失情况发生。根据上级安排，认真落实精准扶贫工作。一是认真调查了解建档立卡户学生情况，做到底子准，数据清。二是及时完善并按时上报相关数据。三是强化对建档立卡户学生、残疾儿童学生、直过民族学生、留守儿童、流入流出学生的关注，切实做好以上几类学生的调查核实工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入 585.03万元，其中：一般公共预算 585.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年财政拨款收入585.35万元，2022年部门财务总收入 585.03万元，与上年对比减少0.32万元，减少0.05%。主要原因分析：一是本年教育支出410.35万元，上年教育支出429.42万元，减少19.06万元；二是上年度社会保障和就业支出60.60万元，本年度预算支出69.40万元，增加8.80万元；三是上年度卫生健康支出43.78万元，本年度卫生健康支出51.36万元，增加7.58万元；四是上年度住房保障支出51.56万元，本年度住房保障支出53.92万元，增加2.36万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入 585.03万元，其中:本年收入585.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款585.03万元（本级财力585.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少0.32万元，下降0.05%。主要原因分析：一是本年教育支出410.35万元，上年教育支出429.42万元，减少19.06万元；二是上年度社会保障和就业支出60.60万元，本年度预算支出69.40万元，增加8.80万元；三是上年度卫生健康支出43.78万元，本年度卫生健康支出51.36万元，增加7.58万元；四是上年度住房保障支出51.56万元，本年度住房保障支出53.92万元，增加2.36万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 585.03万元。财政拨款安排支出 585.03万元，其中：基本支出576.50万元，与上年557.22万元对比，增加19.28万元，增长3.46%，主要原因分析：本年工资福利支出增加36.79万元，商品和服务支出减少19.28万元，对个人和家庭的补助增加1.77万元；项目支出8.53万元，与上年28.13万元对比，减少19.60万元，下降69.68%，主要原因分析由于本级财政资金困难，纳入年初预算的项目少于2021年。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.教育支出410.35万元。其中:初中教育支出410.35万元。

2.社会保障和就业支出69.40万元。其中：事业单位离退休14.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出55.00万元。

3.卫生健康支出51.36万元。其中: 事业单位医疗30.36万元、公务员医疗补助21.00万元。

4.住房保障支出53.92万元。其中：住房公积金53.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况总支出 585.03万元（其中：基本支出576.50万元，项目支出8.53万元），支出主要用于：

1.工资福利支出552.28万元，其中工资奖金津补贴388.50万元，社会保障缴费109.86万元，住房公积金53.92万元。

2.商品和服务支出9.56万元，其中：办公费0.98万元，工会经费5.28万元，福利费3.30万元。

3.机关基本性支出500.00万，其中房屋建筑物构建500.00万；

4.对个人和家庭的补助23.20万元，其中生活补助15.64万元，助学金7.55万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位与中央配套事项主要有义务教育公用经费、农村义务教育家庭经济困难学生生活补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

按照既定政策标准测算补助的事项有：

义务教育营养餐改善计划，主要用于农村义务教育阶段学校的学生营养改善。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.55万元，其中：政府采购货物预算7.55万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县平掌中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县平掌中学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元较上年增加0.00万元，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平县平掌中学2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县平掌中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，我单位2022年重点项目预算绩效目标任务分为基本民生类和促发展两类。基本民生类包括：义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助等3个项目；促发展类包括：校园建设1个项目。涉及一般公共预算当年拨款8.52万元。

项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）加强党对教育工作的全面领导。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，使我校广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。接受义务教育学生数258人。

（二）抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展调研，摸清中小学思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（三）加快重点建设项目推进。进一步推进教育资源布局调整，着力推动教育事业高质量发展，促进教育体育均衡优质发展。

（四）持续加强教育基础保障能力建设。科学精准资助困难学生，促进城乡教育资源均衡发展。

（五）抓牢抓实校园安全工作。举行各种应急演练大于等于1次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。

（六）抓紧抓实教师队伍建设扎实推进“县管校聘”和“校长职级制”改革。学深悟透《玉溪市推进义务教育教师县管校聘实施方案》（玉教体联〔2021〕22 号）和《玉溪市基础教育学校校长职级制改革工作实施方案》（玉教体联〔2021〕23 号），并按文件精神抓好贯彻落实。定期召开改革工作推进会，分析存在问题，研究解决办法，确保工作实效。

（七）加强“双减”工作和“五项”管理等工作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

（八）稳步提升教育教学质量。

（九）持续推进集团化办学。继续推进九年一贯制学校实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
  【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、
实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
  【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
  【基本支出】指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排9.56万元，与上年的10.23万元相比较，减少0.67万元元，减少的主要原因是：学生人数减少，办公经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额340.36万元，其中，流动资产0.097万元，固定资产278.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程62.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加48.06万元，其中固定资产减少5.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700136003400111

新平县平掌中学2022年重点领域财政项目文本公开.doc

附件3.新平县平掌中学2022年预算公开表20220302102234071.xls