新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2022年预算公开

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新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2022年预算公开目录

第一部分 新平县青少年学生校外活动中心2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平县青少年学生校外活动中心2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县青少年学生校外活动中心2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家相关的教育法律法规及方针政策，负责制定全县青少年学生校外活动和社会实践活动总体规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责为青少年提供健康有益的课余活动服务，做好全县中小学生学科课外辅导和文、体、艺等各类特长生的培养工作。负责承办或参与全县中小学生文体艺术竞赛、大型文体活动和科技活动，组织开展丰富多彩的校外教育活动，培养青少年创新精神和创造能力。挖掘校外教育师资源，创新培训活动的内容和方式方法，提高培训和活动的针对性及实效性。完成县教育体育局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中心属于财政全额拨款的公益二类事业单位，无内设机构，无所属单位（单位规模小，人员少，故没有设置内设机构和所属单位）。

（三）重点工作概述

1.重视队伍建设，提高教师素质。

推进岗位聘任制，建立上下联动、有效竞争的用人机制。认真遴选中心任课教师，把具有高尚师德、乐于奉献、爱岗敬业和业务能力强的人员聘请为中心任课教师。从思想教育工作入手，利用周一政治学习和自学提高教师队伍的思想意识，建立积极向上的良好工作环境和工作氛围。

2.狠抓教学管理与制度建设。

根据学生的爱好组织编班。实行“三定”管理：“定培训时间、定培训内容、定培训进度”。制定科学的培训体系。在培训班教学管理上制定科学的“五有”培训体系，即“培训班有培训计划，有培训师资，有培训时间，有培训进度，有培训档案”，确保校外活动中心培训工作制度化、规范化、科学化。加强对教师的管理和培训。实行严格的“考勤管理”措施，对教师的工作态度、训练时间、训练效果进行综合考核，促使他们不断端正态度，改进训练方法，提高训练效果。四是激励学员虚心好学。对学业突出者、优秀者、进步快者给予物质和精神奖励；同时遴选部分优秀学生参加各级各类文体活动，让学生在活动中“肯定自我，寻找差距，明确目标，激发动力”。

3.注重安全，加强防范。

坚持做到“三查”，即“查电线线路安全，查活动器材安全，查饮水卫生安全”；落实“三防”，即“防运动过度造成伤害，防闲散人员进入，防学生之间口角斗殴”；做好“三联”，即“联系教师了解培训要求，联系家长了解学生思想动态，联系学生了解基本要求”。保证学生安全，预防未成年人的过激与犯罪行为的发生，做到全年无安全事故。

4.以文体艺术活动为载体，搭建展示才艺的平台计划开展的主要活动有：青少年诗、书、画、征文评选和朗诵活动，中小学生艺术展演活动，寒暑假研学实践活动等。把思想道德教育融入这些活动当中，满足未成年人多种多样的兴趣爱好，使广大未成年人在丰富多彩的校外活动中提高文化、 艺术素养。

5.以提高青少年科学素养为宗旨，组织开展科技培训活动。

通过培训活动使学生掌握科学的知识，科学的方法，确立科学的思想。在培养他们广泛的科技兴趣并应用科学技术知识去解决读实际问题的过程中，提高他们开拓创新，动手动脑的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入73.97万元，其中：一般公共预算 73.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年部门财政拨款收入81.44万元，2022年部门财务总收入73.97万元，与上年对比减少7.47万元，下降9.17%。主要原因分析：一是本年教育支出50.84万元，上年教育支出59.46万元，减少8.62万元；二是上年度社会保障和就业支出8.48万元，本年度预算支出9.67万元，增加1.19万元；三是上年度卫生健康支出6.40万元，本年度卫生健康支出6.50万元，增加0.10万元；四是上年度住房保障支出7.10万元，本年度住房保障支出6.96万元，减少0.14万元。主要原因分析：人员变动，2021年2月退休1名高级教师，调入1名二级教师，每月缴存住房公积金数额降低。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 73.97万元，其中：本年收入73.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.97万元（本级财力73.97万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少7.47万元，下降9.17%。主要原因分析：一是本年教育支出50.84万元，上年教育支出59.46万元，减少8.62万元；二是上年度社会保障和就业支出8.48万元，本年度预算支出9.67万元，增加1.19万元；三是上年度卫生健康支出6.40万元，本年度卫生健康支出6.50万元，增加0.10万元；四是上年度住房保障支出7.10万元，本年度住房保障支出6.96万元，减少0.14万元。主要原因分析：人员变动，2021年2月退休1名高级教师，调入1名二级教师，每月缴存住房公积金数额降低。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出73.97万元。财政拨款安排支出73.97万元，其中：基本支出 73.97万元，与上年81.44万元对比，减少7.47万元，下降9.18%。主要原因分析：本年工资福利支出减少1.12万元，商品和服务支出减少7.79万元，对个人和家庭的补助增加1.44万元；项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比持平。主要原因分析：人员变动，2021年2月退休1名高级教师，调入1名二级教师。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.教育支出50.84万元，其中其他普通教育支出50.84万元。

2.社会保障和就业支出9.67万元，其中事业单位离退休2.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.79万元。

3.卫生健康支出6.50万元，其中事业单位医疗3.72万元，公务员医疗补助2.78万元。

4.住房保障支出6.96万元，其中住房公积金6.96万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况总支出 73.97万元（其中：基本支出73.97万元，项目支出0.00万元），支出主要用于：

1.工资福利支出68.45万元，其中基本工资 20.03万元，津贴补贴 1.87万元，绩效工资25.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.79万元，职工基本医疗保险缴费3.72万元，公务员医疗补助缴费2.78万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金6.96万元。

2.商品和服务支出2.64万元，其中：办公费0.20万元，印刷费0.60万元，水费0.20万元，电费0.30万元，邮电费0.20万元，差旅费0.10万元，工会经费0.64万元，福利费0.40万元。

3.对个人和家庭的补助2.88万元。其中生活补助2.88万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下转移支付项目。

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项      

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.33万元，其中：政府采购货物预算0.33万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县青少年学生校外活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县青少年学生校外活动中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平县青少年学生校外活动中心2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

根据《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于印发<新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发〔2020〕2号）文件“禁止县委和县级国家机关各部、委、办、局，各人民团体、事业单位、乡镇（街道）、村（社区）、村（居）民小组之间相互接待”的规定，2022年各单位县内公务活动接待将不会再发生，所以预算数比上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县青少年学生校外活动中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县青少年学生校外活动中心2022年重点项目预算绩效目标任务为事业发展类非税收入对应成本性支出。

项目实施后预期达到的效果及目标：

本年我单位计划收取非税收入是2022年寒假培训班收入、2022年春季学期培训班收入、2022年暑假培训班收入、2022年秋季学期培训班收入，加上2021年已上缴国库的秋季学期培训费，预计65.00万元，主要用于教师劳务费、公益活动、中心运转等支出。通过项目实施，为青少年提供健康有益的课余活动服务，做好全县中小学生学科课外辅导和文、体、艺等各类特长生的培养工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【基本支出】指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县青少年学生校外活动中心2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年的0.00万元相比较，减少0.00万元，与上年对比减少0.00万元，无变化。主要原因分析，新平县青少年学生校外活动中心属于全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县青少年学生校外活动中心资产总额 514.81万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产514.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加146.48万元，其中固定资产增加146.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700136000100111

新平县青少年学生校外活动中心2022年预算公开表.xls

新平县青少年学生校外活动中心2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc