新平县新化乡小学2022年预算公开

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新平县新化乡小学2022年预算公开目录

   第一部分 新平县新化乡小学2022年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况

   四、预算单位支出情况

   五、县对下专项转移支付情况

   六、政府采购预算情况

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   八、重点项目预算绩效目标情况

   九、其他公开信息

   第二部分 新平县新化乡小学2022年部门预算表

   一、财务收支预算总表

   二、部门收入预算表

   三、部门支出预算表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

   六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

   八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

   九、项目支出绩效目标表（本级下达）

   十、项目支出绩效目标表（另文下达）

   十一、政府性基金预算支出预算表

   十二、部门政府采购预算表

   十三、政府购买服务预算表

   十四、县对下转移支付预算表

   十五、县对下转移支付绩效目标表

   十六、新增资产配置表

新平县新化乡小学2022年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构（校长办、办公室、工会办、财务室、德育室、教研室），所属单位为新平彝族傣族自治县教育体育局。

（三）重点工作概述

1.全面推进义务教育工作。

      2.加强校园基础设施建设。

3.加强教育资金的使用监管。

4.全面推进立德树人根本任务。

5.加强教育科研，提高师资队伍专业水平。

6.抓实教育教学管理。

7.高效务实做好安全工作。

8.深入推进党风廉政建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：事业编制112人。在职实有112人，其中： 财政全额保障112人。

离退休人员 59人，其中： 离休 0人，退休 59人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2,142.73 万元，其中：一般公共预算 2,142.71 万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.015万元。

与上年对比减少341.51万元，主要原是人员减少，上年实际在职人员115人，年末112人。上年有基建项目有中心幼儿园建设项目、一村一幼建设项目、旱厕改造项目。所以预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2,142.73万元，其中:本年收入2,142.71万元，上年结转收入0.015万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2142.71万元（本级财力2142.71万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少341.51万元，下降约14.00%，主要原是人员减少，上年实际在职人员115人，年末112人。上年有基建项目有中心幼儿园建设项目、一村一幼建设项目、旱厕改造项目，所以预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2142.71万元。财政拨款安排支出 2142.71万元，其中：基本支出2103.36万元，与上年对比减少341.51万元，下降约14.00%，主要原是人员减少，上年实际在职人员115人，年末112人。上年有基建项目有中心幼儿园建设项目、一村一幼建设项目、旱厕改造项目，所以预算减少；项目支出39.35万元，与上年对比减少289.36万元，下降了88.00%，主要原因上年有基建项目有中心幼儿园建设项目、一村一幼建设项目、旱厕改造项目，所以预算减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1、工资福利支出1981.63万元，其中：基本工资526.27万元；津贴补贴130.18万元；绩效工资727.13万元；机关事业单位基本养老保险缴费184.48万元； 职工基本医疗保险缴费119.90万元； 职工基本医疗保险缴费119.90万元；公务员医疗补助缴费87.83万元；其他社会保障缴费11.76万元；住房公积金194.08万元。

2、商品和服务支出38.33万元，其中：办公费9.21万元、工会经费17.92万元  福利费11.20万元；

3、对个人和家庭的补助122.75万元，其中社会福利和救助86.61元、助学金36.14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于：

1.学前教育支出6.01万元。其中基本支出中的的公用经费支出6.01万元；

2.小学教育支出1,465.46万元。其中基本支出中的人员经费支出1,396.99万元，公用经费支出29.12万元；项目支出39.35万元；

3.事业单位离退休支出84.96万元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出184.48万元；

5.事业单位医疗119.90万元；

6.公务员医疗补助87.83万元；

7.住房公积金194.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于基本支出2,103.36万元，其中：

1.学前教育办公费6.01万元；

2.津贴补贴130.18万元；

3.绩效工资727.13万元；

4.基本工资526.27万元；

5.其他社会保障缴费11.76万元；

6.福利费11.20万元；

7.工会经费17.92万元；

8.生活补助1.65万元；

9.事业单位离退休支出84.96万元；

10.机关事业单位基本养老保险缴费184.48万元；

11.事业单位医疗119.90万元；

12.公务员医疗补助缴费87.83万元；

13.公务员医疗补助11.76万元；

14.住房公积金194.08万元；

项目支出39.35万元，其中：助学金39.35万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门与中央配套事项主要有义务教育公用经费、农村义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育家庭经济困难幼儿资助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

按照既定政策标准测算补助的事项有：

义务教育营养餐改善计划，主要用于农村义务教育阶段学校的学生营养改善。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额43.40万元，其中：政府采购货物预算43.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新化小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年零增长，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新化小学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新化小学2022年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

根据《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于印发<新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发〔2020〕2号）文件“禁止县委和县级国家机关各部、委、办、局，各人民团体、事业单位、乡镇（街道）、村（社区）、村（居）民小组之间相互接待”的规定，2022年各单位县内公务活动接待将不会再发生，所以接待费为零。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费为零的主要原因是实行了公务车的改革措施,严禁公车私用,所以运行维护费用为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县教育体育部门2022年重点项目预算绩效目标任务分为基本民生类和促发展两类。基本民生类包括：义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助、跨村就读交通费、学前教育生均公用经费、学前教育家庭经济困难补助、补助100人校点寄宿学生生活费补助；促发展类包括：非税收入、校园建设项目7个项目。

项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）加强党对教育工作的全面领导。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛”万名党员进党校”“基层党组织书记大轮训”培训各一次活动，深入开展“三个示范”创建，使广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。接受义务教育学生数858人，其中享受寄宿制学生生活补助数773人，接受学前教育幼儿数141人。

（二）抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展调研，摸清中小学思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（三）加快重点建设项目推进。进一步推进教育资源布局调整，着力推动教育事业高质量发展，完成一村一幼、旱改厕、海外小学校舍修缮建设项目，积极争取中心小学扩建项目，加快实施智慧校园建设，促进教育体育均衡优质发展。

（四）持续加强教育基础保障能力建设。科学精准资助困难学生，促进城乡教育资源均衡发展。

（五）抓牢抓实校园安全工作。各村小学举行各种应急演练大于等于1次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。

（六）抓紧抓实教师队伍建设扎实推进“县管校聘”和“校长职级制”改革。学深悟透《玉溪市推进义务教育教师县管校聘实施方案》（玉教体联〔2021〕22 号）和《玉溪市基础教育学校校长职级制改革工作实施方案》（玉教体联〔2021〕23 号），并按文件精神抓好贯彻落实。定期召开改革工作推进会，分析存在问题，研究解决办法，确保工作实效。

（七）加强“双减”工作和“五项”管理等工作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

（八）稳步提升教育教学质量

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
   【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
  【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
  【基本支出】指保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
  【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
  【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县教育体育局对我部门2022年机关运行经费安排2万元，与上年的1.8万元相比较，较上年增加0.2万元，增减变化原因是公务用车老化，增加维修费

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县新化乡小学资产总额3439.76万元，其中，流动资产10.23万元，固定资产3429.53万元，对外投资及有价证券0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加199.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报。

监督索引号53042700136001100111

新平县新化乡小学2022年重点领域财政项目文本公开.doc

新化小学2022年预算公开表.xls