新平彝族傣族自治县第一中学2021年度部门决算公开

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新平彝族傣族自治县第一中学2021年度部门决算

目  录

第一部分  新平彝族傣族自治县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加快普及高中阶段教育。高中阶段教育是学生个性形成、自主发展的关键时期，对提高国民素质和培养创新人才具有特殊意义。注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力，克服应试教育倾向。

2.全面提高普通高中学生综合素质。深入推进课程改革，全面落实课程方案，保证学生全面完成国家规定的文理等各门课程的学习。创造条件开设丰富多彩的选修课，为学生提供更多选择，促进学生全面而有个性的发展。逐步消除大班额现象。积极开展研究性学习、社区服务和社会实践。建立科学的教育质量评价体系，全面实施高中学业水平考试和综合素质评价。建立学生发展指导制度，加强对学生的理想、心理、学业等多方面指导。

3.推动普通高中多样化发展。促进办学体制多样化，扩大优质资源。推进培养模式多样化，满足不同潜质学生的发展需要。探索发现和培养创新人才的途径。鼓励普通高中办出特色。鼓励有条件的普通高中根据需要适当增加职业教育的教学内容。探索综合高中发展模式。采取多种方式，为在校生和未升学毕业生提供职业教育。

 （二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强学校德育工作，提高师生思想道德素质 ，不断创新建立大德育观理念，不断创新德育模式。

2.加强教育教学管理，提高学校教育教学质量 。

3.加强学校财务管理，提高学校办学效益。 坚持按规章制度办事的原则，坚持一事一议制度、三重一大制度。坚持勤俭节约办学的原则，涉及维修或添置新的设备总是力求经费支出最小化，努力规范经费管理。

4.做好学校安全工作，打造平安和谐校园， 树立安全工作校长负总责的责任意识，健全安全保卫工作领导责任制和责任追究制，由校长与各年级各处室签订安全责任书，年级与学生及学生家长签订安全责任书；不断修订《让优秀成为习惯》，做到人手一册，让学生有一个规范的行为标准；加强基础设施改造，完善学校办学条件；召开各种安全培训会，确保平安校园；按照“6T”管理模式规范食堂管理，通过学校及师生共同加大对小卖部的监管和督查力度，确保食品安全；配强校园安保人员，加强校园督查力度，确保师生平安。

5.落实党风廉政建设主体责任 。重点对党的纪律、廉政承诺执行、践行“三严三实”、落实中央八项规定、“两学一做”和工作纪律、财经纪律、廉洁自律等情况进行督导，切实加强党的政治纪律和政治规矩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：新平彝族傣族自治县第一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县第一中学2021年末实有人员编制276人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制276人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员269人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员85人。其中：离休1人，退休84人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

   （详见附件）

新平彝族傣族自治县第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

新平彝族傣族自治县第一中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

新平彝族傣族自治县第一中学为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

新平彝族傣族自治县第一中学为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评表，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县第一中学2021年度收入合计5,709.12万元。其中：财政拨款收入5,643.20万元，占总收入的98.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入43.60万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.76%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.33万元，占总收入的0.39%。与上年对比下降30.63%，主要原因分析本年度工程款为0，本年度上缴财政的秋季学期学费住宿费尚未返还，上年工程款收入2600万元。

 二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第一中学2021年度支出合计5,803.43万元。其中：基本支出5,452.04万元，占总支出的93.95%；项目支出351.39万元，占总支出的6.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比下降29.28%，主要原因分析本年度工程款支出为0.00万元，而2020年工程款支出2600万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,452.04万元。与上年对比增长7.79%，主要原因分析2021年发放了2019年至2020年奖励性绩效工资；2021年9月份恢复招收初中生，增加了教师人员经费及学校公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,213.75万元，占基本支出的95.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238.29万元，占基本支出的4.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出351.39万元。与上年对比0.00%，主要原因分析2021年与2020年保持一致。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育阶段公用经费专项支出9.66万元，用于保障初中部日常维护运转；

2.新建教学楼教室支出46.00万元，用于采购安装护眼灯；

3.普通高中教育阶段公用经费专项支出295.73万元，用于高中部教育教学日常维护运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出5,683.63万元，占本年支出合计的97.94%。与上年对比下降29.89%，主要原因分析是2020年新平一中校园扩容工程项目资金2,600.00万元，而2021年没有此项收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

5．教育（类）支出4,195.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.82%。主要用于事业单位职工工资福利支出、单位正常办公工作经费支出、对单位职工离退休人员及遗属人员生活补助支出、对困难学生生活补助营养餐等支出；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

8．社会保障和就业（类）支出621.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于事业单位离退休费、职工基本养老保险缴费及事业单位职业年金缴费支出；

9．卫生健康（类）支出399.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于事业单位基本医疗费及公务员医疗补助费支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19．住房保障（类）支出467.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.30万元，支出决算为0.99万元，完成预算的30.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.99万元，完成预算的30.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车上年进行了大修，本年大部分都只发生正常运转经费，实行县内零接待因未接待县外来访人员，接待费减少；未有公务出国费用产生。严格按年初控制数进行“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.41万元，下降58.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.41万元，下降58.91%；公务接待费支出决算0.00万元，增长/下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车上年进行大修，本年大部分都只发生正常运转经费，实行县内零接待因未接待县外来访人员，接待费减少；未有公务出国费用产生。严格按年初控制数进行“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车因公出差或下乡产生的公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县第一中学2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县第一中学资产总额14621.46万元，其中，流动资产271.20万元，固定资产3498.82万元，固定资产累计折旧1220.54万元，固定资产净值2278.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程12071.99万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70.88万元，其中固定资产增加216.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产59项，账面原值193.34万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋45平方米，账面原值36万元，实现资产使用收入14.67万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额244.31万元，其中：政府采购货物支出244.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700136002201111

新平彝族傣族自治县第一中学2021年度部门决算公开.xls