新平彝族傣族自治县新化乡小学2021年度部门决算

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新平彝族傣族自治县新化乡小学2021年度部门决算

目  录

第一部分  新平彝族傣族自治县新化乡小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

 第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县新化乡小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面推进义务教育工作。

2.加强校园基础设施建设。

3.加强教育资金的使用监管。

4.全面推进立德树人根本任务。

5.加强教育科研，提高师资队伍专业水平。

6.抓实教育教学管理。

7.高效务实做好安全工作。

8.深入推进党风廉政建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县新化乡小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县新化乡小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县新化乡小学2021年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员112人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员58人。其中：离休0人，退休58人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县新化乡小学2021年度收入合计2,484.21万元。其中：财政拨款收入2,482.59万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.62万元，占总收入的0.07%。与2020年度收入合计2,586.18万元，减少101.97万元，下降3.94%，主要原因是调出、退休人员增加，人员经费减少。 

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县新化乡小学2021年度支出合计2,634.52万元。其中：基本支出2,345.16万元，占总支出的89.02%；项目支出289.36万元，占总支出的10.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加103.63万元，增长4.09%，主要原因是：基本支出和项目基本支出增加。其中：基本支出增加41.28万元，增长了1.79%，增加的主要原因是人员经费增加；项目支出增加62.35万元，增长27.47%，增加的主要原因是2021年支付中心幼儿园工程款79.39万元，厕所革命26.76万元，校园围网及通道工程45.63万元，导致本年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县新化乡小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,345.16万元。与上年对比增加41.28万元，增长了1.79%。其中：人员经费增加45.73万元，公用经费减少4.45万元，主要原因分析2021年新招录2个教师，所以人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,282.20万元，占基本支出的97.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.96万元，占基本支出的2.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县新化乡小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289.36万元。与上年对比增加62.35万元，增长27.47%，主要原因分析是：2021年支付中心幼儿园工程款79.39万元，厕所革命26.76万元，校园围网及通道工程45.63万元，导致本年项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中心幼儿园项目79.39万元，用于支付工程框架结构款（不含间接费用）。此项目建设工期2017年10月1日开工，2018年5月31日竣工，工期245天。在新平彝族傣族自治县新化乡原新化乡政府院内老司法所办公用房拆除新建一幢总建筑面积1418.20平方米，三层框架结构，为新化乡辖区内可容纳300人幼儿学习场地。

2.2020年中小学集中改厕项目资金26.79万元，主要支付工程混合结构款（不含间接费用）。建设工期：2020年5月至2020年12月。开工时间2020年5月，完工时间2020年12月，总工期8个月。拆除重建厕所4个，新建建筑面积308平方米；改造厕所39个，改造建筑面积2016.00平方米。

3.校园围网及通道工程45.63万元，主要用于支付工程混合结构费（不含间接费用）44.63万元，待摊费0.99万元。此项目建设工期2018年12月30日签订施工合同，2019年1月1日开工，2019年7月10日竣工，工期180天（6个月），预计总投资45.62万元。此项目已全部结算，实际结算金额45.63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县新化乡小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,632.91万元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加106.15万元，增长4.20%，主要原因是：2021年支付中心幼儿园工程款79.39万元，厕所革命26.76万元，校园围网及通道工程45.63万元，导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于商品服务支出0.20万元，其中：办公费0.17万元、邮电费0.03万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出1,976.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.06%。主要用于工资福利支出1,450.17万元，其中：基本工资533.51万元、津贴补贴131.16万元、奖金2.70万元、绩效工资771.29万元、其他社会保障缴费11.52万元；商品和服务支出148.12万元，其中：办公费62.91万元、印刷费2.83万元、水费1.53万元、电费7.51万元、邮电费0.13万元、差旅费0.092万元、培训费2.02万元、劳务费49.85万元、福利费11.50万元、公务用车运行维护费1.81万元、其他商品和服务支出9.55万元；对个人和家庭的补助177.91万元，其中：生活补助4.04万元、助学金173.86万元；资本性支出200.00万元，其中：房屋建筑物购建160.37万元、办公设备购置39.63万元。

6．科学技术（类）支出2.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于资本性支出2.40万元，其中：房屋建筑物购建2.40万元。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出281.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%。主要用于工资福利支出191.00万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费180.66万元、职业年金缴费10.34万元；对个人和家庭的补助90.60万元，其中：生活补助8.46万元、其他对个人和家庭的补助6.00万元。

9．卫生健康（类）支出179.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于工资福利支出179.93万元，其中：职工基本医疗保险缴费101.85万元、公务员医疗补助缴费78.08万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出192.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于支付住房公积金192.59万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县新化乡小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.10万元，支出决算为1.81万元，完成预算的44.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元，完成预算的55.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位控制成本，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.77万元，增长74.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.77万元，增长74.04%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年公务用车因老化，产生了维修费0.77万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出1.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校5个村校点进行检查常规教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县新化乡小学2021年机关运行经费支出0.00万元，比上年比较无变化，主要原因是：新平彝族傣族自治县新化乡小学为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县新化乡小学资产总额3535.95万元，其中，流动资产1.17万元，固定资产3,429.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程105.25万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86.00万元，其中固定资产增加199.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.88万元，其中：政府采购货物支出7.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，附表10－11为空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700136001101111

新平彝族傣族自治县新化乡小学2021年度部门决算公开和绩效自评表20220926070129919.xls