新平彝族傣族自治县职业高级中学2021年度部门决算

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新平彝族傣族自治县职业高级中学2021年度部门决算 

目 录

第一部分 新平彝族傣族自治县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平彝族傣族自治县职业高级中学(新平彝族傣族自治县成人职业教育培训中心)的主要职能是贯彻执行党和国家、省、市、县教育工作的方针、政策及法律、法规、规章，办好职业教育、成人教育、职业高中学历教育，培养初中级应用型技术人才，全面实施素质教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务是坚持“以人为本，务实创新，优化环境，彰显特色，培养全面并具有可持续发展学习能力、实践能力、创新能力的合格人才”的办学理念，走升学与就业并重，多模式开放办学之路。今年，综合高中试点学生数稳中有升，“三校生”高考本科率达23.81%、总上线率保持100.00%，“三校生”高考成绩得到社会普遍认可。在做好新冠肺炎疫情防控的前提下，继续与玉昆钢铁大化工业园区、玉溪达利食品有限公司、云南蓝晶科技股份有限公司、武汉天马微电子有限公司等企业建立了校企合作关系，为学生搭建实训实习和就业平台，适时举办企业推介会，开展跟岗实习和顶岗实习,增强学生职业素养，努力提高就业质量，赢得了学生和家长的广泛认可。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县职业高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县职业高级中学2021年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编实有事业人员106人（含工勤人员11人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

遗属人数2人(年初2人）

政府购买人员11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县职业高级中学2021年度收入合计7,179.26万元。其中：财政拨款收入7,179.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计2,258.78万元。其中：财政拨款收入2,253.32万元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入3.55万元（含教育收费3.55万元），占总收入的0.24%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年同期相比，总收入增加4,920.48万元，增长208.58%。主要原因是学校实施产教融合项目政府性基金财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县职业高级中学2021年度支出合计7,279.50万元。其中：基本支出1,960.74万元，占总支出的26.94%；项目支出5,318.76万元，占总支出的73.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计2,093.90万元。其中：基本支出1,924.59万元，占总支出的91.91%；项目支出169.31万元，占总支出的8.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加5,149.45万元，增长241.75%，主要原因是学校实施产教融合项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,960.74万元。与上年1,924.59万元对比增加36.15万元，增加1.84%。主要原因人员经费正常晋升增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,924.18万元，占基本支出的98.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.56万元，占基本支出的1.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,318.76万元。与上年同期169.31万元相比增加5,149.45万元，增长96.82%，主要原因是学校实施产教融合项目，项目经费支出增加。新平县职业高级中学产教融合实训基地建设项目规划用地27.00亩，总建筑面积18，631.00平方米，其中综合性仿真实验楼7，400.00平方米，图书馆1，200.00平方米，食堂及体艺楼4,000.00平方米，体育器材室300.00平方米、公厕2,220.00平方米、沐浴室540.00平方米、足球场及人工草坪4,971.00平方米，规划投资10,528.00万元。项目计划于2021年7月底开工，2022年7月底完工，工期为12个月。

2021年1月至2021年6月完成其他立项可研批复、环评、用地规划许可手续、工程地质勘察、初步设计与审批、建设施工图设计；2021年6月至2021年7月完成建筑施工图审查与工程招标；2021年7月至-2021年10月完成土建施工及一般装修；2022年10月至2022年11月完成专业装修及设备安装调试；2022年11月至2022年12月竣工验收，工程审计结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,277.52万元，占本年支出合计的31.29%。与上年同期2,253.32万元相比增加24.20万元。增加1.06%，主要原因是人员经费正常晋升增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出1,739.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.37%。（主要用于人员工资和商品和服务支出）

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出212.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。（主要用于单位职工基本养老保险、失业保险、工伤保险支出）

9．卫生健康（类）支出147.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。（主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险支出）

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出178.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于上缴教职工住房公积金；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.80万元，支出决算为1.63万元，完成预算的28.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元，完成预算的23.10%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的5.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费和公务用车运行维护费的开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.55万元，下降33.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降16.56%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降17.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费和公务用车运行维护费的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，占总支出的82.21%；公务接待费支出0.29万元，占17.79%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.00辆。主要用于招生就业和发展学校的教学教育相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学生考证相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县职业高级中学2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平县职业高级中学资产总额8,201.21万元，其中，流动资产5.49万元，固定资产2,902.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5,292.74万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4,661.45万元，其中固定资产增加115.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值31.66万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入18.00万元，其中出租资产150.00平方米，资产出租收入18.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额21.39万元，其中：政府采购货物支出21.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

学校在籍学生全部享受免学费补助政策。免学费补助主要用于学校办公经费、维修费等，用来维持学校正常运转。项目主要绩效：推进教育教学工作，改善办学条件，提高办事效率，着眼于提高劳动者就业创业能力，着眼于满足人民群众对优质职业的需求，重点推进职业教育内涵。解决贫困学生的生活困难问题,推动民族优秀文化传承创新。落实民族教育优惠政策，促进教育公平和义务教育均衡发展。提高普通高中教育经费保障能力，提升高中运转水平，确保教育教学工作顺利开展。2、对进一步促进地方各项事业的发展也具有重要的战略意义。具有客观的直接经济效益而且具有良好的社会效益，为学校发展提供硬件支撑，促进社会稳定，它所取得的综合效益是巨大的。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700136002001111

新平彝族傣族自治县职业高级中学表.xls