新平彝族傣族自治县教育体育局2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县教育体育局2023年部门预算公开目录

   第一部分 新平彝族傣族自治县教育体育局2023年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况

   四、预算单位支出情况

   五、县对下专项转移支付情况

   六、政府采购预算情况

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   八、重点项目预算绩效目标情况

   九、其他公开信息

   第二部分 新平彝族傣族自治县教育体育局2023年部门预算表

   一、部门财务收支预算总表

   二、部门收入预算表

   三、部门支出预算表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

   六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   七、部门基本支出预算表

   八、部门项目支出预算表

   九、部门项目绩效目标表

   十、政府性基金预算支出预算表

   十一、部门政府采购预算表

   十二、政府购买服务预算表

   十三、县对下转移支付预算表

   十四、县对下转移支付绩效目标表

   十五、新增资产配置表

   十六、上级补助项目支出预算表

   十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家教育的方针政策和法律法规，拟订全县教育改革与发展的规划和政策，拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门督促执行各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计和综合分析工作。

3.研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施；统筹管理和指导全县社会力量办学工作。

4.综合管理和协调指导全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作；组织实施各类教育招生考试工作；指导全县教育督导工作。

5.负责全县教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案；指导学校基本建设；指导直属学校纪检监察和审计工作。

6.主管全县教师工作；统筹规划中小学教师和管理人员队伍建设；组织实施全县幼儿园、小学和初级中学教师资格制度；会同有关部门做好教师专业技术资格的推荐评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设。

7.统筹规划并指导全县各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；承办县语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导全县各级各类学校的教育科研工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

 新平彝族傣族自治县教育体育局设置9个内设机构，包括：办公室（行政办、党政办、人事师训）、学生资助管理中心、教育股、体育股、少体校、教科所、体育设施建设管理中心、财务股、电教室。

 所属单位35个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县教育体育局(本级)

2.新平彝族傣族自治县第一中学

3.新平彝族傣族自治县职业高级中学

4.新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

5.新平彝族傣族自治县第一幼儿园

6.新平彝族傣族自治县第二幼儿园

7.新平彝族傣族自治县第三幼儿园

8.新平彝族傣族自治县第一小学

9.新平彝族傣族自治县第二小学

10.新平彝族傣族自治县第三小学

11.新平彝族傣族自治县第四小学

12.新平彝族傣族自治县第五小学

13.新平彝族傣族自治县平甸乡小学

14.新平彝族傣族自治县扬武镇小学

15.新平彝族傣族自治县新化乡小学

16.新平彝族傣族自治县老厂乡小学

17.新平彝族傣族自治县者竜乡小学

18.新平彝族傣族自治县水塘镇小学

19.新平彝族傣族自治县戛洒镇小学

20.新平彝族傣族自治县漠沙镇小学

21.新平彝族傣族自治县建兴乡小学

22.新平彝族傣族自治县平掌小学乡

23.新平彝族傣族自治县第二中学

24.新平彝族傣族自治县第三中学

25.新平彝族傣族自治县扬武中学

26.新平彝族傣族自治县新化中学

27.新平彝族傣族自治县老厂中学

28.新平彝族傣族自治县者竜中学

29.新平彝族傣族自治县水塘中学

30.新平彝族傣族自治县戛洒第一中学

31.新平彝族傣族自治县戛洒第二中学

32.新平彝族傣族自治县莫沙中学

33.新平彝族傣族自治县建兴中学

34.新平彝族傣族自治县平掌中学

35.新平彝族傣族自治县红星中学

（三）重点工作概述

1.全面加强党的建设。进一步加强教体系统党的政治建设，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。落实全面从严治党要求，持续深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。牢牢把握党对意识形态工作的领导权，提升教育系统党组织领导力和战斗力。巩固提升“党建示范校”创建成果，不断提升党建工作质量。不断推进党建工作信息化建设，探索“智慧党建”模式。夯实基层党组织建设，全面推进中小学校党组织领导的校长负责制改革。巩固“党建示范校”创建成果，督促指导民办学校提高党建工作水平。进一步加强教育系统群团建设，充分发挥工会的积极作用，做好统战、老干部和关心下一代工作。

2.落实立德树人根本任务。创新德育工作思路和方法，广泛开展未成年人思想道德教育实践活动，着力构建方向正确、内容完善、学段衔接、载体丰富、常态开展的德育工作体系，促进学生德智体美劳全面发展。高度重视学生心理健康教育，持续打造“一县一品”特色品牌，充分发挥中小学心理健康教育和家庭教育指导中心作用，探索建立学校心理健康状况常态化监测机制。深入贯彻落实《家庭教育促进法》《中共新平县委教育工委新时代学校思想政治理论课改革创新实施方案》《新平县教育体育局预防校园性侵害专项整治行动工作方案》及配套制度。加强劳动教育，全面贯彻中共中央、国务院印发的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，创建校外劳动教育基地，优化综合实践活动课程结构，加强职业启蒙教育。全面加强和改进新时代学校体育、美育工作，保证学生每天1小时校园体育活动，持续着力打造新平一中艺体特色专业。普及卫生健康知识，加强儿童青少年近视综合防控工作。持续巩固“双创”工作成果，深化未成年人思想道德建设示范创建。

3.提升教育教学质量。促进学前教育发展，多渠道扩大普惠性学前教育资源，全面规范学前教育办学行为，持续推进“游戏化”教学改革，做好幼小科学衔接。认真落实《新平县义务教育教育教学质量提升实施方案》，加强义务教育教学管理，规范招生入学和学校办学行为，提升义务教育质量。深入实施普通高中教育质量提升计划，严格落实新高考政策措施，提升新课程新教材实施力度。推进制度建设、条件保障、配套措施等准备工作，对接新高考。深入推进普通高中育人方式改革，完善学生综合素质评价体系。强化教育信息化建设和教育科学研究，推进教育教学改革。实施新课程新教材，大力推进分层教学、精准教学，促进教学质量提升。全面深化职业教育改革，合理设置特色专业，持续推行“1+X”证书、现代学徒制。加快推进职中产教融合实训基地建设，加快推进产教融合，加大“三校生”培养力度。完善随班就读支持保障体系，充分发挥特教班作用，增强特殊教育保障能力。加强民族团结教育，持续抓好民族团结进步示范创建工作。推进体教融合发展，完成体育后备人才训练基地各项目的训练任务，做好教练员下派曼勒小学、者竜中心校指导训练工作，完成少体校各项目队员年龄梯队建立和管理。组织丰富多彩的全民健身活动，开展社区运动会、社区全民健身志愿者服务活动及青少年学生篮球比赛，完成国家体育锻炼标准测试工作。

4.强化教师队伍建设。科学合理制定教师招聘计划，侧重招聘紧缺学科教师，不断充实教师队伍，持续加强师德师风建设，健全师德建设机制，完善师德考核评价办法，严肃查处师德失范行为。完善教师招聘、流动管理机制，持续推进“县管校聘”和校长职级制改革，不断优化师资结构。加大教师培养培训力度，依托“5123XE”教师培养工程，加强对校长、班主任、骨干教师培训。进一步规范语言文字管理。深入落实《新平县尊师重教月实施方案》全面开展教师关爱行动，完善中小学绩效工资分配办法和岗位晋升激励机制，加强对困难教职工的帮助和人文关怀，大力表彰先进典型，调动教师工作积极性。进一步落实中小学教师减负政策，完善督查检查评比考核审批报备制度，切实减轻中小学教师负担。扎实开展“两转一强一提”大讨论实践活动，深入推进作风革命，切实推动全县教体系统干部职工思想、作风、能力转变。

5.持续深化教育改革。贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》和重点任务清单，持续推进教育评价改革工作。深化教育督导体制机制改革，促进教育督导能力提升。强化“五项管理”，落实“双减”政策，切实减轻学生过重作业负担和校外培训负担。进一步完善考核方案，定期开展教育督导检查，规范民办教育办学行为。持续深化教育教学改革，不断深化体教融合。深入推进教师“县管校聘”“校长职级制”改革，进一步完善教师编制动态管理制度。深入推进“放管服”改革，不断完善家校和社会协同育人机制，推进教育公共服务人性化。全面推进信息技术与教育教学深度融合，实施区域合作、托管帮扶办学，发展更加公平、更有质量的教育。加快教育法治体系建设，全面推进依法治校。

6.切实保障基本民生。持续推动义务教育学校薄弱环节改善与能力提升，促进城乡义务教育优质均衡发展。加强教育重点建设项目管理，确保中小学校新建、改扩建项目如期推进，积极争取大开门小学搬迁项目启动建设。大力发展普惠性幼儿园，进一步推进幼小科学衔接。加大教育投入，强化重大教育改革、重点建设项目的资金支持。持续优化城区学校规划布局，保障进城务工人员随迁子女平等接受义务教育。加强中小学课后服务管理，规范课后服务费监管使用。落实国家助学贷款、学生资助、营养改善计划等资助政策，实现精准资助。继续压实“双线四级”责任，利用动态管理系统和政府救助平台做好“控辍保学”工作。

7.全力维护教育稳定。完善并巩固中小学幼儿园安防“4个100%”建设成果。进一步完善学校安全稳定工作责任体系，密切家校联系，强化部门合作，积极推动“平安校园”建设，织密织牢校园安全防护网。开展全方位、拉网式安全风险隐患排查，实施销号管理。深入开展交通安全、防火、防疫、防溺水、防欺凌、食品卫生等安全宣传教育，开展反恐、防火、防震和地质灾害等应急疏散演练，提升学生的自我防护能力和逃生自救能力。完善学校内部安全防范、安全管理、应急处置制度措施，落实各类涉校涉生矛盾纠纷滚动排查和跟踪化解机制，严防发生各类群体性事件。加强校园公共卫生体系建设，落实常态化疫情防控工作要求，深入开展新时代爱国卫生运动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共35个。其中：财政全额供给单位35个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位34个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3,107人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制3,094人。在职实有2,948人，其中： 财政全额保障2,948人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1,408人，其中： 离休 2人，退休 1,406人。

车辆编制19辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入62,405.93万元，其中：一般公共预算61,393.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入331.50万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，单位自有资金681.33万元。

与上年财务收入59,715.02万元对比增加2,690.91万元，增长4.51%，主要原因分析是一般公共预算增加1,678.08万元，增长2.81%，财政专户管理资金收入增加331.50万元，增长100%，增加原因是2023年财政专户管理资金纳入年初预算管理；单位自有资金增加681.33万元，增长100%，增加原因是单位自有资金纳入年初预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入61,393.10万元，其中:本年收入61,393.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61,393.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入59,715.02万元对比增加16,78.08万元，增长2.81%，主要原因分析是一般公共预算增加1,678.08万元，增长2.81%，增加原因是2023年在职人员较上年增加，随之工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出62,405.93万元。财政拨款安排支出 61,393.10万元，其中：基本支出58,333.18万元，与上年57,035.93万元对比，增加1,297.25万元，增长2.27%，主要原因分析是上年度工资福利支出51,545.75万元，本年工资福利支出53,300.39万元，增加1,754.64万元，增长3.40%；上年度商品和服务支出3,437.44万元，本年度商品和服务支出877.61万元，减少2,559.83万元，下降74.47%，减少的主要原因是，预算时商品和服务支出科目的资金较少；对个人和家庭的补助上年度预算支出2,052.74万元，本年度预算2,040.72万元，增加12.02万元，增长0.59%；项目支出3,059.92万元，上年度项目支出2,679.09万元，本年度增加380.83万元，增长14.21%，主要原因分析：本年度预算时，单位自有资金支出纳入预算管理，系统内部份建设项目纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013699其他共产党事务安排的支出17.08万元，主要用于共产党事务支出；

2050101行政运行安排的支出1,061.31万元,主要用于行政运行支出；

2050102一般行政管理事务安排的支出5.00万元，主要用于一般行政管理事务支出；

2050199其他教育管理事务安排的支出44.40万元，主要用于其他教育管理事务支出；

2050201学前教育安排的支出2,170.00万元，主要用于学前教育支出；

2050202小学教育安排的支出19,167.72万元，主要用于小学教育支出；

2050203初中教育安排的支出12,258.05万元，主要用于初中教育支出；

2050204高中教育安排的支出3,808.23万元，主要用于高中教育支出；

2050302中等职业教育安排的支出1,455.07万元，主要用于中等职业教育支出；

2050701特殊教育安排的支出2.27万元，主要用于特殊教育支出；

2050299其他普通教育安排的支出2,254.35万元，主要用于其他普通教育支出；

2050999其他教育费附加安排的支出1,157.71万元，主要年用于补助长水实验中学公费学位购买支出；

2070308群众体育安排的支出36.26万元，主要用于群众体育支出；

2080501行政单位离退休安排的支出56.58万元，主要用于新平彝族傣族自治县教育体育局行政离退休人员待遇支出；

2080502事业单位离退休安排的支出2,015.04万元，主要用于事业单位离退休人员待遇支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排的支出5,296.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080799其他就业补助安排的支出4.00万元，主要用于招聘教师生活补助支出；

2080801死亡抚恤安排的支出215.17万元，主要用于死亡人员死亡抚恤补助支出；

2101101行政单位医疗安排的支出72.46万元，主要用于行政单位医疗支出；

2101102事业单位医疗安排的支出2,903.83万元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助安排的支出1,993.94万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗安排的支出156.24万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金安排的支出5,241.84万元，主要用于住房公积金支出；

五、县对下专项转移支付情况

本部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额233.88万元，其中：政府采购货物预算233.88万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79.70万元，较上年减少0.02万元，较上年比较下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县教育体育局（含下属）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年比较无变化，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县教育体育局（含下属）2022年公务接待费预算为20.52万元，2023年预算数为20.50万元，较上年减少0.02万元，较上年比较下降0.10%，国内公务接待批次预计为100次，共计接待500人次。

根据《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于印发<新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发〔2020〕2号）文件“禁止县委和县级国家机关各部、委、办、局，各人民团体、事业单位、乡镇（街道）村（社区）村（居）民小组之间相互接待”的规定，2023年各单位县内公务活动接待将不会再发生，所以预算数比上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费预算59.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费59.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县教育体育局2023年重点项目预算绩效目标任务分为基本民生类项目、促发展类项目和人员运转类项目。其中基本民生类包括：义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助、跨村就读交通费、学前教育家庭经济困难补助、普通高中免学杂费补助、中等职业学校免学杂费补助等128个项目；促发展类包括：学前生均公用经费，不足100人校点生活补助、各学校园非税收入、校园建设项目、局机关各股室专项资金144个项目；人员运转类项目主要包括工资、津补贴、社会保险、公积金等290个项目。涉及一般公共预算当年拨款74,989.67万元。项目实施后预期达到的效果及目标：

(一)实施新时代立德树人工程。推动习近平新时代中国特色社会主义思想进学校进课堂进头脑，将习近平新时代中国特色社会主义思想融入中小学教育。

(二)提升教育协调发展。推进学前教育优质普惠发展；推进义务教育优质均衡发展；推进普高教育优质发展；推进职高产教融合发展。

(三)构建多元教育服务体系。推进终身教育发展。优化特殊教育服务。探索家长学校建设。

(四)全面加强新时代教师队伍建设。建立师德师风建设长效机制。加强教师思想政治工作。完善教师交流机制。提升校长领导能力。

(五)促进学生全面健康发展。加强学生强健体魄。开展新时代劳动教育。提高学生人文素养。

(六)坚持深化教育改革创新。深化学校教学管理改革。扎实推进新时代教育评价改革。推动信息技术与教育教学深度融合。

(七)加强党对教育工作的全面领导。全面增强党建工作的统领作用。全面深化意识形态工作。全面加强纪律建设和作风建设。

(八)优化教育布局。完善城区中小学校布局。至2025年城区学校应形成2所高中、1所职业高中、2所初级中学、5所小学、3所公办幼儿园的办学格局；加快乡镇寄宿制学校建设步伐，保留必要的小规模学校，确保适龄儿童、少年就近入学，乡镇中小学逐步向九年一贯制学校方向过渡。

(九)加快现代化建设，规划项目建设34项，规划总投资124,204.00万元，规划总建筑用地249,267.00平方米。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县教育体育局2023年机关运行经费安排34.65万元，与上年的35.10万元相比较，减少0.45万元，下降1.28%，减少的主要原因是：本年退休2人，调入1人，总体较上年度减少1人，工资福利及办公经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县教育体育局资产总额 115,351.06万元，其中，流动资产2,052.47万元；非流动资产113,148.77万元，非流动资产中固定资产净值78,759.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程21,259.72万元，无形资产净值7,259.47万元，公共基础设施净值5,870.42万元；其他资产149.82万元。与上年相比，本年资产总额增加22,230.94万元，其中流动资产增加1,321.13万元，非流动资产增加21,521.45万元，受托代理资产减少611.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136000111

新平彝族傣族自治县教育体育局2023年重点领域财政项目文本公开.doc

新平彝族傣族自治县教育体育局2023年预算公开表.xlsx