新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家相关的教育法律法规及方针政策，负责制定全县青少年学生校外活动和社会实践活动总体规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责为青少年提供健康有益的课余活动服务，做好全县中小学生学科课外辅导和文、体、艺等各类特长生的培养工作。负责承办或参与全县中小学生文体艺术竞赛、大型文体活动和科技活动，组织开展丰富多彩的校外教育活动，培养青少年创新精神和创造能力。挖掘校外教师资源，创新培训活动的内容和方式方法，提高培训和活动的针对性及实效性。完成县教育体育局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.重视队伍建设，提高教师素质。推进岗位聘任制，建立上下联动、有效竞争的用人机制。认真遴选中心任课教师，把具有高尚师德、乐于奉献、爱岗敬业和业务能力强的人员聘请为中心任课教师。从思想教育工作入手，利用周一政治学习和自学提高教师队伍的思想意识，建立积极向上的良好工作环境和工作氛围。

2.狠抓教学管理与制度建设。根据学生的爱好组织编班。实行“三定”管理：“定培训时间、定培训内容、定培训进度”。制定科学的培训体系。在培训班教学管理上制定科学的“五有”培训体系，即“培训班有培训计划，有培训师资，有培训时间，有培训进度，有培训档案”，确保校外活动中心培训工作制度化、规范化、科学化。加强对教师的管理和培训。实行严格的“考勤管理”措施，对教师的工作态度、训练时间、训练效果进行综合考核，促使他们不断端正态度，改进训练方法，提高训练效果。激励学员虚心好学。对学业突出者、优秀者、进步快者给予物质和精神奖励；同时遴选部分优秀学生参加各级各类文体活动，让学生在活动中“肯定自我，寻找差距，明确目标，激发动力”。

3.注重安全，加强防范。坚持做到“三查”，即“查电线线路安全，查活动器材安全，查饮水卫生安全”；落实“三防”，即“防运动过度造成伤害，防闲散人员进入，防学生之间口角斗殴”；做好“三联”，即“联系教师了解培训要求，联系家长了解学生思想动态，联系学生了解基本要求”。保证学生安全，预防未成年人的过激与犯罪行为的发生，做到全年无安全事故。

4.以文体艺术活动为载体，搭建展示才艺的平台。计划开展的主要活动有：青少年诗、书、画、征文评选和朗诵活动，中小学生艺术展演活动，寒暑假研学实践活动等。把思想道德教育融入这些活动当中，满足未成年人多种多样的兴趣爱好，使广大未成年人在丰富多彩的校外活动中提高文化、艺术素养。

5.以提高青少年科学素养为宗旨，组织开展科技培训活动。通过培训活动使学生掌握科学的知识，科学的方法，确立科学的思想。在培养他们广泛的科技兴趣并应用科学技术知识去解决读实际问题的过程中，提高他们开拓创新，动手动脑的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入122.29万元，其中：一般公共预算72.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入50.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加48.32万元，增长65.32%。主要原因：一是本年增加财政专户管理资金50.00万元；二是由于人员变动，2022年4月退休1名高级教师，2022年9月调入1名二级教师，本年一般公共预算资金减少1.68万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入72.29万元，其中:本年收入72.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1.68万元，下降2.27%。主要原因：由于人员变动，2022年4月退休1名高级教师，2022年9月调入1名二级教师。本年教育支出48.13万元，上年教育支出50.84万元，减少2.71万元；二是上年度社会保障和就业支出9.67万元，本年度预算支出10.23万元，增加0.56万元；三是上年度卫生健康支出6.50万元，本年度卫生健康支出7.26万元，增加0.76万元；四是上年度住房保障支出6.96万元，本年度住房保障支出6.67万元，减少0.29万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出122.29万元。财政拨款安排支出 72.29万元，其中：基本支出72.29万元，与上年对比减少1.68万元，下降2.27%，主要原因：由于人员变动，2022年4月退休1名高级教师，2022年9月调入1名二级教师。本年教育支出48.13万元，上年教育支出50.84万元，减少2.71万元；二是上年度社会保障和就业支出9.67万元，本年度预算支出10.23万元，增加0.56万元；三是上年度卫生健康支出6.50万元，本年度卫生健康支出7.26万元，增加0.76万元；四是上年度住房保障支出6.96万元，本年度住房保障支出6.67万元，减少0.29万元。 

项目支出50.00万元，与上年对比增加50.00万元，增长100.00%，主要原因分析：本年度把财政专户管理资金项目纳入年初预算，项目名称为：办公费专项资金，纳入预算金额为50.00万元；而2022年度此项目未纳入年初预算的项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050299 其他普通教育支出安排支出48.13万元，主要用于普通教育支出；

2080501行政单位离退休支出安排支出0.09万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

2080502事业单位离退休支出安排支出4.32万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出5.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出；

2101102事业单位医疗支出安排支出3.83万元，主要用于事业单位医疗费用支出；

2101103公务员医疗补助支出安排支出3.30万元，主要用于公务员医疗补助费用支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出0.13万元，主要用于行政事业单位医疗费用支出；

2210201住房公积金支出安排支出6.67万元，主要用于住房公积金经用支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门无县对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16.98万元，其中：政府采购货物预算16.98万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。主要原因：上年未发生接待费，本年因业务需要安排预算0.50万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，我部门2023年重点项目预算绩效目标任务为事业发展类非税收入对应成本性支出。

项目实施后预期达到的效果及目标：

本年我部门计划收取非税收入是2023年寒假培训班收入、2023年春季学期培训班收入、2023年暑假培训班收入、2023年秋季学期培训班收入，预计50.00万元，主要用于教师劳务费、公益活动、中心运转等支出。通过项目实施，为青少年提供健康有益的课余活动服务，做好全县中小学生学科课外辅导和文、体、艺等各类特长生的培养工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心资产总额346.51万元，其中，流动资产1.51万元，固定资产345.00万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少198.30万元，其中固定资产减少169.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136000100111

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc