新平彝族傣族自治县平掌中学2023年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县平掌中学2023年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县平掌中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县平掌中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县平掌中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学义务教育，全面实施素质教育。

2.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量。

3.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。

4.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学校高度重视德育工作，始终把培养“德才兼备”的学生作为育人目标，认真落实德育教育工作。一是认真开展专题教育活动和主题队会活动，通过开展心理健康教育、感恩教育等活动，不断规范学生行为和提高学生素质。二是以活动为形式，因地制宜，广泛地开展社会主义核心价值观、爱国主义、集体主义以及中华传统美德教育；一年来，我校学生思想道德素质得到了有效的提高，无违法违纪情况发生。

2.加强教育教学管理，提高学校教育教学质量。以活动为抓手，抓好教师队伍建设；抓好学生社团活动，促进学生特长发展；做好学困生的帮扶工作。

3.加强学校基础设施建设和财务管理，努力提高办学效益。做好学校年度经费预算、决算等有关报表的编制上报工作和经费的领拨核销工作。学校财务工作做到专人专管、收支透明、合理使用、无违规开支。严格落实财务管理规定，执行公务卡结算和“收支两条线”管理、规范收费等制度，积极推进预算决算、物资采购、基建修缮、“三公”经费及学生资助资金等公共资金使用情况公开工作。

4.加强学校安全管理，确保校园安全稳定。开展安全宣传教育，认真开展应急演练，提高了学生的防范自救能力。结合学校的实际情况，加强对七个专项行动的宣传。

5.重视党建活动，提高党员思想觉悟和自身素质。一是党建校园，深度融合。我校积极贯彻党的教育方针，牢固树立教学为中心，质量是生命的观念，着眼于学生的全面成长和教师的可持续发展，认真落实党内政治生活制度，认真组织召开专题组织生活会。二是加强反腐倡廉宣传教育，深入推进党风廉政建设。开展了一系列廉政教育活动，完成了上级党委要求的各项工作任务，认真学习会议精神，积极开展师德师风读书学习活动，努力创办人民满意的学校，争做人民满意的教师。

6.努力做好教育精准扶贫工作。通过家长会、家访工作向家长宣传国家教育方针、教育法律法规，积极做好学生返校动员工作。一年来，无学生流失情况发生。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制30人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入568.86万元，其中：一般公共预算566.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入2.21万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年585.03万元对比财务总收入减少16.17万元，下降2.76%。主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费、营养改善计划资金、困难学生生活补助经费等教育支出经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入566.65万元，其中:本年收入566.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款566.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年585.03万元对比财政拨款收入减少18.38万元，下降3.14%，主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费、营养改善计划资金、困难学生生活补助经费等教育支出经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出568.86万元。财政拨款安排支出566.65万元，其中：基本支出559.42万元，与上年576.50万元对比减少17.08万元，下降2.96%，主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费、营养改善计划资金、困难学生生活补助经费等教育支出经费减少；项目支出7.23万元，与上年8.53万元对比减少1.30万元，下降15.24%，主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费、营养改善计划资金、困难学生生活补助经费等经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203初中教育安排支出395.60万元，主要用于在职人员的工资、生均公用经费、营养改善计划资金、困难学生生活补助经费等支出；

2080501行政单位离退休安排支出0.36万元，主要用于事业单位离退休干部工作经费的支出；

2080502事业单位离退休安排支出17.28万元，主要用于单位离退休人员生活补助的发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出50.00万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费；

2080801死亡抚恤安排支出1.47万元，主要用于遗属补助的支出；

2101102事业单位医疗安排支出28.41万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助安排支出20.00万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出1.10万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费；

2210201住房公积金安排支出52.43万元，主要用于住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县平掌中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县平掌中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次

与上年对比务无变化。。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县平掌中学2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增加原因是2022年公务接待费未纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县平掌中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称:义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金。预算绩效目标是帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学,保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学,阻断贫困代际传递。

项目名称:农村义务教育学生营养改善计划专项资金。预算绩效目标是全校农村义务教育学校营养改善计划工作得到了顺利推进和全面实施,提高农村学生健康水平。减轻了学生家长的经济负担;从政治效益看,中央惠民政策落到实处,群众得到实惠;让党和国家的“民心工程”深入人心,家喻户晓，让学生感受到党和国家的关怀,使他们怀着-颗感恩的心，努力学习,立志成才,报效祖国。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县平掌中学属于全额拨款事业单位，2023年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县平掌中学资产总额322.24万元，其中，流动资产5.32万元，固定资产254.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程62.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少18.12万元，其中固定资产减少23.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136003400000

新平彝族傣族自治县平掌中学2023年预算公开报表.xlsx

新平彝族傣族自治县平掌中学2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx