新平彝族傣族自治县第二幼儿园2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县第二幼儿园2023年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县第二幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县第二幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县第二幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。加强幼儿园的建设和管理、以优促建、以优促管、以优促荣，不断提高幼儿园的办园水平，努力实现“让每一个幼儿都能接受有质量的学前教育”目标。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县人民政府及上级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及幼儿园实际的教育发展规划和幼儿园的布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.始终坚持“以爱育心、修德启智”的办园思想，秉承“游戏课程扬善怡情、故事探索文化育人”的办园理念，实践着“培养拥有快乐、富有爱心、享有智慧、具有自信的孩子”的办园目标。

4.优化办园条件，强化软件建设，加强教职工队伍建设，加快教师专业化发展，不断提高保教质量，办人民满意的学前教育，做人民满意的幼儿教师。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：总园、青龙分园及戛洒、大红山、水塘、老厂、者竜等5所乡镇中心幼儿园，共7个园区，形成了“一总一分园，托管五中心”的管理模式。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻《幼儿园工作规程》及《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3——6岁儿童学习与发展指南》的精神，走科研兴园之路，坚持保教结合的原则，进一步完善办园条件，提高办园质量。

2.加强师资队伍建设，结合各类竞赛、理论学习，提高知识水平和业务能力，探索具有本地特色的幼儿教育新路子，造就师资、提高质量、增强信誉，以幼儿发展为本，培养素质与能力，为幼儿的健康成长奠定基础。

3.按照云南省一级一等幼儿园的办园标准，继续优化育人环境，科学管理、特色立园，创名园、树名师，争创省级示范幼儿园；发挥示范作用，把我部门建成全县幼儿教育科研基地和师资培训基地。

4.完成幼儿园校园文化创设，抓好日常管理工作。

5.加强对教职工和幼儿的安全知识教育，做好安全防范工作。

6.积极开展课题研究。争取在2023年内申报1—2个立项课题，在2－3年中出科研成果。创设营造具有课题特色的环境，将教研与科研有机结合，把课题特色教育渗透到各个教育领域和一日活动之中。加强宣传工作，争取家长支持，不断提高幼儿园的社会声誉。   

7.注意教学资料积累，规范资料收集工作，增补、修订各项资料备查。按时上报各类材料。      

8.树立服务意识，做好家长工作。积极转变服务观念，端正服务态度，全心全意为幼儿、为家长服务，充分发挥家长在教育中的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1,549.14万元，其中：一般公共预算1,521.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入27.22万元。

与上年对比，总收入减少85.61万元，下降5.25%，主要原因是我部门在职职工2022年办理退休共6人，2023年在职职工人数减少，工资福利收入预算比去年减少，因此2023年部门财务总收入比去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,521.92万元，其中：本年收入1,521.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,521.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少112.83万元，下降6.90%，主要原因是在职职工2022年办理退休共6人，2023年在职职工人数减少，工资福利收入预算比去年减少，因此2023年部门财政拨款收入比去年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,549.14万元。财政拨款安排支出1,521.92万元，其中：基本支出1,414.27万元，与上年对比，减少69.05万元，下降4.66%，主要原因是在编职工2022年办理退休共6人，2023年在职职工人数减少，工资福利支出预算比去年减少，因此基本支出比去年减少；项目支出107.65万元，与上年对比，减少43.78万元，下降28.91%，主要原因是：2022年预算项目为学前教育非税收入（执收成本），预算支出金额为151.43万元，2023年预算支出项目为学前教育公用经费，项目内容申报不同，因此项目支出金额比去年减少，其他支出27.22万元，与上年对比，增加27.22万元，增长100.00%，主要原因是2022年此支出项目未纳入年初预算，本年因业务需要安排预算27.22万元，因此其他支出金额比去年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体情况如下：

2050201学前教育支出安排支出1,085.54万元；主要用于学前教育费用支出；

2080501行政单位离退休支出安排支出0.84万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

2080502事业单位离退休支出安排支出40.32万元，主要用于主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出130.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出；

2101102事业单位医疗支出安排支出73.94万元，主要用于事业单位医疗费用支出；

2101103公务员医疗补助支出安排支出51.39万元，主要用于公务员医疗补助费用支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出2.57万元，主要用于其他行政事业单位医疗费用支出；

2210201住房公积金支出安排支出136.68万元，主要用于住房公积金经费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年对比，增加0.50万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2023年公务接待费预算为0.50万元，与上年对比，增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

与上年对比增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是上年未发生接待费，本年因业务需要安排预算0.50万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长100.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长100.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年重点项目预算绩效目标任务是事业发展类。其中：事业类发展类包括学前教育公用经费、勤工俭学经费。

（一）学前教育公用经费资金项目的目标

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《政府非税收入管理办法》《云南省非税收入管理条例》和《玉溪市市级非税收入预算管理办法》、结合《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》玉财教〔2018〕22号精神规定，结合我部门实际情况，新平彝族傣族自治县第二幼儿园特申请项目为：学前教育公用经费资金项目，依法申请项目学前教育公用经费资金为321.55万元，资金主要用于办公费197.03万元、水费与电费25.00万元、维修（护）费38.19万元、培训费5.78万元、劳务费16.80万元、其他商品和服务支出7.50万元等合计321.55万元，确保我部门2023年城区幼儿园及5个乡镇中心园保教工作的有序开展，促进在园幼儿身心健康和谐发展，为家长解决后顾之忧，提高部门学前教育教学质量，促进部门三年目标的实现及长期规划目标实现，使幼儿园保教工作迈向一个新台阶。

（二）学前教育公用经费资金项目实施后预期达到的效果

1.项目完成，学前教育公用经费资金项目资金将用于补助学前生均公用经费的不足，用以维持幼儿园正常保教活动开展，积极发展学前教育工作，保障2023年部门城区幼儿园及五所乡镇中心园保教用品、办公用品、园舍修缮、教师培训、差旅费、玩教具购置、劳务费等各种费用的支出，解决教育教学的需求。

2.该项目的实施，幼儿园始终坚持“以爱育心、修德启智”的办园思想，秉持“游戏课程扬善怡情、故事探索文化育人”的办园理念，全体教职工不断践行着“培养拥有快乐、富有爱心、享有智慧、具有自信的孩子”的办园目标，严格依法办学、依法执教，不断学习，转变教育观念，谋求适宜幼儿教育与发展的教育手段；确保幼儿园教育教学工作正常有序开展，购买相应教育教学设施设备，提高学前教育教学质量，从而培养幼儿的核心素养，造就拥有快乐、富有爱心、享有智慧、具有自信的新时代儿童。

3.项目完成，将充分发挥部门省级一级一等幼儿园的示范、引领、辐射作用、引领民办园、村幼开展课程游戏化，避免“小学化”，努力打造园舍空间、设施布局合理，充分利用当地自然和文化资源的教育环境，为幼儿提供有利于激发学习探索、安全丰富、适宜的游戏材料和玩教具，促进师幼身心健康发展；受益职工大于195人，受益在园幼儿大于1,631人，师生满意度大于98.00%，从5个乡镇中心园，城区2个幼儿园推进我县幼儿园的发展，使我县学前教育发展迈向一个新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是单位预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费包括：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第二幼儿园属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县第二幼儿园资产总额2,945.18万元，其中，流动资产29.21万元，固定资产2,466.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程449.50万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年对比，本年资产总额增加159.68万元，其中固定资产增加145.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136000300111

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2023年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx