新平彝族傣族自治县扬武中学2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县扬武中学

2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县扬武中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县扬武中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县扬武中学

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学义务教育，全面实施素质教育。

2.实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强以学生主旋律教育、“素质教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：扬武中学校务办公室、扬武中学教务处、扬武中学政教处、扬武中学总务处、扬武中学安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导

全面深入学习宣传贯彻好党的教育方针。通过各种形式抓好学习宣传，坚持将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程，使我校教育更加符合教育规律和人才成长规律。

全面提升党建工作质量。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛”万名党员进党校”“基层党组织书记大轮训”活动，深入开展“三个示范”创建，使我校广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

2.抓实学校思想政治工作

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，把红色传统文化挖掘与学校德育工作结合起来，统筹推进思政课一体化建设，从小培养学生爱党爱国爱人民的情怀。

认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题，深入开展调研，摸清学思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

3.加强“清廉学校”创建工作

成立创建领导小组和组织机构，明确人员职责；单位党组织书记、校长抓创建，并列入学校中长期发展规划之中，召开专题会议，研究、部署创建工作。制定创建工作计划方案，建立工作制度，保障方案实施，将清廉建设工作列入学校年度考核中。全面落实依法治教、依法治校、规范办学，健全完善学校全面从严治党、教育教学、人事组织、项目建设、资金资产、后勤服务、内控管理、廉政风险防控、纪律作风建设等制度。梳理学校权力清单和责任清单；领导班子分工明确，相互监督，形成工作合力。

严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策制度、主要领导“四个不直管”、末尾表态制度等；坚持权责透明，做到决策、执行、管理、服务和结果公开。

4.坚持和完善民主集中制，落实领导和个人分工负责相结合的制度，完善民主决策机制，发挥领导核心作用

坚持贯彻落实民主集中制，严格执行教代会议等制度，完善领导班子的议事和决策机制，凡有重大事项均通过党支部委员会或教代会研究。坚持少数服从多数的原则，班子团结，班子分工明确，有效落实党员领导干部双重民主生活会制度，切实带领广大教职工为教育事业作奉献。

5.抓牢抓实校园安全工作

对我校安全工作进行全面摸排，及时化解存在的安全隐患，制定完善校园安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。

抓好疫情防控工作。按照疫情防控常态化的要求，落实上级疫情防控措施，确保校园疫情防控到位、师生安全。

加强与相关部门的沟通联系，加大校园周边环境问题排查整治力度，净化校园周边环境。

6.加强“双减”工作和“五项”管理等工作

成立“双减”工作领导小组，健全完善推进各项工作的制度措施，明确工作职责，统筹协调各级各有关部门，合力推进落实“双减”工作。依照《玉溪市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》及作业管理、课后服务、校外培训机构治理措施。指导义务教育学校“一校一案”推进校内课后服务。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，事业编制72人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,406.61万元，其中：一般公共预算1,406.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，单位资金0.00万元。

与上年对比增加55.62万元，增长4.11%，主要原因是本年度增加职工相应的工资社保、公积金等人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,406.61万元，其中:本年收入1,406.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,406.61万元（本级财力1,406.61万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1,406.61万元，增长4.41%，主要原因是本年度增加职工相应的工资社保、公积金等人员经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,406.61万元。财政拨款安排支出 1,406.61万元，其中：基本支出1,391.40万元，与上年对比增加40.41万元，增长2.99%，主要原因分析本年度增加职工相应的工资社保、公积金等人员经费；项目支出15.21万元，与上年对比减少1.25万元，下降7.59%，主要原因是纳入预算项目减少，故本年度项目支出较上年下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203 初中教育支出939.76万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于学校人员工资福利支出，日常公用经费用于保障学校正常工作运转，项目支出用于义务教育家庭经济困难学生生活费补助；

2050701 特殊学校教育支出0.06万元，主要用于随班就读公用经费；

2080501 行政单位离退休支出0.93万元，主要用于行政人员退休生活补助；

2080502 事业单位离退休支出44.64万元，主要用于事业人员退休生活补助；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出122.33万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助；

2080801 死亡抚恤支出3.58万元，主要用于部门退休人员遗属生活补助；

2101102 事业单位医疗支出93.45万元，主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险；

2101103 公务员医疗补助支出68.32万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出8.74万元，主要其他行政事业单位医疗补助；

2210201 住房公积金支出124.79万元，主要用于机关事业人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县扬武中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县扬武中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县扬武中学2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。

与上年对比增加的主要原因是按本年度工作计划接待事项增加，故本年接待费较上年增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县扬武中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育家庭经济困难学生补助专项资金

预算绩效目标：《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）。确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。项目实施符合各级党委政府对教育家庭经济困难学生生活补助工作的决策部署，符合我校中长期规划及年度总体绩效目标。

（二）义务教育学生营养改善计划县级资金

预算绩效目标：根据《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕11号）《关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》（云学生营养办函〔2014〕12号，对市属两所学校的农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。项目实施符合各级党委政府对农村义教学生营养改善计划工作的决策部署，符合我校中长期规划及年度总体绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县扬武中学资产总额553.64万元，其中，流动资产34.83万元，固定资产518.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.01万元，其中固定资产增加114.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136002600000

新平彝族傣族自治县扬武中学2023年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县扬武中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx