新平彝族傣族自治县第一中学2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县第一中学2023年部门预算公开目录

   第一部分 新平彝族傣族自治县第一中学2023年预算编制说明

      一、基本职能及主要工作

      二、预算单位基本情况

      三、预算单位收入情况

      四、预算单位支出情况

      五、县对下专项转移支付情况

      六、政府采购预算情况

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      八、重点项目预算绩效目标情况

      九、其他公开信息

      第二部分 新平彝族傣族自治县第一中学2023年部门预算表

      一、部门财务收支预算总表

      二、部门收入预算表

      三、部门支出预算表

      四、财政拨款收支预算总表

      五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

      六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

      七、部门基本支出预算表

      八、部门项目支出预算表

      九、部门项目绩效目标表

      十、政府性基金预算支出预算表

      十一、部门政府采购预算表

      十二、政府购买服务预算表

      十三、县对下转移支付预算表

      十四、县对下转移支付绩效目标表

      十五、新增资产配置表

      十六、上级补助项目支出预算表

      十七、部门项目中期规划预算表

 新平彝族傣族自治县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好高中、初中教育，全面实施素质教育，注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力，克服“应试教育”倾向。

2.制定并实施高中、初中阶段教育中长期发展规划和年度工作计划，完成上级下达的招生计划，促进高中、初中教育的发展，努力提高高中、初中教育教学质量。

3.加强高考及中考复习指导工作，抓好高中学生学业水平测试，全面提升高中、初中教育教学质量和办学水平。深入推进课程改革，全面落实课程方案，创造条件开设丰富多彩的选修课、社团，促进学生全面而有个性的发展。

4.组织教师开展教育科研工作，抓好教师培训，促进教师专业成长。严格教师资质，提升教师素质，培养教育教学骨干、“双师型”教师、学科带头人，造就一批教学名师和学科领军人才，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，提高教师专业水平和教学能力。

5.加强教师职业理想和职业道德教育，增强教师教书育人的责任感和使命感，加强学校德育工作和组织建设；抓好教职工的师德师风教育，将师德表现作为教师考核、聘任（聘用）和评价的首要内容，形成良好教育风尚；加强学校思想政治工作，帮助师生员工解决实际困难和问题，分析教职工和学生的思想状况，完善矛盾纠纷排查化解机制，完善学校突发事件应急管理机制，协调处理好突发性的重大问题。

6.改善办学条件，加快教育信息化建设，提高教师应用信息技术水平，更新教学观念，改进教学方法，提高教学效果。鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习，增强运用信息技术分析解决问题能力；加强体育、卫生、艺术和国防教育工作，培养学生健康成长。

7.深入开展平安校园、文明校园、绿色校园、和谐校园创建活动，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习、生活环境。加强安全教育和学校安全管理，加强校园网络管理。

8.开展高中学生心理、生理等健康教育，加强对学生的理想、心理、学业等多方面的指导。培养学生良好的学习生活习惯。

9.建立健全学校规章制度，大力推进依法治校，加强学校安全工作，强化学校后勤服务和常规管理，维护正常教学工作秩序。

10.承担县委、县人民政府和各级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政办公室、教学服务中心、安全处、总务处、财务室、年级组、招生考务处、德育处、工会委员会、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的基层组织建设，落实党风廉政建设主体责任，做好意识形态工作。坚持用价值引领下的教师、课程、个别化、内动力、数字化、生源、标准化七大关键办学要素构建育人模式。

2.加强班主任队伍建设，通过主题班会设计、讲述德育故事、才艺展示、情景答辩等方式提升班主任基本功；抓实“三我”德育工作，构建和谐教室文化、和谐宿舍文化、和谐食堂文化。

3.做优艺体生培养工作，积极探索创建特色学校。

4.实施“丰富课程增动力、关注教师提效力、凝心聚力促合力”的“三力工程”来构建学校的教学管理体系。加强队伍建设，规范课堂教学常规管理，落实教研教改工作。

5.强化年级组管理工作。

6.高度重视校园安全管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制273人，其中：行政编制0人，工勤人员编制21人，事业编制252人。在职实有273人，其中： 财政全额保障273人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员97人，其中： 离休 1人，退休 96人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,719.13万元，其中：一般公共预算5,417.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入281.50万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。

与上年对比增加488.76万元，增长9.34%。主要原因分析：一是上年财政专户管理资金0.00万元，今年财政专户管理资金281.50 万元，与上年对比增加281.50万元，增长100.00%；二是上年单位资金0.00万元，本年单位资金20.00万元，增加20.00万元，增长100.00%；三是一般公共预算资金上年5,230.37万元，今年5,417.63万元，与上年对比增加187.26万元，增长3.58%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,417.63万元，其中:本年收入5,417.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,417.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加187.26万元，增长3.58%。主要原因分析：一般公共预算资金上年5,230.37万元，今年5,417.63万元，与上年对比增加187.26万元，增长3.58%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,719.13万元。财政拨款安排支出  5,417.63万元，其中：基本支出5,010.06万元，与上年对比增加246.09万元，增长5.17%，主要原因分析：在职教职工新招8人，县外调入3人，县内调入12人；项目支出407.57万元，与上年对比减少58.83万元，下降12.61%，主要原因分析：2023年度较上年比高中部学生资助金额减少13.75万元，下降63.22%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育9.69万元，用于日常初中部费用支出；

2050204高中教育支出3,807.46万元，用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费；

2050701特殊学校教育支出0.04万元，用于残疾学生费用支出;

2080501行政单位离退休2.88万元，用于行政单位离退休支出；

2080502事业单位离退休支出140.64万元，用于行政单位离退休人员费用支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出477.95万元，用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

2080799其他就业补助支出2.00万元，用于提前招聘教师就业补助费用支出；

2080801 死亡抚恤支出12.70万元，用于支付死亡抚恤费用支出；

2101102事业单位医疗273.05万元，用于事业单位医疗费用支出；

2101103 公务员医疗补助支出181.80万元，用于事业单位公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出22.70万元，用于事业单位医疗费用支出；

2210201住房公积金支出486.72万元，用于事业单位教职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额202.98万元，其中：政府采购货物预算187.98万元、政府采购服务预算15.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年对比增加0.60万元，增长25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县第一中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县第一中学2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.60万元，增长100.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待32人次。

增加的原因：2022年公务接待费预算批复尚未下达，只有控制数，而本年公务接待费预算批复为0.60万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实“中国共产党第十九次全国代表大会”关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平彝族傣族自治县第一中学2023年重点项目分为基本民生类和促发展两类。基本民生类包括：义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助、普通高中国家助学金、普通高中免学杂费补助、普通高中“三免一补”补助资金、普通高中生均公用经费、 普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金、机关事业单位职工及军人抚恤补助资金等10个项目；促发展类包括：学业水平考试考务费专项资金、玉溪仙福钢铁（集团）捐赠新平一中“仙福”奖学专项资金等2个项目。

项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）加强党的基层组织建设，落实党风廉政建设主体责任，做好意识形态工作。坚持党建引领，为“质量提升之旅”保驾护航；坚持用价值引领下的教师、课程、个别化、内动力、数字化、生源、标准化七大关键办学要素构建育人模式。

（二）抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展调研，摸清学校思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（三）持续加强教育基础保障能力建设。科学精准资助困难学生，促进城乡教育资源均衡发展。普高教育教师接受专业教育占比≥67.00%。

（四）抓牢抓实校园安全工作。举行各种应急演练大于等于1次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实铸牢学校安全防线。

（五）加强实施“丰富课程增动力、关注教师提效力、凝心聚力促合力”的“三力工程”来构建学校的教学管理体系。加强队伍建设，规范课堂教学常规管理，落实教研教改工作。

（六）加强初中部“双减”工作和“五项”管理等工作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

（七）完成高考备考工作各项任务。

（八）确保学校营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助、文具费等民生项目资金足额落实到学生头上，不挪用克扣资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 2. 政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 4.基本支出预算：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第一中学为事业全额拨款单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县第一中学资产总额15,220.25万元，其中，流动资产470.00万元，固定资产1,982.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程12,767.99万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加21.99万元，其中固定资产增加21.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

  监督索引号53042700136002200111

新平彝族傣族自治县第一中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

附件3.新平彝族傣族自治县第一中学2023年部门预算公开表.xlsx