新平彝族傣族自治县水塘中学2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县水塘中学2023年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县水塘中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县水塘中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县水塘中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学义务教育，全面实施素质教育。

2.实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党总支部、工会委员会、办公室、教务处、德育处、财务室、安全处、总务处、资助管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强制度建设，保障学校管理

本校带领学校广大教职工认真贯彻落实国家教育方针，积极学习各级教育主管部门关于教育管理和改革的各项要求和规定。组织广大教职工学习《教育法》、《义务教育法》等法律法规，修订完善《新平彝族傣族自治县水塘中学履职（绩效）考核方案》、《考勤管理制度》等一系列管理规章制度和管理办法。让全校教职工学习、工作与生活有章可循、有章可依，理顺了各种关系，减少了违纪案件的发生。在制定好各项规章制度后，学校领导班子把规章制度的落实作为一项长期工作来抓。首先从领导干部自身做起，规范的遵守各项规章制度，处处以身作则，率先典范。不断深入走访，发现问题，及时解决。不断总结经验教训，不断完善规章制度。

2.加强师德工作，提升师生思想道德建设

学校高度重视学生德育工作，始终把培养：“德才兼备”的学生作为育人目标，认真落实德育教育工作。一是认真开展专题教育活动和主题队会活动，以兴趣小组的方式推行素质教育，并制定方案、计划，撰写教案和总结。活动有记录可依，比如冬季运动会等，都从各方面让学生提高身体素质的同时增强同学之间团结奋进等思想道德建设。不断规范学生行为和提高学生素质。

3.加强学校基础建设和安全管理，努力提高办学效益

2021年我校公厕建设项目，项目建设时间为2021年6月1日至2021年8月29日 ，项目总投资117.60万元。总建筑面积342.00平方米，厕所设计为地上二层、框架结构。有效改善厕所条件，完善了学校的硬件设施，真正解决了贫困地区义务教育薄弱教学条件。解决生活用房不足及功能设置不匹配的问题。在安全管理工作中我校做到责任明确，分工到位，管理健全，措施到位。建立安全管理制度、规范学校安全管理：《安全工作值班制度》、《安全工作巡查制度》、《食品卫生管理制度》等，加强对校园校舍管理工作，严格落实项目建设的基本程序，做好校园校舍管理和维护，项目档案收集整理规范，并做好全面改薄收尾工作。围绕安全重点，强化宣传教育，狠抓安全过程管理，及时排除安全隐患。每周学生返校，都进行严格的检查，不断加大安全的投入。

4.努力做好教育精准扶贫工作

通过家长会、家访工作向家长宣传国家教育方针、教育法律法规，积极做好学生返校动员工作。一年来，无学生流失情况发生。根据上级安排，认真落实精准扶贫工作。一是认真调查了解建档立卡户学生情况，做到底子准，数据清。二是及时完善并按时上报相关数据。三是强化对建档立卡户学生、残疾儿童学生、直过民族学生、留守儿童、流入流出学生的关注，切实做好以上几类学生的调查核实工作。

5.加强学校财务管理，提高学校办学效益

高度重视“三免一补”和营养改善计划管理工作，做到专人管理、单独核算、单独列支、单独结算，做到日清月结。为保障食品供货质量和安全性，学校对猪肉、牛肉进行公开招标采购。学校注重加强各种惠民政策的过程落实工作，做到人员数据清楚、发放过程公开公正，无漏补、少补、错补情况发生，保证所有经费落实到位。严格落实财务管理规定，执行公务卡结算和“收支两条线”管理、规范收费等制度，积极推进预算决算、物资采购、基建修缮、“三公”经费及学生资助资金等公共资金使用情况公开工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制76人。在职实有82人，其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1,437.77万元，其中：一般公共预算1,437.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财务总收入1,303.84万元，2023年部门财务总收入1,437.77万元，与上年对比增加133.93万元，增长10.27%。主要原因分析：一是本年教育支出1,017.92万元，上年教育支出943.31万元，与上年对比增加74.61万元，增长7.91%；二是上年度社会保障和就业支出129.88万元，本年度预算支出156.55万元，与上年对比增加26.67万元，增长20.53%；三是上年度卫生健康支出107.61万元，本年度卫生健康支出129.55万元，与上年对比增加21.94万元，增长20.39%；四是上年度住房保障支出123.04万元，本年度住房保障支出133.75万元，与上年对比增加10.71万元，增长8.70%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,437.77万元，其中:本年收入1,437.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,437.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年部门财务总收入1,303.84万元，2023年部门财务总收入1,437.77万元，与上年对比增加133.93万元，增长10.27%。主要原因分析：一是本年教育支出1,017.92万元，上年教育支出943.31万元，与上年对比增加74.61万元，增长7.91%；二是上年度社会保障和就业支出129.88万元，本年度预算支出156.55万元，与上年对比增加26.67万元，增长20.53%；三是上年度卫生健康支出107.61万元，本年度卫生健康支出129.55万元，与上年对比增加21.94万元，增长20.39%；四是上年度住房保障支出123.04万元，本年度住房保障支出133.75万元，与上年对比增加10.71万元，增长8.70%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,437.77万元。财政拨款安排支出 1,437.77万元，其中：基本支出1,421.96万元，与上年1,277.40万元对比，增加144.56万元，同比增加11.32%，主要原因分析为学校在校教职工人数增加，从而教育支出等增加；项目支出15.81万元，与上年26.44万元对比，减少10.63万元，同比下降40.20%，主要原因分析为学校在校学生人数减少，导致助学金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050203初中教育 1,017.80万元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费支出；

2050701特殊学校教育 0.11万元，主要用于特殊学生经费支出；

2080501行政单位离退休0.24万元，主要用于退休人员经费支出；

2080502事业单位离退休11.52万元，主要用于退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.53万元，主要用养老保险支出；

2080801死亡抚恤 2.26万元，主要用于行抚恤支出；

2101102事业单位医疗 73.48万元，主要用于基本医疗支出；

2101103公务员医疗补助42.49万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出 13.59万元，主要用于其他医疗支出；

2210201住房公积金133.75万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水塘中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年增加0.80万元，同比增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县水塘中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县水塘中学2023年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0.80万元，同比增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增加原因：2022年未批复三公经费接待经费控制数。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县水塘中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

为提高财政资源配置效率和使用效益，新平彝族傣族自治县水塘中学2023年重点项目分为促发展类、民生类。民生类包括：城乡义务教育阶段公用经费专项资金、义务教育家庭经济困难学生补助资金、义务教育营养改善计划补助。促发展类包括：综合楼建设项目专项资金、义教“三免一补”文具费专项资金、公用经费专项资金；涉及一般公共预算当年拨款15.81万元。

项目实施后预期达到的效果及目标：

(一)为确保我校教学工作正常开展，本着用对、用好非税收入资金的原则，非税收入根据当年实际情况主要用于支付体育教师服装及日常办公费开支，非税收入必须做到专款专用，不得用于发放教职工奖金或加班补贴等支出。2023年公用经费专项资金预计应收7.02万元。

具体如下：我校公用经费专项资金用于购买体育教师服装5套，每套0.15万元，所需资金0.75万元，党建经费支出1.00万元，办公费用5.27万元。合计开支金额7.02万元。

2023年我校非税收入资金的使用，能够使体育教师更好地展现学校的精神风貌，达到着装要求，日常办公费用保障日常运转及解决教育教学日常工作的需求。

（二）持续加强教育基础保障能力建设。科学精准资助困难学生，促进城乡教育资源均衡发展。学前教育教师接受专业教育占比≥67.00%，普惠性幼儿园覆盖率≥90.00%。

（三）稳步提升教育教学质量。

（四）用于推进新平县九年义务教育的公平、均衡发展。解决贫困学生生活困难问题的重要举措确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费，从2012 年春季开学起（ 即 3 月 1 日）全面实施。2023年我校享受营养补助人数预计815人。需市级补助9.78万元，县级补助14.67万元，省级补助57.05万元，合计81.50万元。用于补助义务教育在校学生。减轻学生家庭负担。有效推进控辍保学。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
       2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
    3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水塘中学属于全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县水塘中学资产总额1,653.33万元，其中，流动资产36.62万元，固定资产1,525.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程91.26万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加424.91万元，其中固定资产增加655.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136003100111

新平县水塘中学重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县水塘中学2023年预算公开样本.xlsx