新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2023年部门预算

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 新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家教育的方针政策和法律法规，拟订全镇教育改革与发展的规划和政策，拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责全镇各级各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门督促执行各级各类学校的设置标准，指导各村完小的教育教学改革，负责教育基本信息的统计和综合分析工作。

3.研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施；统筹管理和指导全镇社会力量办学工作。

4.综合管理和协调指导全镇的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作；组织实施各类教育招生考试工作；指导全镇教育督导工作。

5.负责全镇教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案；指导学校基本建设；指导直属学校纪检监察和审计工作。

6.主管全镇教师工作；统筹规划教师和管理人员队伍建设；组织实施全镇小学教师资格制度；会同有关部门做好教师专业技术资格的推荐评审工作；指导全镇教育人才队伍建设。

7.统筹规划并指导全镇信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作；指导全镇小学勤工俭学和校办产业工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全镇语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；承办县语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导全县各级各类学校的教育科研工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

10.承办县教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、安全处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导

（1）全面深入学习宣传贯彻好党的教育方针。通过各种形式抓好学习宣传，坚持将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程，使全镇小学教育更加符合教育规律和人才成长规律。

（2）全面提升党建工作质量。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛”、“万名党员进党校”、“基层党组织书记大轮训”活动，深入开展“三个示范”创建，使全镇教体系统广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

2.抓实学校思想政治工作

（1）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，把红色传统文化挖掘与学校德育工作结合起来，统筹推进思政课一体化建设，从小培养学生爱党爱国爱人民的情怀。

（2）认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展调研，摸清中小学思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（3）注重幼儿身体健康和全面发展，将劳动教育、民俗文化教育等融入到幼儿教育中，科学制定学习课程，为实现幼儿全面发展奠定基础。

3.加快重点建设项目推进

进一步推进教育资源布局调整，着力推动教育事业高质量发展，完成戛洒南蚌小学扩建项目，促进教育体育均衡优质发展。

4.持续加强教育基础保障能力建设

（1）进一步完善各级各类生均拨款制度，建立动态调整机制；科学精准资助困难学生，实现“应助尽助”目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。

（2）搭建起满足学前、小学优质资源共建共享互动主讲平台，促进城乡教育资源均衡发展。

（3）深入组织开展教育体育系统贯彻习近平法治思想学习宣传活动，制定年度学法计划及普法清单，做好重要时间节点法治宣传教育。

5.抓牢抓实校园安全工作

（1）对全镇中小学安全工作进行全面摸排，及时化解存在的安全隐患，制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。

（2）抓好全镇小学安全防范建设“三年行动计划”工作，实现校园专职保安员配备率、“护学岗”设置率、校园封闭化管理、一键式紧急报警和视频监控系统达标率“四个百分之百”达标的工作要求。

（3）抓好疫情防控工作。按照疫情防控常态化的要求，落实疫情防控“15 条”措施，确保校园疫情防控到位、师生安全。

（4）加强与相关部门的沟通联系，加大校园周边环境问题排查整治力度，净化校园周边环境。

6.抓紧抓实教师队伍建设

（1）进一步弘扬奉献精神，用张桂梅等先进人物带动引领广大教师，大力弘扬吃苦耐劳、敬业奉献的精神。

（2）坚持把师德作为评价教师素质的第一标准，按照新时代教师职业行为准则，加强教师队伍管理，严把入口关、考核关、监督关、惩处关。

（3）扎实推进“县管校聘”和“校长职级制”改革。学深悟透《玉溪市推进义务教育教师县管校聘实施方案》（玉教体联〔2021〕22 号）和《玉溪市基础教育学校校长职级制改革工作实施方案》（玉教体联〔2021〕23 号），并按文件精神抓好贯彻落实。定期召开改革工作推进会，分析存在问题，研究解决办法，确保工作实效。

7.加强“双减”工作和“五项”管理等工作

成立镇小学“双减”工作领导小组，健全完善推进各项工作的制度措施，明确工作职责，统筹协调各级各有关部门，合力推进落实“双减”工作。依照《玉溪市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》及作业管理、课后服务、校外培训机构治理措施。指导义务教育学校“一校一案”推进校内课后服务。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

8.稳步提升教育教学质量

  着力推进义务教育优质均衡发展，均衡配置城乡义务教育资源，进一步缩小城乡基本公共教育服务差距，巩固控辍保学成果，推动整体质量提升，强化教育信息化建设和教育科学研究，大力推进精准教学，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制213人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制209人。在职实有213人，其中： 财政全额保障213人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 79人，其中： 离休0人，退休79人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,193.53万元，其中：一般公共预算4,035.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，单位自有资金157.80万元。

与上年对比增加276.62万元，增长了7.06%，主要原因分析是：2023年在职人员较上年增加，随之工资福利增加，一般公共预算增加118.82万元，增长3.03%；单位自有资金157.80万元纳入年初预算管理，单位自有资金增加157.80万元，增长100.00%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4,035.73万元，其中:本年收入4,035.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,035.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加118.82万元，增长3.03%，主要原因分析：2023年在职人员较上年增加，随之工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4,193.53万元。财政拨款安排支出 4,035.73万元，其中：基本支出3,966.47万元，与上年对比增加131.91万元,增长3.44%，主要原因分析:在职人员较上年增加，工资福利增加；项目支出69.26万元，与上年对比减少13.05万元,下降15.85%，主要原因分析:2023预算学生数减少44人，义务教育学校100人以下校点寄宿学生生活补助县级提标补助资金、 义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金、 农村义务教育学生营养改善计划专项资金、（戛洒镇小学）城乡义务教育阶段公用经费(含特殊和不足100人)专项资金项目支出均有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201学前教育安排支出10.43万元，主要用于公办学前教育公用经费支出；

2050202小学教育安排支出2,857.13万元，主要用于基本工资基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费支出；

2050701特殊学校教育安排支出0.19万元，主要用于随班就读公用经费支出；

2080501行政单位离退休安排支出2.37万元，主要用于退休干部公用经费支出；

2080502事业单位离退休安排支出113.76万元，主要用于退休生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出356.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤安排支出10.53万元，主要用于遗属生活补助支出；

2101102事业单位医疗安排支出191.43万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助安排支出109.57万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗安排支出7.77万元，主要用于其他社会保障缴费支出；

2210201住房公积金安排支出376.38万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

戛洒镇小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.20万元，较上年增加5.20万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

戛洒镇小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

戛洒镇小学2023年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0.80万元，增长100.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

增加原因：上年度预算时未批复三公经费接待费控制数。

（三）公务用车购置及运行维护费

戛洒镇小学2023年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年增加4.40万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年增加4.40万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：上年度预算时未批复三公经费公务用车购置及运行维护费控制数。

八、重点项目预算绩效目标情况

为提高财政资源配置效率和使用效益，新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2023年重点项目分为基本民生类和促发展两类。基本民生类包括：义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助、跨村就读交通费、学前教育生均公用经费、学前教育家庭经济困难补助、补助100人校点寄宿学生生活费补助；促发展类包括：学校非税收入、校园建设项目。

项目实施后预期达到的效果及目标：

1.加强党对教育工作的全面领导。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建。

2.抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展调研，摸清中小学思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

3.加快重点建设项目推进。进一步推进教育资源布局调整，着力推动教育事业高质量发展，完成戛洒南蚌小学扩建项目，促进教育体育均衡优质发展。

4.持续加强教育基础保障能力建设。科学精准资助困难学生，促进城乡教育资源均衡发展。

5.抓牢抓实校园安全工作。举行各种应急演练大于等于1次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。

6.抓紧抓实教师队伍建设扎实推进“县管校聘”和“校长职级制”改革。学深悟透《玉溪市推进义务教育教师县管校聘实施方案》（玉教体联〔2021〕22 号）和《玉溪市基础教育学校校长职级制改革工作实施方案》（玉教体联〔2021〕23 号），并按文件精神抓好贯彻落实。定期召开改革工作推进会，分析存在问题，研究解决办法，确保工作实效。

7.加强“双减”工作和“五项”管理等工作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

8.稳步提升教育教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

戛洒镇小学为事业全额拨款单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县戛洒镇小学资产总额9,079.67万元，其中，流动资产44.40万元，固定资产7,125.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,070.67万元，无形资产839.35万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加933.20万元，其中流动资产增加35.06万元，在建工程增加1,043.99万元，无形资产减少12.73万元，固定资产减少133.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136001500111

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2023年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx