新平彝族傣族自治县建兴中学2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县建兴中学2023年部门预算公开目录

   第一部分 新平彝族傣族自治县建兴中学2023年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况

   四、预算单位支出情况

   五、县对下专项转移支付情况

   六、政府采购预算情况

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   八、重点项目预算绩效目标情况

   九、其他公开信息

   第二部分 新平彝族傣族自治县建兴中学2023年部门预算表

   一、部门财务收支预算总表

   二、部门收入预算表

   三、部门支出预算表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

   六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   七、部门基本支出预算表

   八、部门项目支出预算表

   九、部门项目绩效目标表

   十、政府性基金预算支出预算表

   十一、部门政府采购预算表

   十二、政府购买服务预算表

   十三、县对下转移支付预算表

   十四、县对下转移支付绩效目标表

   十五、新增资产配置表

   十六、上级补助项目支出预算表

   十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县建兴中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学义务教育，全面实施素质教育。

2.实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强教师职业理想和职业道德教育，增强教师教书育人的责任感和使命感，加强学校德育工作和组织建设；抓好教职工的师德师风教育，将师德表现作为教师考核、聘任（聘用）和评价的首要内容，形成良好教育风尚；加强学校思想政治工作，帮助师生员工解决实际困难和问题，分析教职工和学生的思想状况，完善矛盾纠纷排查化解机制，完善学校突发事件应急管理机制，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

7.建立健全学校规章制度，大力推进依法治校，加强学校安全工作，强化学校后勤服务和常规管理，维护正常教学工作秩序。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的基层组织建设，落实党风廉政建设主体责任，做好意识形态工作。坚持用价值引领下的教师、课程、个别化、内动力、数字化、标准化等关键办学要素构建育人模式。

2.加强班主任队伍建设，通过主题班会设计、讲述德育故事、才艺展示等方式提升班主任基本功；抓实德育工作，构建和谐教室文化、和谐宿舍文化、和谐食堂文化。

3.实施“丰富课程增动力、关注教师提效力、凝心聚力促合力”的“三力工程”来构建学校的教学管理体系。加强队伍建设，规范课堂教学常规管理，落实教研教改工作。

4.强化年级组管理工作。

5.高度重视校园安全管理工作。

6.对于义务教育学校而言，既要不折不扣落实“双减”政策精神，又要提高教学质量。“双减”政策下，学校采取五项措施提高教学质量：一是深化教学教研改革，提高课堂教学质量。二是转变传统教学观念，强化教师职责担当。三是健全作业管理制度，提高作业设计质量。四是优化校内课后服务，满足学生多样需求。五是加强家校联系沟通，培养孩子良好习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入832.11万元，其中：一般公共预算830.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入2.00万元，附属单位上缴收入0万元，单位自有资金0.00万元。

与上年对比减少14.35万元，下降1.70%，主要原因分析：一是本年教育支出580.15万元，上年教育支出616.68万元，减少36.53万元；二是本年社会保障和就业支出101.63万元，上年社会保障和就业支出82.10万元，增加19.53万元；三是本年卫生健康支出73.84万元，上年卫生健康支出67.29万元，增加6.55万元；四是本年住房保障支出76.49万元，上年住房保障支出80.39万元，减少3.89万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 830.11万元，其中:本年收入830.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款830.11万元（本级财力830.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少16.35万元，下降1.93%，主要原因分析：一是本年教育支出578.15万元，上年教育支出616.68万元，减少38.53万元；二是本年社会保障和就业支出101.63万元，上年社会保障和就业支出82.10万元，增加19.53万元；三是本年卫生健康支出73.84万元，上年卫生健康支出67.29万元，增加6.55万元；四是本年住房保障支出76.49万元，上年住房保障支出80.39万元，减少3.89万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 832.11万元。财政拨款安排支出 830.11万元，其中：基本支出811.89万元，与上年对比减少18.97万元，下降2.28%，主要原因分析本年工资福利支出减少13.96万元，商品和服务支出增加0.45万元；项目支出18.22万元，与上年对比增加2.62万元，增长16.79%，主要原因是在职人员较去年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050203初中教育支出安排支出578.15万元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费支出；

2050701特殊学校教育支出安排支出0.04万元，主要用于特殊教育学生经费支出；

2080501行政单位离退休支出安排支出0.18万元，主要用于退休人员经费支出；

2080502事业单位离退休支出安排支出8.64万元，主要用于退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出85.67万元，主要用于养老保险支出；

2080801死亡抚恤支出安排支出7.15万元，主要用于遗属补助支出；

2101102事业单位医疗支出安排支出44.27万元，主要用于基本医疗支出；

2101103公务员医疗补助支出安排支出28.02万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出1.5万元，主要用于其他医疗支出；

2210201住房公积金支出安排支出76.49万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县建兴中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.50万元，增加100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县建兴中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县建兴中学2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

增加原因是依据新平彝族傣族自治县2023年“三公”经费财政拨款支出控制数增加为0.50万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县建兴中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年重点项目分为基本民生类和促发展两类。基本民生类包括：义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助三个项目；促发展类包括：非税收入项目。项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展调研，摸清学校思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（二）持续加强教育基础保障能力建设。科学精准资助困难学生，促进城乡教育资源均衡发展。学前教育教师接受专业教育占比≥67%，普惠性幼儿园覆盖率≥90%。

（三）抓牢抓实校园安全工作。举行各种应急演练大于等于1次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。

（四）抓紧抓实教师队伍建设扎实推进“县管校聘”改革。学深悟透《玉溪市推进义务教育教师县管校聘实施方案》（玉教体联〔2021〕22 号），并按文件精神抓好贯彻落实。定期召开改革工作推进会，分析存在问题，研究解决办法，确保工作实效。

（五）加强“双减”工作和“五项”管理等工作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

（六）稳步提升教育教学质量。

（七）确保学校营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助、文具费等民生项目资金足额落实到学生头上，不挪用克扣资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县建兴中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

      截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县建兴中学部门资产总额5,197.39万元，其中，流动资产9.17万元，非流动资产5,188.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少140.98万元，其中固定资产增加95.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产18.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136002800111

新平彝族傣族自治县建兴中学2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

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