新平彝族傣族自治县扬武镇小学2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县扬武镇小学2023年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县扬武镇小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县扬武镇小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学义务教育，全面实施素质教育。

2.实施小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强学生以主旋律教育、“素质教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：扬武镇小学校务办公室、扬武镇小学教务处、扬武镇小学政教处、扬武镇小学总务处、扬武镇小学安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实做好小学义务教育教学的相关工作。注重教学常规管理，科学设置课程，合理安排教师，充分利用有效教育资源。学校严格按照《课程设置》开齐开足各类课程，不随意增减学科、课时。根据教师各自特长，合理安排教师担任各类学科的教学，力求使每位教师每周课时达到平均水平，保证了教师充分有效发挥自己的特长，提高教育教学质量。

2.严守财经纪律，全面认真做好公用经费、学生生活补助和营养餐补助的经费使用和发放工作。学校严格执行教育收费政策，坚持做到收费公开、规范，公示及时，收费台账收整规范，严格做到“收支两条线”管理，不存在“小金库”、“帐外帐”等情况。严格执行教育资金管理制度，认真做好学校财务预决算工作，健全内控制度，严格执行各项资金的审批及支付程序。规范食堂财务核算管理，认真落实食堂支出成本核算制度，完善学校食堂大宗物资进出库台账。学校结合实际不断完善营养改善计划、家庭经济困难学生认定等学生资助工作管理机构工作方案，通过校务公示栏、家长会、班会、向学生或家长发放资助政策宣传材料等宣传方式及时、准确的宣传学生资助管理工作的项目、标准和享受对象，做到国家各项资助政策学生知晓、家长知晓。全面落实建档立卡户、低保家庭学生、农村特困供养、学生本人残疾且家庭困难的学生等四类在校学生的精准资助，各项应享政策均已足额享受；规范做好寄宿制学生生活费、营养改善计划资金的使用工作，学年初认真做好资金使用计划，确保学期末或学年末做到资金“0”结余或少结余，做到规范造册、公示、装档。认真做好学校食堂物资的计划采购、台账的规范登记、库存物资的规范管理及月末及时盘点工作。通过膳食委员会认真制定学校食堂供餐食谱、供餐标准，让补助资金真正取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有111人，其中： 财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 66人，其中： 离休 0人，退休 66人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,268.28万元，其中：一般公共预算2,268.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加290.57万元，增长14.69%，其中：一是本年教育支出1,467.12万元，上年教育支出1,363.99万元，增加103.13万元，增长7.56%；二是本年社会保障和就业支出346.98万元，上年社会保障和就业支出261.83万元，增加85.15万元，增长32.52%；三是本年卫生健康支出261.85万元，上年卫生健康支出175.82万元，增加86.03万元，增长48.93%；四是本年住房保障支出192.33万元，上年住房保障支出176.07万元，增加16.26万元，增长9.23%。主要原因分析：教师人数增加，人员工资、保险、公积金开支增加；今年增加了抚恤金项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2,268.28万元，其中:本年收入2,268.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,268.28万元（本级财力2,268.28万元，专项收入 0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加290.57万元，增长14.69%，主要原因分析：一是本年教育支出1,467.12万元，上年教育支出1,363.99万元，增加103.13万元，增长7.56%；二是本年社会保障和就业支出346.98万元，上年社会保障和就业支出261.83万元，增加85.15万元，增长32.52%；三是本年卫生健康支出261.85万元，上年卫生健康支出175.82万元，增加86.03万元，增长48.93%；四是本年住房保障支出192.33万元，上年住房保障支出176.07万元，增加16.26万元，增长9.23%。主要原因分析：教师人数增加，人员工资、保险、公积金开支增加；今年增加了抚恤金项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,268.28万元。财政拨款安排支出 2,268.28万元，与上年支出1,977.71万元对比增加290.57万元，增长14.69%。其中：基本支出2,216.24万元，与上年支出1,937.74万元对比增加278.50万元，增长14.37%（其中：本年工资福利支出2,090.36万元，上年支出1,805.51万元，增加284.85万元，增长15.78%，商品和服务支出30.84万元，上年支出30.64万元，增加0.20万元，增长0.65%，对个人和家庭的补助支出95.04万元，上年支出101.59万元，减少6.55万元，下降6.45%）主要原因分析：教师人数增加，人员工资、保险、公积金开支增加；项目支出52.04万元，与上年支出39.97万元对比，增加12.07万元，增长30.20%，主要原因分析：今年增加了抚恤金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2050201学前教育安排支出3.17万元，主要用于民办幼儿园事务支出；

2050202小学教育安排支出1,463.88万元，主要用于小学教育事务支出；

2050701特殊学校教育安排支出0.06万元，主要用于小学教育中的特殊教育事务支出；

2080501行政单位离退休安排支出1.98万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

2080502事业单位离退休安排支出95.04万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出222.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤安排支出27.04万元，主要用于机关事业死亡职工抚恤金；

2101102事业单位医疗安排支出140.70万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助安排支出114.90万元，主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗安排支出6.24万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金安排支出192.33万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.20万元，较上年增加0.10万元，增长1.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2023年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待102人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2023年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年增加0.10万元，增长2.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年增加0.10万元，增长2.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是公年车龄长、车况不好需要更多的维修费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实“中国共产党第十九次全国代表大会”关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，扬武镇小学2023年重点项目分为基本民生类和促发展两类。基本民生类包括:义务教育家庭经济困难学生补助专项资金、义务教育生均公用经费（含不足100人和特殊教育）补助资金、农村义务教育营养改善计划补助资金、（下级）义教“三免一补”文具费专项资金等15个项目；项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展调研，摸清学校思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（二）持续加强教育基础保障能力建设。科学精准资助困难学生，促进城乡教育资源均衡发展。

（三）抓牢抓实校园安全工作。举行各种应急演练大于等于1次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。

（四）抓紧抓实教师队伍建设扎实推进“县管校聘”改革。学深悟透《玉溪市推进义务教育教师县管校聘实施方案》（玉教体联〔2021〕22 号），并按文件精神抓好贯彻落实。定期召开改革工作推进会，分析存在问题，研究解决办法，确保工作实效。

（五）加强“双减”工作和“五项”管理等工作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

（六）稳步提升教育教学质量。

（七）确保学校营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助、文具费等民生项目资金足额落实到学生头上，不挪用克扣资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是单位预算的组成部分，是单位为保障其机构日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算:是单位预算的组成部分，是市级单位为完成特标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预经营预算和单位自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县扬武镇小学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县扬武镇小学资产总额1,494.53万元，其中，流动资产52.54万元，固定资产1,387.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程54.50万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少41.58万元，其中固定资产增加156.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136001200111

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2023年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx