新平彝族傣族自治县教育体育局（本级）2023年度部门决算

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新平彝族傣族自治县教育体育局(本级)2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家教育的方针政策和法律法规，拟订全县教育改革与发展的规划和政策，拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门督促执行各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计和综合分析工作。

3.研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施；统筹管理和指导全县社会力量办学工作。

4.综合管理和协调指导全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作；组织实施各类教育招生考试工作；指导全县教育督导工作。

5.负责全县教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案；指导学校基本建设；指导直属学校纪检监察和审计工作。

6.主管全县教师工作；统筹规划中小学教师和管理人员队伍建设；组织实施全县幼儿园、小学和初级中学教师资格制度；会同有关部门做好教师专业技术资格的推荐评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设。

7.统筹规划并指导全县各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；承办县语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导全县各级各类学校的教育科研工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持和加强党对教育工作的全面领导。一是加强党的思想建设。全面贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神和习近平总书记关于教育的重要论述，认真落实省、市、县教育发展大会和《教育高质量发展三年行动计划（2023－2025年）》；开展党组织书记大比武、书记大讲坛3场、入党积极分子培训1场。二是强化党的组织建设。在公办中小学校全面推动实施党组织领导的校长负责制，确保中小学校党组织发挥把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用，年内党内推荐提拔任职32名干部；严格入党积极分子及发展对象教育管理，发展预备党员16名，预备党员转正11名。三是强化党风廉政建设。印发年度党风廉政建设和反腐败工作要点，组织党员干部和教师开展廉政警示教育3,000余人次，学习通报的各级各类典型案件32例，组织书记上廉政党课26次；从严队伍管理，一年来，党纪处分5人，政纪处分5人。四是强化意识形态建设。制定意识形态工作计划，签订《新平县教育体育局2023年度意识形态工作责任书》50份，召开意识形态工作专题会议2次，及时高效处理网络舆情12次。

2.全面落实立德树人根本任务。一是加强学校思政教育。建立县委常委联系学校思政工作机制，根据《新平县2023年思想政治教育示范学校实施方案（试行）》文件精神，结合实际确定扬武中心学校为试点学校，并及时组织开展心理、师德宣讲培训活动2次。共聘任专兼职思政课教师534名，组织中小学书记校长同讲一堂思政课30余节；加强青少年法治教育和预防未成年人犯罪工作，实现全县23所中小学100.00%配备法治副校长。二是实施“五育并举”补短板。深度挖掘育人资源，组织开展综合实践、劳动教育主题实践等活动2次。开足开齐体育与健康课程，确保学生每天校内1小时体育活动时间，全县中小学体质健康优良率达68.35%。三是加强青少年身心健康教育。全年开展防性侵教育2次；开展家庭教育促进法学习宣传144次，4万余人受教；加强心理教育，配备专兼职心理健康教师203人，开展心理健康骨干教师培训2场90人次，开展心理健康知识巡讲1次，受众学生7,000余人次。

3.多措并举促进教育高质量发展。一是坚持优先发展，培育良好教育生态。全面贯彻落实省、市、县教育发展大会精神，建立县委常委联系学校、县处级领导挂钩联系乡镇（街道）教育，乡镇（街道）党委（工委）书记年度向县委常委会述职教育工作和乡镇长（办事处主任）直管教育工作制度，初步形成“党委领导，政府负责，齐抓共管”的教育发展格局。积极营造尊师重教氛围，县委、县政府将每年九月确定为尊师重教月，组织开展教师节“尊师重教”系列活动。坚持每三年召开一次教育大会，深度挖掘优秀典型，表扬表彰优秀校长、优秀班主任和优秀教师。创新成立教育发展资金，为社会各界奉献爱心搭建平台，对每年中高考成绩优异的学校、教师及学生进行表扬奖励。二是放权赋能，专业引领激发内生动力。建立健全教师流动管理机制，成立教师流动管理工作领导小组，研究制定教师流动管理办法，完善教师评价制度和奖励性绩效考核分配制度。持续推进校长职级制改革，建立校长培训、储备机制，落实校长竞聘制。深化“县管校聘”改革，鼓励优秀教师向师资相对薄弱学校流动。发挥头雁效应实施“三名工程”，建立名校长、名班主任、名教师工作室，完善“学科带头人”、“骨干教师”科研经费保障机制。有效形成了政府管方向政策、教育部门全面抓管理、学校自主办学、社会广泛参与搞教育的良好格局。三是优化教育资源，着力改善办学条件。全力推进戛洒一中扩建一期、漠沙中心小学二期校园扩容、职中产教融合实训基地、新平一中扩建三期等重点项目建设，切实改善各阶段学校办学条件。四是创新办学模式，多措并举提高管理水平。实施幼儿园“公民合办”模式，采取公建民营方式，引导扶持村级民办园发展，鼓励社会力量自建或租用合格园舍开办村级幼儿园，努力增加学前教育公办学位，扩大幼儿园总量。持续推进县一幼、二幼托管乡镇中心园辐射带动一村一幼和民办园，在提高管理水平、提升教师、幼儿综合素质等方面实现一级带一级、层层提质量，建立“强扶弱、点对点”的学前教育管理网络。目前，普惠性民办园幼儿园42所，普惠性幼儿园覆盖率99.02%，基本实现了普及普惠的目标。持续推进玉溪第一小学托管扬武大开门小学工作，实现了学生管理、教学管理、教师培训等与玉溪一小同步推进。探索初中集团化办学模式，探索推进“城区小学集团化”办学和“九年一贯制”向小初高“十二年一贯制”延伸，久久为功打牢小学、初中教育教学质量基础，实现义务教育对高中教育质量提升的有力支撑。总结与长水教育集团合作办学经验和问题，进一步明确合作办学协议书中双方的权利和义务。完善华东理工大学帮扶新平一中办学模式，积极对接并向上级反映，努力推动托管帮扶项目正常开展。做好跨区域结对帮扶机制，建立“强带强”跨区域合作模式，加快推进与昭通镇雄县，曲靖会泽县、宣威市达成结对帮扶意向。深化产教融合，加大“三校生”培养力度，形成政府引导、社会参与的多元办学格局，做强薄弱资源，增加学校吸引力。五是围绕公平，全面落实教育督导职能。圆满完成2023年国家义务教育质量监测任务和省政府对县级人民政府履行教育职责督导评估工作，组织对全县各学校开展开学综合督查4次、“双减”“五项管理”专项督查2次，加大常规督查力度，确保各项教育制度政策落地见效。六是实施提质增效计划，推动教育教学质量提升。拟定《新平县教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，落实好《玉溪市普通高中教育教学质量提升三年行动计划（2023—2025年）》。2023年中高考成绩稳步提升：中考平均分全市排名第6，全市前100名4人，玉溪一中上线223人；高考一本上线率10.40%，本科上线71.30%，居全市县区高中第1位。600分以上1人。七是落实安全管理责任，不断提升学校三防能力。深入推进校园安全防范能力提升三年行动，巩固中小学幼儿园安防“四个百分百”建设成果。配备保安员301名，专职保安171名，兼职保安130名；配备防护装备设施1,504套，一键式报警装置128套，实现封闭式管理校园数128所。

4.深化体教融合促进体育事业健康发展。深入实施全民健身补短板五年行动计划，完成少体校各项目梯队布点工作并对各项目训练工作进行指导，加快建设更多群众身边的体育设施，积极发动各乡镇（街道办事处）对辖区内体育设施短板进行查找，并上报省、市相关部门争取项目，广泛开展全民健身活动，推动全县体育事业更好更快发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室（行政办、党政办、人事师训）、学生资助管理中心、教育股、体育股、少体校、教科所、体育设施建设管理中心、财务股、电教室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

新平彝族傣族自治县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入新平彝族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县教育体育局2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员65人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位属于二级单位，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》和《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县教育体育局2023年度收入合计45,085,741.02元。其中：财政拨款收入39,636,262.62元，占总收入的87.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,449,478.40元，占总收入的12.09%。与上年相比，收入合计增加422,916.40元，增长0.95%。其中：财政拨款收入减少4,580,762.00元，下降10.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5,003,678.40元，增长1,122.40%。主要原因一是财政拨款收入2022年收入云南省第十届运动会设分会场在新平，本年对体育场馆及设备进行升级维修改造，改造资金1,030,420.00元；教育体育局大型体育场馆低收费免收费配套补助资金345,627.80元；2022年收入补助新平衡水实验中学合作办学项目专项资金4,000,000.00元；2022年市级后备人才基地建设补助经费及社会指导员和爱国卫生运动专项资金收入178,294.20元。2023年收入教育体育局省级体彩公益金项目（新化、平掌、建兴足球场建设）专项资金600,000.00元；教育体育局大型体育场馆低收费免收费配套补助资金275,188.50元；教育体育系统工会经费收入61,600.00元；人员经费收入比2022年减少36,791.50元。二是其他收入2022年收入445,800.00元，2023年收入5,449,478.40元，增加5,003,678.40元。主要是因为2022年县委组织部补助2022年春节慰问费22,400.00元，玉溪市教育体育局转入春雷计划资金8,400.00元，中国教育发展基金会补助云南滋蕙计划款15,000.00元，中国教育发展基金会转入云南省励耕计划款150,000.00元，捐赠收入250,000.00元为新平邦城房地产开发有限公司捐赠奖励资助款200,000.00元，新平邦城房地产开发有限公司捐赠建兴帽盒校区围墙拆除重建工程款50,000.00元；2023年其他收入5,449,478.40元，其中捐赠收入400,000.00元为玉溪红山球团工贸有限责任公司捐赠漠沙中学学生宿舍高低订及学生宿舍门修缮费200,000.00元，仙福公司捐赠新平一中“仙福”奖学金200,000.00元；其他5,049,478.40元为收生源地助学贷款地方财政风险补偿金转入风险补偿金结余资金224,500.00元；国家开发银行云南省分行转入2021年生源地助学贷款代理费170,600.00万元；党员上交党费补助学员教育培训费18,780.00万元；社会人员及在职工作人员捐赠教育发展专项资金4,635,598.40元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县教育体育局2023年度支出合计40,573,222.62元。其中：基本支出38,741,015.79元，占总支出的95.48％；项目支出1,832,206.83元，占总支出的4.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,647,102.73元，下降10.28%。其中：基本支出增加510,233.38元，增长1.33%；项目支出减少5,157,336.11元，下降73.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是2022年云南省第十届运动会设分会场在新平，本年对体育场馆及设备进行升级维修改造，改造资金支出1,030,420.00元；教育体育局大型体育场馆低收费免收费配套补助资金支出345,627.80元；2022年收入补助新平衡水实验中学合作办学项目专项资金支出4,000,000.00元；2022年市级后备人才基地建设补助经费及社会指导员和爱国卫生运动专项资金支出178,294.20元，2022年一般公用经费308,452.61元在项目支出中核算，助学贷款风险补偿金169,730.00元。2023年教育体育局省级体彩公益金项目（新化、平掌、建兴足球场建设）专项资金支出600,000.00元；教育体育局大型体育场馆低收费免收费配套补助资金支出275,188.50元；教育体育系统工会经费支出61,600.00元；人员经费支出比2022年增加448,633.38元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县教育体育局机构正常运转的日常支出38,741,015.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,403,936.55元，占基本支出的42.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,337,079.24元，占基本支出的57.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县教育体育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,832,206.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.教育体育局省级体彩公益金项目（新化、平掌、建兴足球场建设）专项资金600,000.00元，主要用于新化、平掌、建兴足球场建设；

2.教育体育局大型体育场馆低收费免收费配套补助资金275,188.50元，主要用于体育场馆相关支出；

3.教育体育局办公经费支出957,018.33元，主要用于维持局机关工作正常运转及各类培训等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出39,019,301.22元，占本年支出合计的96.17%。与上年相比减少3,989,009.20元，下降9.27%，主要原因是2022年支付衡水实验中学合作办学经费4,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出35,247.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。其中：“2013699其他共产党事务支出”35,247.00元，主要用于教育体育局机关“七一”走访慰问、老年大学办公经费及离退休党支部工作经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出34,319,064.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%；其中：

“2050101行政运行”支出11,663,304.10元，主要用于行政事业单位职工工资福利支出；单位正常办公工作经费办公费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务员交通补助等机关日常运行费用支出；对单位职工离退休人员及遗属人员生活补助支出；

“2050102一般行政管理事务”支出20,060.00元，主要用于单位正常办公工作经费办公费、会议费、劳务费、差旅费支出；

“2050204高中教育”支出56,450.00元，主要用于高中贫困学生补助支出；

“2050205高等教育”支出190,000.00元，主要用于省级优秀贫困学子（大学生）奖学金支出；

“2050299其他普通教育支出”714,649.93元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、贫困学生资助、信息网络及软件购置更新等支出；

“2050999其他教育费附加安排的支出”21,578,600.00元，主要用于办公费、会议费、劳务费、贫困学生资助、优秀教师优秀学生奖励等支出；

“2059999其他教育支出”96,000.00元，主要用于贫困学生资助支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出323,488.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%；其中：

“2070307体育场馆”支出275,188.50元，主要用于大型体育场馆低收费免收费配套补助资金支出；

“2070308群众体育”支出48,300.00元，主要用于老年人体育工作支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,811,834.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%；其中：

“2080501行政单位离退休”支出69,600.00元，主要用于行政单位离退休人员生活补助费及退休人员生日慰问费支出；

“2080502事业单位离退休”支出216,000.00元，主要用于局机关事业退休人员生活补助费支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,467,476.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801死亡抚恤”支出58,758.00元，主要用于单位遗属人员的生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出1,398,249.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%；其中：

“2101101行政单位医疗”支出799,565.43元，主要用于基本医疗费支出；

“2101102事业单位医疗”支出32,700.00元，主要用于基本医疗费支出；

“2101103公务员医疗补助”支出528,510.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”37,474.26元，主要用于单位公务员医疗补助费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,131,418.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%，其中：“2210201住房公积金”支出1,131,418.00元，主要用于本单位住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为123,000.00元，决算为121,964.47元，完成年初预算的99.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为101,000.00元，决算为118,330.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.02%，完成年初预算的117.16%；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为3,634.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.98%，完成年初预算的16.52%，具体是国内接待费支出决算3,634.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为123,000.00元，支出决算为121,964.47元，完成年初预算的99.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为101,000.00元，决算为118,330.47元，完成年初预算的117.16%；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为3,634.00元，完成年初预算的16.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一方面是公务用车使用年限较长，在使用过程中，不可预估的车辆事故增加，维修保养费增大；另一方面是严格控制接待费不把会议费和培训费转嫁到接待费，故接待费比上年度减少；严格按年初控制数进行“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,541.80元，下降3.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,240.20元，增长9.47%；公务接待费支出决算减少14,782.00元，下降80.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一方面是公务用车使用年限较长，在使用过程中，不可预估的车辆事故增加，维修保养费增大；另一方面是严格控制接待费不把会议费和培训费转嫁到接待费，故接待费比上年度减少；严格按年初控制数进行“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接受上级部门和单位检查、指导、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县教育体育局2023年机关运行经费支出21,874,119.24元，比上年增加556,395.94元，增长2.61%，主要原因是2023年上缴工会经费。部门机关运行经费主要用于机关单位办公费33,142.84元，印刷费16,257.00元，（法律）咨询费25,000.00元，水费6,090.70元，电费15,580.07元，邮电费17,535.00元，差旅费177,867.24元，会议费32,729.00元，培训费51,982.60元，公务接待费2,994.00元，劳务费21,144,600.00元，工会经费61,600.00元，福利费65,110.32元，公务用车运行维护费118,330.47元，其他交通费用（公务员公务交通补助费）105,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，新平彝族傣族自治县教育体育局资产总额290,525,308.13 元，其中，流动资产6,087,228.51元，固定资产166,893,205.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程166,832.00元，无形资产57,264,860.00元（净值），其他资产60,113,181.64 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,792,235.56 元，其中固定资产增加6,030,920.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋25,500.00平方米，账面原值1,604,657.34元，实现资产使用收入313,500.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额427,999.93元，其中：政府采购货物支出130,310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出297,689.93元。授予中小企业合同金额427,999.93元，其中：授予小微企业合同金额427,999.93元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

新平彝族傣族自治县教育体育局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

监督索引号53042700136003501111

新平彝族傣族自治县教育体育局（本级）2023年度部门决算表.xlsx