新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年度部门决算

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新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学教育，全面实施素质教育。

2.实施小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强学生以主旋律教育、“养成教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校全体师生以积极的态度、务实的作风圆满完成了各项工作任务：

1.抓实基层党建，完善基层党组织建设，助推学校发展。

2.努力提高教育教学质量2023年以来，平掌乡小学继续把全力推进课堂教学改革，努力提高教学质量作为学校工作重心。

3.基建、财务工作基建财务是保证。继续做好学校基础设施建设，严格按照上级要求和施工标准督促完成各项工作。

4.狠抓学校安全管理，积极创建平安和谐校园。在安全管理工作中我校做到责任明确，分工到位，管理健全，措施到位。

5.努力做好教育精准扶贫工作，助推乡村振兴。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括校务办公室、教务处、政教处、总务处、安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

新平彝族傣族自治县平掌乡小学作为二级预算单位纳入新平彝族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生405人。年末遗属8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出和政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。新平彝族傣族自治县平掌乡小学为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》及《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年度收入合计10,263,851.71元。其中：财政拨款收入10,244,851.71元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,000.00元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计减少562,896.01元，下降5.20%。其中：财政拨款收入减少581,896.01元，下降5.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加19,000.00元，增长从无到有。主要原因是2023年度财政拨款教师工资及福利待遇等核算金额增加，困难学生补助及营养改善计划资金增加，收到外来企业的捐赠收入。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年度支出合计10,263,851.71元。其中：基本支出10,063,851.71元，占总支出的98.05%；项目支出200,000.00元，占总支出的1.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少675,896.01元，下降6.18%。其中：基本支出减少312,350.20元，下降3.01%；项目支出减少363,545.81元，下降64.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度教师工资及福利待遇等支出增加，困难学生补助及营养改善计划支出增加，因近五年制计划里实行紧缩性政策，各单位在保障最基础运转后都在减少开销，纳入年初预算的项目减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县平掌乡小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,063,851.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,694,112.71元，占基本支出的96.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369,739.00元，占基本支出的3.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县平掌乡小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.参政议政项目经费支出180,000.00元，主要用于开展学生课桌椅购买项目；

2.小学教育项目经费支出20,000.00元，主要用于开展校园围栏修缮建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年度一般公共预算财政拨款支出10,244,851.71元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少664,901.81元，下降6.09%，主要原因是2023年减少了人员经费及学校公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，其中：

“2010206参政议政”180,000.00元，主要用于购买学生课桌椅。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,502,144.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.23%。其中：

“2050201学前教育”15,550.00元，主要用于幼儿园办公经费支出；

“2050202小学教育”7,432,988.73元，主要用于学校办公经费支出；

“2050299其他普通教育支出”8,464.00元，主要用于学校办公经费支出；

“2050701特殊学校教育”13,631.38元，主要用于学校办公经费支出；

“2050999其他教育费附加安排的支出”31,510.06元，主要用于支付教师义务教育课后服务补助经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,174,831.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%。其中：

“2080502事业单位离退休”270,000.00元，主要用于退休人员生活补助支出270,000.00元；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”830,576.97元，主要用于行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；

“2080801死亡抚恤”74,255.00元，主要用于遗属生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出814,099.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。其中：

“2101102事业单位医疗”452,925.00元，主要用于医疗保险、生育保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”340,560.40元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”20,614.17元，主要用于失业保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出573,776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%，其中：“2210201住房公积金”573,776.00元，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是本单位2022年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是本单位2022年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，新平彝族傣族自治县平掌乡小学资产总额10,873,199.19元，其中，流动资产24,789.15元，固定资产10,848,410.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少703,319.07元，其中固定资产637,762.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042700136001901111

新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年度部门决算表.xlsx