新平彝族傣族自治县第一中学2025年部门预算公开说明

监督索引号53042700136002200000

新平彝族傣族自治县第一中学2025年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县第一中学2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县第一中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好高中、初中教育，全面实施素质教育，注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力，克服“应试教育”倾向。

2.制定并实施高中、初中阶段教育中长期发展规划和年度工作计划，完成上级下达的招生计划，促进高中、初中教育的发展，努力提高高中、初中教育教学质量。

3.加强高考及中考复习指导工作，抓好高中学生学业水平测试，全面提升高中、初中教育教学质量和办学水平。深入推进课程改革，全面落实课程方案，创造条件开设丰富多彩的选修课、社团，促进学生全面而有个性的发展。

4.严格教师资质，提升教师素质，培养教育教学骨干、“双师型”教师、学科带头人，造就一批教学名师和学科领军人才，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，提高教师专业水平和教学能力。

5.加强教师职业理想和职业道德教育，增强教师教书育人的责任感和使命感，加强学校德育工作和组织建设；抓好教职工的师德师风教育，将师德表现作为教师考核、聘任（聘用）和评价的首要内容，形成良好教育风尚；加强学校思想政治工作，帮助师生员工解决实际困难和问题，分析教职工和学生的思想状况，完善矛盾纠纷排查化解机制，完善学校突发事件应急管理机制，协调处理好突发性的重大问题。

6.改善办学条件，加快教育信息化建设，提高教师应用信息技术水平，更新教学观念，改进教学方法，提高教学效果。鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习，增强运用信息技术分析解决问题能力；加强体育、卫生、艺术和国防教育工作，培养学生健康成长。

7.深入开展平安校园、文明校园、绿色校园、和谐校园创建活动，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习、生活环境。加强安全教育和学校安全管理，加强校园网络管理。

8.开展高中学生心理、生理等健康教育，加强对学生的理想、心理、学业等多方面的指导。培养学生良好的学习生活习惯。

9.建立健全学校规章制度，大力推进依法治校，加强学校安全工作，强化学校后勤服务和常规管理，维护正常教学工作秩序。

10.承担县委、县人民政府和各级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：安全处、总务处、财务室、年级组、招生考务处、德育处、工会委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的基层组织建设，落实党风廉政建设主体责任，做好意识形态工作。坚持用价值引领下的教师、课程、个别化、内动力、数字化、生源、标准化七大关键办学要素构建育人模式。

2.加强班主任队伍建设，通过主题班会设计、讲述德育故事、才艺展示、情景答辩等方式提升班主任基本功；抓实“三我”德育工作，构建和谐教室文化、和谐宿舍文化、和谐食堂文化。

3.做优艺体生培养工作，积极探索创建特色学校。

4.实施“丰富课程增动力、关注教师提效力、凝心聚力促合力”的“三力工程”来构建学校的教学管理体系。加强队伍建设，规范课堂教学常规管理，落实教研教改工作。

5.强化年级组管理工作。

6.高度重视校园安全管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制269人，其中：行政编制0人，工勤人员编制16人，事业编制253人。在职实有269人，其中：财政全额保障269人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员122人，其中：离休1人，退休121人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入68,438,920.78元，其中：一般公共预算65,268,920.78元，政府性基金100,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入2,800,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入270,000元。

与上年对比增加6,078,923.60元，增长9.75%，主要原因是1.增加质量优秀集体奖项目专项资金；2.增加教师周转宿舍建设项目专项资金；3.工资保障水平增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入65,368,920.78元，其中：本年收入65,368,920.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65,268,920.78元，政府性基金预算财政拨款100,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6,172,923.60元，增长10.43%，主要原因是1.质量优秀集体奖项目专项资金增加；2.教师周转宿舍建设项目专项资金增加；3.工资保障水平增加。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出68,438,920.78元。财政拨款安排支出65,368,920.78元，其中：基本支出56,086,704.00元，与上年对比增加1,947,157.54元，增长3.60%，主要原因是1.2024年住房公积金在当年尚未支付，而是在2025年支出，故2025年住房公积金支出增加较大、2.工资保障水平增加；项目支出9,282,216.78元，与上年对比增加4,225,816.78元，增长83.57%，主要原因是1.质量优秀集体奖项目专项资金增加；2.教师周转宿舍建设项目专项资金增加;3.体育彩票公益金项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）教育支出（类）45,811,905.78元，具体情况如下：

2050203初中教育9,437,024.29元。主要用于日常初中部费用支出；

2050204高中教育支出33,881,644.49元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费；

2050701特殊学校教育支出8,637.00元，主要用于残疾学生费用支出；

2050999其他教育费附加安排的支出2,484,600.00元，主要用于普通高中“三免一补”补助专项支出。

（二）社会保障和就业支出7,360,913.00元，具体情况如下：

2080502事业单位离退休支出31,800.00元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7,199,777.00元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出129,336.00元。主要用于支付死亡抚恤费用支出。

（三）卫生健康支出5,072,466.00元，具体情况如下：

2101102事业单位医疗3,125,618.00元，主要用于事业单位医疗费用支出；

2101103 公务员医疗补助支出1,802,868.00元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出143,980.00元，主要用于事业单位医疗费用支出。

(四）住房保障支出7,023,636.00 元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出7,023,636.00元，主要用于事业单位教职工住房公积金支出。

(五）政府性基金及对应专项债务收入安排的支出100,000.00元，具体情况如下：

2296003用于体育事业的彩票公益金支出100,000.00元，主要用于事业单位体育器材购买支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额1,298,925.00元，其中：政府采购货物预算1,298,925.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长83.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县第一中学2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待64人次。

主要原因是2024年公务接待费预算批复尚未下达，只有控制数，而本年公务接待费预算批复为20,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况　　　　　　　　　　　　 

（一）义务教育家庭经济困难学生补助专项资金项目54,000.00元

绩效目标：资助义务教育阶段四类学生（脱贫稳定户、脱贫不稳定户、边缘易致贫人口、突发严重困难人口）资助全覆盖， 确保本年每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育发展。   

   （二）新平县第一中学“仙福”奖学资金项目200,000.00元

绩效目标：接受仙湖集团捐赠200,000.00元资金，用于奖励品学兼优的150名学生，通过项目实施，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新人，引导学生遵守学校规章制度，维护学校教育、教学、生活秩序，培养学生德、智、体、美、劳全面发展，在学生间形成良好的竞争环境，高质量完成初高中教育和提升高考质量，促进学校的可持续发展为目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第一中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是新平彝族傣族自治县第一中学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县第一中学资产总额200,315,012.71元，其中，流动资产2,956,116.32元，固定资产17,591,732.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程179,733,467.58元，无形资产33,696.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加48,599,710.98元，其中固定资产增加1,314,391.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产562项，账面原值2,037,337.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产45平方米，资产出租收入3,292.20元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县第一中学2025年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门政府购买服务预算、新增资产配置预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门政府购买服务预算表、新增资产配置预算表为空表。

监督索引号53042700136002200111

新平彝族傣族自治县第一中学2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县第一中学2025年部门预算重点领域财政项目文本.docx