新平彝族傣族自治县者竜乡小学2025年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县者竜乡小学2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县者竜乡小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县者竜乡小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县者竜乡小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中小学教育，全面实施素质教育。

（2）实施中小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

（3）加强学生以主旋律教育、“养成教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

（4）坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

（5）改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

（6）构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党总支部、工会委员会、校务办公室、教务处、政务处、财务室、安全处、总务处、资助管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

基层党组织工作方面：我校将继续紧紧围绕学校教育教学工作，以党风促教风，以教风促学风，以学风促校风，坚持不懈地抓党风廉政建设。按照上级部门的有关要求，要求党员经常性学习党纪法规、廉政建设有关规定。不断增强自律意识，以此端正工作作风、生活作风。正确对待权力，认真履行好职责。严格遵守规定，克己奉公，率先垂范，廉洁自律，大事讲原则，小事讲风格，处处以一名共产党员的标准要求自己，做到讲党性、重品行、作表率。

师德师风建设工作方面：1.加强领导班子成员的政治、业务学习，提高理论素养和业务水平，着力提高班子成员的学习能力、调查研究能力、合作共事能力和开拓创新能力，增强服务意识、全局意识、大局意识、责任意识，勤政廉洁。领导班子成员要对自己高标准、严要求，要有“想干”的意识、“实干”的作风、“苦干”的精神、“善干”的艺术，当好学校发展的“火车头”和群众的“领头羊”。按照分工，各司其职，干好本职工作。

2.加强教师队伍建设。深入开展师德规范教育，组织广大教师系统学习政治理论，钻研新教材、新教法，学习教育学、心理学和新课改理论，紧密联系实际，解决思想、工作、生活上的问题，提高政治觉悟和业务水平。

3.倡导“学为人师，行为世范”的高尚精神，引导全体教师树立正确的世界观、人生观和价值观。建立健全师德考核与激励机制，把师德师风作为教师年度考核、职务晋升、评优评先的重要依据。构建师德师风建设长效机制，严禁教师搞有偿家教、组织学生购买教辅资料、体罚或变相体罚学生等。

德育工作方面：1.德育处要全面负责学生德育工作。要进一步加强对班务工作的指导、检查、督促。狠抓学生爱国主义教育、养成教育、安全教育、诚信教育等。

2.全面贯彻教育方针，扎实推进素质教育。加强体育卫生艺术教育工作，经常性地开展丰富多彩的教育活动，提高全体学生的综合素质。每天下午最后一节课开展文体赛事活动，让学生走出教室，到操场挥洒汗水，增强体质；每天下午饭后开展社团活动，丰富学生的课后活动和生活，着力让每一位学生至少会1-2项体育或艺术能力，开拓创新，不断打开新局面，使我校德育工作迈上新台阶。

3.加强心理健康教育，培养学生良好的心理素质。我校将加大对教师特别是班主任的心理健康教育知识的培训力度，结合新时期的特点，认真研究学生的生理、心理特点，开展“心理健康讲座”，使心理健康教育工作成为学校德育工作的新亮点。

4.建立家校联系制度，充分发挥家委会作用。我校将采取多种途径，建立家校联系制度，如：定期召开家长会、定期进行家访、学生未到校及时与家长打电话联系、建立家校联系卡制度等，确保少年儿童的健康成长。

5.加强团委及少先队建设，注重团队小干部的表率作用影响。继续发挥学生团队组织和大手牵小手活动的作用，走出校园，以服务、锻炼、宣传为基础加强对学生的思想教育要求，积极体现学生的责任、主人、精神等良好品质。继续结合传统节日与日常活动，借助升旗仪式、黑板报、校班会、社会实践活动、各类仪式等，提高学生爱国乐学、爱校敬师、团结互助、诚信守约、简朴节约、孝亲敬老、健身审美、安全防范等意识。

教育教学管理工作方面：1.教务处全面负责学校教学工作。进一步加强指导、检查、督促，采取各种措施提高教师业务水平，提高教学效率，切实减轻教师和学生负担，确保教学质量稳中有升，开创教学工作新局面。

2.继续加强教学常规管理，实行质量责任管理，重视过程管理，充分发挥教师的主观能动性，开展各种有力有质有效的教学活动，把教学常规落在实处。坚持开展课前备课、示范课、公开课等形式多样的活动，配合教育局及教科所继续实行推门听课制度，促进全体教师教学水平的提高。

3.采取各种措施，加强教育科研，提升教育科研水平，人人争当“研究型”教师，建设“研究型”学校。

4.要抓好毕业班教学工作。深入毕业班，加强班级管理，提倡奉献精神，鼓励埋头苦干。在减轻学生负担的基础上，抓好知识的融会贯通，争取2025年毕业班成绩稳步提高。

5.抓好实验教学，添置设备，培训人员，用好设备上好课。提高图书、仪器、电教设备、体育器材使用率，充分发挥效能。

安全工作方面：1.成立安全工作组织管理体系。以对学生、对家庭、对社会负责的态度，高度重视学校安全工作，认识学校安全工作的重要性，树立安全工作是学校一切工作的根本保障的意识，形成人人讲安全，事事思安全，处处保安全的工作格局。

2.建立健全各项安全管理制度。实行校园安全日巡视制度，一月一总结。实行安全责任追究制。建立安全台账。确保学校无重大伤害事故发生。

3.加强安全法治教育。坚持以经常性教育和专项教育相结合，以校内教育和校外教育相结合，以课内教育和课外教育相结合，以面向全体学生和重点对象相结合的原则，加强法治教育与宣传。一方面发挥学校安全副校长和班主任的作用，请他们定期为全校师生做安全法治宣传，另一方面，充分利用橱窗、板报、班会、演讲、征文、参观、观看法治教育专题片等形式，宣传《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《治安管理处罚条例》等有关法律法规，增强师生遵纪守法和自我保护的意识。确保“四个不发生”，即学校不发生人员伤亡和重大资产损失的恶性案件；不发生师生犯罪事件；不发生恶性治安事故；不发生集体性滋事事件。

4.制定各项安全预案，每月定期开展安全演练工作，切实提高师生的安全防范能力。

5.积极开展“青春自护行动”，教育学生拒绝诱惑（尤其网络和手机）、远离危险、防范侵害。通过板报、专栏、墙报、广播等方式在校内对师生进行防火、防盗、防骗（抢）、防交通事故、防食物中毒、防流行疾病等安全卫生教育和自护自救教育。结合家长会，举行安全讲座，推广安全知识，宣传安全常识，将校内的安全与家庭安全和社区安全有机结合起来，形成“人人讲安全，处处讲安全，安全伴我在校园，平安校园在身边”的舆论氛围。

控辍保学工作方面：我校将严格按照各级要求依法依规办学，进一步加大《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规的宣传力度，认真落实国家、省市关于进一步加强控辍保学提高义务教育巩固水平的有关政策要求，制定《者竜中心学校控辍保学方案》，落实各项学生免补政策，确保义务教育阶段适龄儿童入学率、残疾儿童入学率均达100.00%。为了让学生能进来，留得住，学校以德育为引领，着力打造丰富多彩的校园文化生活，将采取“质量控辍、活动控辍、政策控辍、爱心控辍”措施，以实现“一个都不能少”为工作重点，持之以恒地抓好“控辍保学”工作，全面实现我校义务教育持续、稳定、健康、协调发展。

民族团结工作方面：为使学校民族团结进步示范校创建活动深入开展，学校将充分利用各种舆论宣传工具，大力宣传民族团结教育工作。一是利用校园广播，每天中午、下午对学生进行维护祖国统一和热爱祖国的宣传教育，党的民族理论宣传教育，民族政策和民族区域自治制度宣传教育，维护社会稳定和社会主义法治的宣传教育。二是制作宣传栏进行内容丰富，图文并茂，通俗易懂，生动形象地展示了各民族的民风、民情和民俗，营造出一个良好的民族团结氛围。三是请专业部门单位举办一次民族团结教育专题讲座。让广大学生在了解民族知识中增强民族的自豪感，提高民族团结意识。四是充分利用升旗仪式、班队会等形式大力宣传，以营造浓厚的氛围，形成了强有力的宣传声势，使民族团结教育工作深入全校师生心中。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入11,070,282.08元，其中：一般公共预算11,070,282.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加263,382.08元，增长2.44%，主要原因是者竜乡小学城乡义务教育阶段公用经费（含特殊）专项资金、者竜乡小学义务教育家庭经济困难学生补助资金、农村义教学生营养改善计划专项资金、学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金结转到2025年，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入11,070,282.08元，其中：本年收入11,070,282.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,070,282.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加263,382.08元，增长2.44%，主要原因是者竜乡小学城乡义务教育阶段公用经费（含特殊）专项资金、者竜乡小学义务教育家庭经济困难学生补助资金、农村义教学生营养改善计划专项资金、学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金结转到2025年，收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出11,070,282.08元。财政拨款安排支出11,070,282.08元，其中：基本支出9,578,529.62元，与上年对比减少494,670.38元，下降4.91%，主要原因是人员减少，工资福利支出、人员经费支出、职工基本医疗保险缴费支出、工会经费支出相应减少；项目支出1,491,752.46元，与上年对比增加758,052.46元，增加103.32%，主要原因是者竜乡小学城乡义务教育阶段公用经费（含特殊）专项资金、者竜乡小学义务教育家庭经济困难学生补助资金、农村义教学生营养改善计划专项资金、学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金结转到2025年中支付，支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）教育支出（类）7,361,606.46元，具体情况如下：

2050201学前教育支出117,900.00元。主要用于学前教育支出；

2050202小学教育支出7,067,302.46元。主要用于小学教育支出；

2050701特殊学校教育支出23,404.00元。主要用于学校特殊学生的教育支出；

2050999其他教育费附加安排的支出153,000.00元。主要用于课后服务费用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）1,690,737.39元，具体情况如下：

2080502事业单位离退休支出10,500.00元。主要用于事业单位开支的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,496,687.22元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出133,570.00元。主要用于死亡人员死亡抚恤补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出49,980.17元。主要用于单位职工的工伤、失业保险支出。

（三）卫生健康支出（类）868,260.23元，具体情况如下：

2101102事业单位医疗支出848,304.60元。主要用于事业单位医疗支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出19,955.63元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出（类）1,149,678.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出1,149,678.00元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县者竜乡小学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县者竜乡小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县者竜乡小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县者竜乡小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县者竜乡小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）者竜乡小学农村义教学生营养改善计划专项资金项目113,000.00元

绩效目标：《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕11号）《关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》（云学生营养办函〔2014〕12号），对市属两所学校的农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为5.00元∕生/天，全年按在校200天计算，按1,000.00元/年/生的标准测算。我校农村义务教育学生营养改善计划属省级试点县，补助标准为5.00元/生/天，按全年在校200天计算，补助资金1,000.00元/生/年。根据在学学生按照事权划分比例测算。确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县者竜乡小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县者竜乡小学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县者竜乡小学资产总额19,989,990.15元，其中，流动资产25,347.47元，固定资产30,801,480.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,354,544.69元，其中固定资产增加3,686,075.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县者竜乡小学2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700136001800111

新平彝族傣族自治县者竜乡小学2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县者竜乡小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx