新平彝族傣族自治县职业高级中学2025年部门预算公开说明

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新平彝族傣族自治县职业高级中学2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县职业高级中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

新平彝族傣族自治县职业高级中学（新平彝族傣族自治县成人职业教育培训中心）的主要职能是贯彻执行党和国家、省、市、县教育工作的方针、政策及法律法规、规章，办好职业教育、成人教育、职业高中学历教育，培养初中级应用型技术人才，全面实施素质教育。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、总务处、安全处、教科室、教务处、招就处、培训处、学生处、学生资助中心。

所属单位1个。

（三）重点工作概述

1.加强党的基层组织建设、落实党风廉政建设主体责任，做好意识形态工作。

2.坚持以人为本，务实创新，优化环境，彰显特色，培养具有学习能力、实践能力、创新能力的综合人才，走升学与就业并重，多模式开放办学之路。今年，将继续抓好师德师风建设，抓好高中试点学生数稳中有升，“三校生”高考本科率预计达到20.00%，总上线率保持100.00%。继续与玉昆钢铁工业园区、玉溪达利食品有限公司、云南蓝晶科技股份有限公司、武汉天马微电子有限公司等企业建立校企合作关系，为学生搭建实训实习和就业平台，适时举办企业推介会，开展跟岗实习和顶岗实习，增强学生职业素养，努力提高就业质量。

3.积极开展以师德师风建设为重点的活动，提高教师思想和业务素质，加强专业教师的技能培训，强化和提高专业教师的技能水平，逐步建立一支德才兼备的职教师资队伍。

4.坚持“德育为首”的思想，加强和改进德育工作，针对学生实际，大力开展赏识教育。

5.抓好常规教学和课程改革工作，尤其要抓好专业课的教学和专业技能训练，提高学生的实操能力，加强专业建设，抓好职业教学研究。

6.高度重视校园安全工作。全力打造平安和谐校园。

7继续抓好基础设施建设工作，一是产教融合实训基地建设项目有序推进，食堂报告厅大楼主体完工，抓紧装修，确保2025年秋季学期正式投入使用，二是做好水、电、学生桌椅、床架等常规硬件设施维修维护，对校内老旧水电设施进行更换，保证合理运行、正常使用。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，工勤人员编制11人，事业编制90人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入24,745,593.68元，其中：一般公共预算24,305,593.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入440,000.00元。

与上年对比增加1,921,393.68元，增长8.42%，主要原因是一般公共预算增加2,059,493.68元，增长9.26%，一般公共预算增加的主要原因是工资保障水平增加、教育支出及住房保障支出增加，2025年住房保障支出按照18个月预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入24,305,593.68元，其中：本年收入24,305,593.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,305,593.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,059,493.68元，增长9.26%，主要原因是工资保障水平增加、教育支出及住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出24,745,593.68元。财政拨款安排支出24,305,593.68元，其中：基本支出20,207,987.56元，与上年对比减少175,412.44元，下降0.86%，主要原因是社会保障和就业支出减少，退休人员生活补助2025年未做预算；项目支出4,097,606.12元，与上年对比增加2,234,906.12元，增长119.98%，主要原因是2025年财政拨款结转结余资金增加，主要涉及免学费补助资金项目增加970,922.12元，中等职业学校奖学金、助学金项目资金增加1,538,844.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）教育支出17,750,942.68元，具体情况如下：

2050302中等职业教育支出16,350,542.68元。主要用于学生资助资金及保障学校正常运转支出；

2050999其他教育费附加安排的支出1,400,400.00元。主要用于弥补学校办公经费不足的支出。

（二）社会保障和就业支出2,653,375.20元，具体情况如下：

2080502事业单位离退休支出9,000.00元。主要用于事业单位离退休人员待遇支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,598,271.20元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出46,104.00元。主要用于死亡人员遗属补助支出。

（三）卫生健康支出1,794,383.80元，具体情况如下：

2101102事业单位医疗支出1,125,584.92元。主要用于事业单位医疗费用支出；

2101103公务员医疗补助支出616,834.20元。主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出51,964.68元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出2,546,892.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出2,546,892.00元。主要用于事业单位教职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额612,000.00元，其中：政府采购货物预算575,000.00元、政府采购服务预算37,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县职业高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县职业高级中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为48,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费48,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）免学费补助项目资金1,062,938.12元

绩效目标：1.推进教育教学工作，改善办学条件，提高办事效率，着眼于提高劳动者就业创业能力，着眼于满足人民群众对优质职业的需求，重点推进职业教育内涵发展，大力提升职业教育的市场针对性、经济贡献率和社会吸引力；2.中等职业学校国家免学费补助资金及时拨付率达100.00%，免学费人数覆盖率达100.00%，免学费补助标准为2,000.00元/生/年；3.按时完成项目资金的支付工作，为学校发展提供硬件支撑，促进社会稳定，它所取得的综合效益是巨大的。

（二）质量优秀集体奖项目专项资金20,000.00元

绩效目标：项目的实施有利于激发广大教师投身教育事业的责任感、使命感、荣誉感和自豪感，彰显教育一线教师淡泊名利，执着坚守，甘于奉献的精神和高尚情操，让广大教师在岗位上有幸福感，事业上有成就感，社会上有荣誉感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县职业高级中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县职业高级中学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县职业高级中学资产总额32,817,687.72元，其中，流动资产269,598.07元，固定资产27,897,857.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,650,232.50元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,363,861.64元，其中固定资产减少1,663,589.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产150.00平方米，资产出租收入277,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县职业高级中学2025年无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700136002000111

新平彝族傣族自治县职业高级中学2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县职业高级中学2025年部门预算重点领域财政项目文本.docx