新平彝族傣族自治县扬武镇小学2025年部门预算公开说明

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新平彝族傣族自治县扬武镇小学2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县扬武镇小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县扬武镇小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学义务教育，全面实施素质教育。

2.实施小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强学生以主旋律教育、“素质教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：扬武镇小学校务办公室、扬武镇小学教务处、扬武镇小学政教处、扬武镇小学总务处、扬武镇小学安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实做好小学义务教育教学的相关工作。注重教学常规管理，科学设置课程，合理安排教师，充分利用有效教育资源。学校严格按照《课程设置》开齐开足各类课程，不随意增减学科、课时。根据教师各自特长，合理安排教师担任各类学科的教学，力求使每位教师每周课时达到平均水平，保证了教师充分有效发挥自己的特长，提高教育教学质量。

2.严守财经纪律，全面认真做好公用经费、学生生活补助和营养餐补助的经费使用和发放工作。学校严格执行教育收费政策，坚持做到收费公开、规范，公示及时，收费台账收整规范，严格做到“收支两条线”管理。严格执行教育资金管理制度，认真做好学校财务预决算工作，健全内控制度，严格执行各项资金的审批及支付程序。规范食堂财务核算管理，认真落实食堂支出成本核算制度，完善学校食堂大宗物资进出库台账。学校结合实际不断完善营养改善计划、家庭经济困难学生认定等学生资助工作管理机构工作方案，通过校务公示栏、家长会、班会、向学生或家长发放资助政策宣传材料等宣传方式及时、准确地宣传学生资助管理工作的项目、标准和享受对象，做到国家各项资助政策学生知晓、家长知晓。全面落实建档立卡户、低保家庭学生、农村特困供养、学生本人残疾且家庭困难的学生等四类在校学生的精准资助，各项应享政策均已足额享受；规范做好寄宿制学生生活费、营养改善计划资金的使用工作，学年初认真做好资金使用计划，确保学期末或学年末做到资金“0”结余或少结余，做到规范造册、公示、装档。认真做好学校食堂物资的计划采购、台账的规范登记、库存物资的规范管理及月末及时盘点工作。通过膳食委员会认真制定学校食堂供餐食谱、供餐标准，让补助资金真正取得实效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制106人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入24,486,050.68元，其中：一般公共预算24,486,050.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加895,259.05元，增长3.79%，主要原因是工资保障水平的增加、本年纳入年初预算的上年结转结余比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入24,486,050.68元，其中：本年收入24,486,050.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,486,050.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加895,259.05元，增长3.79%，主要原因是工资保障水平的增加、本年纳入年初预算的上年结转结余比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出24,486,050.68元。财政拨款安排支出24,486,050.68元，其中：基本支出21,980,461.13元，与上年对比减少74,273.49元，下降0.34%，主要原因是本年工会经费标准下降、教师人数较上年减少，人员工资、保险、公积金开支预算下降、本年离退休人员生活补助不纳入预算，只有离退休人员公用经费纳入预算；项目支出2,505,589.55元，与上年对比增加969,532.54元，增长63.12%，主要原因是学前教育家庭经济困难幼儿资助、义务教育家庭经济困难学生生活费补助、小学公用经费上年结转结余增加；新增安保服务费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）教育支出（类）16,628,431.80元，具体情况如下：

1.2050201学前教育支出236,700.00元。主要用于学前教育事务支出；

2.2050202小学教育支出16,159,978.80元。主要用于小学教育事务支出；

3.2050701特殊学校教育支出17,553.00元。主要用于小学教育中的特殊教育事务支出；

4.2050999其他教育费附加安排的支出214,200.00元。主要用于安保服务费支出；

（二）社会保障和就业支出（类）3,005,182.08元，具体情况如下：

1.2080502事业单位离退休支出21,000.00元。主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,911,938.48元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2080801死亡抚恤支出72,243.60元。主要用于机关事业死亡职工遗属补助。

（三）卫生健康支出（类）2,147,072.80元，具体情况如下：

1.2101102事业单位医疗支出1,270,582.47元。主要用于事业单位医疗保险支出；

2.2101103公务员医疗补助支出818,251.56元。主要用于公务员医疗补助支出；

3.2101199其他行政事业单位医疗支出58,238.77元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出（类）2,705,364.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出2,705,364.00元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额94,200.00元，其中：政府采购货物预算80,000.00元、政府采购服务预算14,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是与上年对比无变化，本年度预算时未批复“三公”经费公务用车购置及运行维护费控制数。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村义务教育营养改善计划补助资金项目271,300.00元

绩效目标：通过开展农村义务教育营养改善计划补助工作，改善学生营养膳食条件，合理搭配，做到营养均衡，增强学生体质，减轻学生家庭负担，让2025年受助对象满意度大于90.00%。

（二）义务教育家庭经济困难学生补助资金项目957,312.50元

绩效目标：根据《云南省财政厅云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）。确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年相比没变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县扬武镇小学资产总额14,748,125.50元，其中，流动资产33,621.06元，固定资产14,714,504.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,783,684.19元，其中固定资产增加1,974,601.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2025年无一般公共预算“三公”经费预算、政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增资产配置预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700136001200111

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2025年部门预算重点领域财政项目文本.docx