新平彝族傣族自治县老厂中学2025年部门预算公开说明

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新平彝族傣族自治县老厂中学2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县老厂中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县老厂中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县老厂中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学教育，全面实施素质教育。

2.实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风气。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党支部委员会、校务委员会、工会委员会、校务办公室、教务处、教导处、总务处、安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导

（1）全面深入学习宣传贯彻好党的教育方针。通过各种形式抓好学习宣传，坚持将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程，使我校教育更加符合教育规律和人才成长规律。

（2）全面提升党建工作质量。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，深入开展“三个示范”创建，使我校广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

2.抓实学校思想政治工作

（1）坚持把红色传统文化挖掘与学校德育工作结合起来，统筹推进思政课一体化建设，从小培养学生爱党爱国爱人民的情怀。

（2）认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题，深入开展调研，摸清思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥思政课主阵地、主课题作用。

3.加快建设项目推进

进一步推进教育资源布局调整，着力推动我校教育事业高质量发展，促进教育事业的发展，为社会经济持续发展提供人才基础。

4.坚持和完善民主集中制

落实领导和个人分工负责相结合的制度，完善民主决策机制，发挥领导核心作用。坚持贯彻落实民主集中制，严格执行教代会会议等制度，完善领导班子的议事和决策机制，凡有重大事项均通过党支部委员会或教代会研究。坚持少数服从多数的原则，班子团结，班子分工明确，有效落实党员领导干部双重民主生活会制度，切实带领广大教职工为教育事业作奉献。

5.抓牢抓实校园安全工作

（1）对我校安全工作进行全面摸排，及时化解存在的安全隐患，制定完善校园安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育和学校安全防线。

（2）加强与相关部门的沟通联系，加大校园周边环境问题排查整治力度，净化校园周边环境。

6．坚持正确舆论导向，深入推进教体系统意识形态工作

（1）以“诚信、守时、融入、超越”为办学理念，以教学质量为中心，狠抓集体备课为切入点，提高教学为重点开展常规管理工作。

（2）以养成教育为主，以教育活动为载体，做好学生思想道德、纪律、卫生、安全等工作。

（3）以环境育人为主，继续抓好校园人文精神建设。

（4）对于义务教育学校而言，既要不折不扣落实“双减”政策精神，又要提高教学质量。“双减”政策下，学校采取五项措施提高教学质量：一是深化教学教研改革，提高课堂教学质量。二是转变传统教学观念，强化教师职责担当。三是健全作业管理制度，提高作业设计质量。四是优化校内课后服务，满足学生多样需求。五是加强家校联系沟通，培养孩子良好习惯。

（5）实施以班主任为核心，任课教师全员参与的全员育人制度，为学生提供全方位、个性化的指导和帮助，弥补传统班级管理模式下的不足，形成一种新的班级管理模式。要求每位教师分包负责与班主任一起管理好每一位学生，及时搞好思想波动学生的心理咨询和思想疏导工作，认真做好记录，把管理与教育、严格要求与关心爱护有机结合起来，从而创建良好的宿舍文化氛围。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入9,470,567.21元，其中：一般公共预算9,450,567.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000.00元。

与上年对比减少324,592.45元，下降3.31%，主要原因是由于在职编制人员人数减少，导致人员工资福利缴费等支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入9,450,567.21元，其中：本年收入9,450,567.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,450,567.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少324,592.45元，下降3.31%，主要原因是由于在职编制人员人数减少，导致人员工资福利缴费等支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出9,470,567.21元。财政拨款安排支出9,470,567.21元，其中：基本支出8,766,666.32元，与上年对比减少732,029.86元，下降7.71%，主要原因是教师人数较上年减少，人员工资、保险、公积金开支等预算下降；项目支出683,900.89元，与上年对比增加387,437.41元，增长130.69%，主要原因是本年度预算批复上年结转的（老厂中学）城乡义务教育阶段公用经费（含特殊教育公用经费）专项资金、家庭经济困难学生生活补助资金支出增加；单位资金支出20,000.00元，与上年对比增加20,000元，增长100.00%，主要原因是收到中考成果优秀集体奖励金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）教育支出（类）6,640,465.46元，具体情况如下：

2050203初中教育支出6,539,747.46元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费等人员经费、日常公用经费支出；

2050701特殊学校教育支出8,918.00元，主要用于特殊学生经费支出；

2050999其他教育费附加安排的支出91,800.00元，主要用于安保服务费支出；

（二）社会保障和就业支出（类）1,261,635.84元，具体情况如下：

2080502事业单位离退休支出3,900.00元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,217,583.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出40,152.00元，主要用于遗属生活补助支出；

（三）卫生健康支出（类）811,385.91元，具体情况如下：

2101102事业单位医疗支出526,124.29元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助支出260,909.95元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出24,351.67元，主要用于在职职工工伤保险支出；

（四）住房保障支出（类）757,080.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出757,080.00元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额42,400.00元，其中：政府采购货物预算20,400.00元、政府采购服务预算22,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县老厂中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,855.99元，较上年增加4,855.99元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县老厂中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县老厂中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县老厂中学2025年公务用车购置及运行维护费为4,855.99元，较上年增加4,855.99元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费4,855.99元，较上年增加4,855.99元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是本年度预算时批复了“三公”经费公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目249,000.00元

绩效目标：该项目属于国家政策支持的领域和范围，寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1,250元/生/学年，初中1,500元/生/学年和特殊教育学生1,500元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学625元/生/学年，初中750元/生/学年。2025年预计在校生补助人数为166人，预算受助资金为249,000.00元，项目实施预期可帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。

（二）农村义教学生营养改善计划专项资金项目289,000.00元

绩效目标：我县农村义务教育学生营养改善计划属省级试点县，提高农村学生健康水平，为实现科教兴县、人才强县提供有力的支撑和保障，按全年在校200天计算，2025年补助资金标准为1,000.00元/生/年。资金由省、市、县按70.00%、12.00%、18.00%的比例分担，根据在校学生按照事权划分比例测算，2025年预计将对农村学生289名进行补助，从2025年春季开学起全面实施。我校2025年义务教育学生数预计289人，2025年我校需安排学生营养改善计划资金合计289,000.00元，按照事权划分其中省级资金202,300.00元，市级资金34,680.00元，县级资金52,020.00元。用于补助义务教育在校学生，改善学生营养，增强学生体质，减轻学生家庭负担，确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县老厂中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县老厂中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县老厂中学资产总额5,769,522.52元，其中，流动资产33,333.61元，固定资产5,736,188.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,467,041.51元，其中固定资产减少1,473,408.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县老厂中学2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700136003200111

新平彝族傣族自治县老厂中学2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县老厂中学2025年度部门预算重点领域财政项目文本公开.docx