新平彝族傣族自治县第五小学2025年部门预算公开说明

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新平彝族傣族自治县第五小学2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县第五小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县第五小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县第五小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

贯彻执行党和国家、县人民政府、县教育体育局的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、安全处、总务处、工会室、资助中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.凝心聚力，发挥党建统领作用。

2.重德强能，提升师资队伍水平。

3.育人为本，强化学生德育教育。

4.提质增效，促进教学质量提升。

5.安全守护，创设平安和谐校园。

6.突出素养，切实做好艺体工作。

7.深化服务，提升后勤保障水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制48人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入12,276,487.17元，其中：一般公共预算11,886,487.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入390,000.00元。

与上年对比增加4,016,487.17元，增长48.63%，主要原因是在职人员编制增加，工资福利、社会保险缴费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入11,886,487.17元，其中:本年收入11,886,487.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,886,487.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,976,487.17元，增长50.27%，主要原因是编制人数较上年有所增加，工资福利费用、社会保险缴费预算增长。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出12,276,487.17元。财政拨款安排支出11,886,487.17元，其中：基本支出11,648,139.83元，与上年对比增加3,849,239.83元，增长49.36%，主要原因是编制人数较上年有所增加，工资福利费用、社会保险缴费预算增长；项目支出238,347.34元，与上年对比增加127,247.34元，增长114.53%，主要原因是学生资助项目资助人员增加、资助标准提高，预算经费较上年有所增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）教育支出（类）7,771,291.76元，具体情况如下：

1.2050201学前教育支出19,200.00元。主要用于学前教育事务支出；

2.2050202小学教育支出7,690,891.76元。主要用于小学教育事务支出；

3.2050999其他教育费附加安排的支出61,200.00元。主要用于安保服务费支出；

（二）社会保障和就业支出（类）1,553,354.88元，具体情况如下：

1.2080502事业单位离退休支出6,600.00元。主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,546,754.88元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（三）卫生健康支出（类）1,136,240.53元，具体情况如下：

1.2101102事业单位医疗支出668,731.28元。主要用于事业单位医疗保险支出；

2.2101103公务员医疗补助支出390,171.51元。主要用于公务员医疗补助支出；

3.2101199其他行政事业单位医疗支出77,337.74元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出（类）1,425,600.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出1,425,600.00元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8,500.00元，其中：政府采购货物预算8,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第五小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县第五小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县第五小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县第五小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目356,250.00元

绩效目标：精准识别、精准资助将“助学金”补助足额按时发放到人，完成资助育人工作，实现应助尽助目标，确保不让一名学生因贫失学，因学返贫；重点帮助（农村脱贫家庭学生、家庭经济难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）四类贫困人口子女接受教育，阻断贫困代际传递，让每一个孩子都对自己有信心、对未来有希望。培养受助学生自信自强、诚实守信、知恩感恩、勇于担当的良好品质，为受助学生的成长成才奠基。

（二）义务教育学校学生营养改善计划补助资金项目587,000.00元

绩效目标：巩固营养改善计划成果，持续改善学生营养健康状况、增强学生体质，根据地方特色，按照卫生、营养、安全标准，利用学校食堂，实施集中供餐；将“助学金”补助足额按时补助到个人、拨付到企业，完成资助育人工作，实现应助尽助目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第五小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年相比没变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县第五小学资产总额6,669,339.39元，其中，流动资产60,535.97元，固定资产6,608,803.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少597,395.17元，其中固定资产减少486,963.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县第五小学2025年无一般公共预算“三公”经费预算、政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增资产配置预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700136000900111

新平彝族傣族自治县第五小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县第五小学2025年部门预算公开表.xlsx