新平彝族傣族自治县第三幼儿园2025部门预算公开说明

监督索引号53042700136000400000

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县第三幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县第三幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

负责贯彻执行党和国家有关幼儿教育的法律法规及方针政策，负责制定并实施幼儿园中长期发展规划和年度工作计划，做好幼儿园保育和教育工作。负责组织开展教师培训和教育教研工作，加强幼儿爱的情感教育和心理健康教育，以课程游戏化建设为抓手，促进幼儿园内涵发展，提高保教质量和办园水平，创建自然、和谐、童趣、家园式的幼儿园。负责改善办园条件，健全幼儿园规章制度，促进幼儿体、智、德、美全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、语言组、数学组、保育组、后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善管理机制。建立健全了各项规章制度，如教职工考勤制度、绩效考核制度、安全管理制度等，确保了园所管理的规范化和科学化。同时，明确了各岗位的职责和分工，加强了岗位之间的协作与沟通，提高了工作效率。
   2.加强团队建设。注重教师队伍的培养和发展，定期组织教师参加各类培训和学习活动，包括教育教学理论、幼儿心理学、安全卫生知识等方面的培训，不断提升教师的专业素养和业务能力。此外，还通过开展团队建设活动，增强了教职工的凝聚力和归属感。

3.民主管理。充分发挥教职工代表大会的作用，广泛征求教职工的意见和建议，对于涉及园所发展和教职工切身利益的重大事项，均经过教职工代表大会讨论通过后实施，保障了教职工的参与权和知情权。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入5,126,895.76元，其中：一般公共预算5,126,895.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加887,462.97元，增长20.93%，主要原因是随着我园办园招生规模扩大，事业编制在职职工人数增加及幼儿生均公用经费拨款增加，一般公共预算收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入5,126,895.76元，其中：本年收入5,126,895.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,126,895.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加887,462.97元，增长20.93%，主要原因是随着我园办园招生规模扩大，事业编制在职职工人数增加及幼儿生均公用经费拨款增加，财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出5,126,895.76元。财政拨款安排支出5,126,895.76元，其中：基本支出4,510,195.76元，与上年对比增加787,006.37元，增长21.14%，主要原因是招生规模逐步扩大，事业编制在职职工增加，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加；项目支出616,700.00元，与上年对比增加100,500.00元，增长19.47%，主要原因是增加了委托业务费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）教育支出（类）3,554,414.74元，具体情况如下：

2050201学前教育支出3,432,014.74元。主要用于人员经费支出、学前教育支出；

2050999其他教育费附加安排支出122,400.00元。主要用于委托业务费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）609,119.62元，具体情况如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出609,119.62元。主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出。

（三）卫生健康支出（类）400,699.40元，具体情况如下：

2101102事业单位医疗支出246,516.00元。主要用于事业单位医疗费用支出；

2101103公务员医疗补助支出142,762.41元。主要用于公务员医疗补助费用支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出11,420.99元。主要用于其他行政事业单位医疗费用支出。

（四）卫生健康支出（类）562,662.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出562,662.00元。主要用于其他行政事业单位医疗费用支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县第三幼儿园无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额197,300.00元，其中：政府采购货物预算197,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公用经费项目（非税）专项资金项目200,000.00元

绩效目标：用于维持幼儿园正常保教活动开展，保障2025年我园物业管理服务费、园舍修缮、办公费等各种费用的支出，解决教育教学的需求。确保我园教育教学工作正常有序开展，购买相应教育教学设施设备，为幼儿提供有利于激发学习探索、安全丰富、适宜的游戏材料和玩教具，提高我园学前教育教学质量。

（二）安保服务项目专项资金项目122,400.00元

绩效目标：通过项目实施，进一步清理规范教育体育系统编外聘用人员，优化好人员结构、强化人员管理，充分发挥人力资源使用效益。

（三）学前教育公用经费项目215,400.00元

绩效目标：用于维持幼儿园正常保教活动开展，保障2025年我园园舍修缮、办公费等各种费用的支出，解决教育教学的需求。确保我园教育教学工作正常有序开展，购买相应教育教学设施设备，为幼儿提供有利于激发学习探索、安全丰富、适宜的游戏材料和玩教具，提高我园学前教育教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县第三幼儿园属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县第三幼儿园资产总额382,321.74元，其中，流动资产1.01元，固定资产82,320.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程300,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少38,722.63元，其中固定资产减少11,582.64元，流动资产减少27,139.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700136000400111

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2025部门预算表.pdf

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2025部门预算重点领域财政项目文本（二）.docx

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2025部门预算重点领域财政项目文本（三）.docx

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2025部门预算重点领域财政项目文本（一）.docx