新平彝族傣族自治县建兴中学2025年部门预算公开说明

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新平彝族傣族自治县建兴中学2025年

预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县建兴中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县建兴中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县建兴中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学义务教育，全面实施素质教育。

2.实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强教师职业理想和职业道德教育，增强教师教书育人的责任感和使命感，加强学校德育工作和组织建设；抓好教职工的师德师风教育，将师德表现作为教师考核、聘任（聘用）和评价的首要内容，形成良好教育风尚；加强学校思想政治工作，帮助师生员工解决实际困难和问题，分析教职工和学生的思想状况，完善矛盾纠纷排查化解机制，完善学校突发事件应急管理机制，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

7.建立健全学校规章制度，大力推进依法治校，加强学校安全工作，强化学校后勤服务和常规管理，维护正常教学工作秩序。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的基层组织建设，落实党风廉政建设主体责任，做好意识形态工作。坚持用价值引领下的教师、课程、个别化、内动力、数字化、标准化等关键办学要素构建育人模式。

2.加强班主任队伍建设，通过主题班会设计、讲述德育故事、才艺展示等方式提升班主任基本功；抓实德育工作，构建和谐教室文化、和谐宿舍文化、和谐食堂文化。

3.实施“丰富课程增动力、关注教师提效力、凝心聚力促合力”的“三力工程”来构建学校的教学管理体系。加强队伍建设，规范课堂教学常规管理，落实教研教改工作。

4.强化年级组管理工作。

5.高度重视校园安全管理工作。

6.对于义务教育学校而言，既要不折不扣落实“双减”政策精神，又要提高教学质量。“双减”政策下，学校采取五项措施提高教学质量：一是深化教学教研改革，提高课堂教学质量。二是转变传统教学观念，强化教师职责担当。三是健全作业管理制度，提高作业设计质量。四是优化校内课后服务，满足学生多样需求。五是加强家校联系沟通，培养孩子良好习惯。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制37人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入7,797,692.60元，其中：一般公共预算7,797,692.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少812,667.27元，下降9.44%，主要原因是今年在职在编的教师由于退休、调出人数减少，去年为45人，今年为37人，导致人员经费预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入7,797,692.60元，其中:本年收入7,797,692.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,797,692.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少812,667.27元，下降9.44%，主要原因是今年在职在编的教师由于退休、调出人数减少，去年为45人，今年为37人，导致人员经费预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出7,797,692.60元。财政拨款安排支出7,797,692.60元，其中：基本支出4,879,632.00元，与上年对比减少904,376.32元，下降15.64%，主要原因一是预算学生数及在职人数减少，纳入年初预算的基本支出少于2024年，随之教育支出减少；项目支出271,490.60元，与上年对比增加152,402.84元，增长127.96%，主要原因是增加了教育附加安排支出安保服务资金以及本年度预算批复的“义务教育家庭经济困难学生生活补助资金”较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）教育支出（类）5,151,122.60元，具体情况如下：

2050203初中教育支出5,059,106.60元。主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费等人员经费、日常公用经费支出；

2052701特殊学校教育科目支出216.00元。主要用于特殊学生经费支出；

2050999其他教育费附加安排的支出91,800.00元。主要用于安保服务费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）1,033,992.00元，具体情况如下：

2080502事业单位离退休科目支出2,700.00元。主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目支出975,000.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出56,292.00元。机关事业死亡职工抚恤金支出。

（三）卫生健康支出（类）674,544.00元，具体情况如下：

2101102事业单位医疗安排支出436,944.00元。主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助安排支出218,400.00元。主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出19,200.00元。主要用于在职职工工伤保险支出。

（四）住房保障支出（类）938,034.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金安排支出938,034.00元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额135,150.00元，其中：政府采购货物预算135,150.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县建兴中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县建兴中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县建兴中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县建兴中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县建兴中学2025年重点项目分为基本民生类和促发展两类。基本民生类包括：义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助、机关事业单位职工及军人抚恤补助4个项目；促发展类包括：安保服务项目。

（一）义务教育家庭经济困难学生补助专项资金项目720,000.00元

绩效目标：建兴中学2025月预计在校学生516人，享受家庭经济困难学生生活补助480人，春季学期困难补助于2025年6月30日前完成补助资金发放工作；秋季学期困难补助于2025年12月31日完成发放工作。总计720,000.00元。确保2025年该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生补助资金。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。

（二）农村义务教育学生营养改善计划专项经费项目516,000.00元

绩效目标：从2021年秋季学期开始，补助标准调为5元/生/天，2024年我校义务教育阶段享受营养补助人数预计509人。2024年预计需补助516000.00元，其中省级资金361200.00元，市级资金61920.00元，县级资金92880.00元。确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。对2025年受助对象做好该项政策的宣传、咨询、满意度调查等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。让2025年受助对象满意度大于90%。改善学生营养膳食条件，合理搭配，做到营养均衡，增强学生体质，减轻学生家庭负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县建兴中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县建兴中学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县建兴中学资产总额50,304,553.40元，其中，流动资产191,661.98元，固定资产50,112,891.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,250,565.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少101,032.53元，其中固定资产减少214,596.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产33项，账面原值191,940.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县建兴中学2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700136002800111

新平彝族傣族自治县建兴中学部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县建兴中学2025年预算重点领域财政项目文本.docx