新平彝族傣族自治县新化乡小学2025年部门预算公开说明

监督索引号53042700136001100000

新平彝族傣族自治县新化乡小学2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县新化乡小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县新化乡小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县新化乡小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

6.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

8.负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

9.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

10.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：书记校长办、德育处、教务处、工会处、安全处、总务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，深入开展“党建立校”提升工程；

2.进一步强化质量意识，深入开展“教学兴校”提升工程；

3.进一步强化德育共育，深入开展“德育亮校”提升工程；

4.进一步强化防范意识，深入开展“安全稳校”提升工程；

5.进一步强化师资培养，深入开展“教学名师”提升工程；

6.进一步强化文化亮校，深入开展“特色强校”提升工程；

7.进一步强化资源整合，深入开展“合并办学”提升工程。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制64人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入15,353,764.91元，其中：一般公共预算15,353,764.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少5,607,135.09元，下降26.75%，主要原因是：1.2025年在职在编人数较上年减少，基本支出减少6,388,922.64元；2.2025年批复项目支出增加781,787.55元；故2025年财务总收入总计减少5,607,135.09元。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入15,353,764.91元，其中：本年收入15,353,764.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,353,764.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少5,607,135.09元，下降26.75%，主要原因是：1.2025年在职在编人数较上年减少，基本支出减少6,388,922.64元；2.2025年批复项目支出增加781,787.55元；故2025年财务总收入总计减少5,607,135.09元。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出15,353,764.91元。财政拨款安排支出15,353,764.91元，其中：基本支出13,313,777.36元，与上年对比减少6,388,922.64元，下降34.43%，主要原因是2025年在职在编人数较上年减少；项目支出2,039,987.55元，与上年对比增加781,787.55元，增长62.14%，主要原因是2025年清廉单元创建工作专项资金、城乡义务教育阶段公用经费（含特殊和不足100人）专项资金、学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金、义务教育家庭经济困难学生补助经费有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）201一般公共服务支出13,093.00元，具体情况如下：

2011102 一般行政管理事务支出13,093.00元。主要用于新化乡小学清廉单元创建工作经费。

（二）205教育支出10,744,591.55元，具体情况如下：

2050201学前教育支出117,300.00元。主要用于学前教育生均公用经费和学前教育家庭经济困难幼儿资助；

2050202小学教育支出10,474,291.55元。主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费等人员经费、日常公用经费支出；

2050999其他教育费附加安排的支出153,000.00元。主要用于支付学校保安人员安保服务费。

（三）208社会保障和就业支出1,613,400.00元，具体情况如下：

2080502事业单位离退休支出23,700.00元。主要用于事业单位退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,535,424.00元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出54,276.00元。主要用于遗属生活补助和事业死亡职工抚恤金支出。

（四）210卫生健康支出1,295,756.36元，具体情况如下：

2101102事业单位医疗支出688,397.00元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助支出576,650.76元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出30,708.60元，主要用于在职职工工伤保险支出。

（五）221住房保障支出1,686,924.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金1,686,924.00元，主要用于事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2025年无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县新化乡小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县新化乡小学单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县新化乡小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县新化乡小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村义教学生营养改善计划专项资金经费项目78,400.00元

绩效目标：我校2025年预计在校生人数为784人，均为营养改善计划学生，按照事权划分，资金由省、市、县按比例分担。根据在学学生按照事权划分比例测算，农村义务教育学生营养改善计划属省级试点县，补助标准为5.00元/生/天，按全年在校200天计算，补助资金1,000.00元/生/年。根据在学学生按照事权划分比列测算，本次需安排资金合计784,000.00元，其中省级548,800.00元，市级94,100.00元，县级141,100.00元。改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。

（二）义务教育家庭经济困难学生补助经费项目898,750.00元

绩效目标：落实补助资金到位情况：2025年预计享受家庭经济困难补助人数为720人。根据补助对象及人数测算：2025年需安排补助资金合计898,750.00元，按照财政支出事权责任划分50:35:6:9，其中中央449,400.00元，省级314,600.00元，市级53,900.00元，县级80,850.00元。帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县新化乡小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县新化乡小学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县新化乡小学资产总额22,287,204.96元，其中，流动资产24,531.58元，固定资产33,633,807.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,175,511.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,113,395.04元，其中固定资产减少1,244,987.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产482项，账面原值1,253,987.79元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县新化乡小学2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、新增资产配置、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、新增资产配置、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700136001100111

新平彝族傣族自治县新化乡小学2025年部门预算重点领域财政项目文本.docx

新平彝族傣族自治县新化乡小学2025年部门预算公开表.xlsx