新平彝族傣族自治县第一中学2024年度部门决算

监督索引号53042700136002201000

     新平彝族傣族自治县第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好高中、初中教育，全面实施素质教育，注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力，克服“应试教育”倾向。

2．制定并实施高中、初中阶段教育中长期发展规划和年度工作计划，完成上级下达的招生计划，促进高中、初中教育的发展，努力提高高中、初中教育教学质量。

3．加强高考及中考复习指导工作，抓好高中学生学业水平测试，全面提升高中、初中教育教学质量和办学水平。深入推进课程改革，全面落实课程方案，创造条件开设丰富多彩的选修课、社团，促进学生全面而有个性地发展。

4．严格教师资质，提升教师素质，培养教育教学骨干、“双师型”教师、学科带头人，造就一批教学名师和学科领军人才，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，提高教师专业水平和教学能力。

5．加强教师职业理想和职业道德教育，增强教师教书育人的责任感和使命感，加强学校德育工作和组织建设；抓好教职工的师德师风教育，将师德表现作为教师考核、聘任（聘用）和评价的首要内容，形成良好教育风气；加强学校思想政治工作，帮助师生员工解决实际困难和问题，分析教职工和学生的思想状况，完善矛盾纠纷排查化解机制，完善学校突发事件应急管理机制，协调处理好突发性的重大问题。

6．改善办学条件，加快教育信息化建设，提高教师应用信息技术水平，更新教学观念，改进教学方法，提高教学效果。鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习，增强运用信息技术分析解决问题能力；加强体育、卫生、艺术和国防教育工作，培养学生健康成长的能力。

7．深入开展平安校园、文明校园、绿色校园、和谐校园创建活动，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习、生活环境。加强安全教育和学校安全管理，加强校园网络管理。

8．开展高中学生心理、生理等健康教育，加强对学生的理想、心理、学业等多方面的指导，培养学生良好的学习生活习惯。

9．建立健全学校规章制度，大力推进依法治校，加强学校安全工作，强化学校后勤服务和常规管理，维护正常教学工作秩序。

10．承担县委、县人民政府和各级教育主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：行政办公室、教学服务中心、安全处、总务处、财务室、年级组、招生考务处、德育处、工会委员会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为新平彝族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员269人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员253人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员122人（离休1人，退休121人）。年末学生3,437人。年末遗属10人。车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．坚持用价值引领下的教师、课程、生源、个别化、内动力、数字化、标准化七大关键办学要素构建育人模式。

2．加强班主任队伍建设，通过主题班会设计、讲述德育故事、才艺展示、情景答辩等方式提升班主任基本功；抓实“三我”德育工作，构建和谐教室文化、和谐宿舍文化、和谐食堂文化。

3．做优艺体生培养工作，积极探索创建特色学校。

4．实施“丰富课程增动力、关注教师提效力、凝心聚力促合力”的“三力工程”来构建学校的教学管理体系。加强队伍建设，规范课堂教学常规管理，落实教研教改工作。

5．强化年级组管理工作。

6．高度重视校园安全管理工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县第一中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县第一中学2024年度收入合计109,101,139.62元。其中：财政拨款收入109,030,815.45元，占总收入的99.94%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入70,324.17元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加50,476,393.77元，增长86.10%。其中：财政拨款收入增加50,616,069.60元，增长86.65%；其他收入减少139,675.83元，下降66.51%。主要原因是2024年仙福奖学金项目收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第一中学2024年度支出合计109,163,465.45元。其中：基本支出59,163,465.45元，占总支出的54.20%；项目支出50,000,000.00元，占总支出的45.80%；上下年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加50,574,269.6元，增长86.32%。其中：基本支出增加574,269.60元，增长0.98%；项目支出增加50,000,000.00元，增长100.00%，主要原因是2024年增加扩建工程（三期）工程项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县第一中学机构正常运转的日常支出59,163,465.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55,836,627.02元，占基本支出的94.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,326,838.43元，占基本支出的5.62%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000,000.00元。其中：基本建设类项目支出50,000,000.00元。

1．新平彝族傣族自治县第一中学扩容工程（三期）建设项目专项资金50,000,000.00元，主要用于新平彝族傣族自治县第一中学改扩建项目基本建设（包括新建1栋食堂、1栋实验楼、1栋2号教学楼、2栋男生宿舍、2栋女生宿舍、1栋教学综合楼、1栋教学楼2号楼及配电室、水泵房、足球场看台、室外篮球场、校园道路、停车场、景观绿化、亮化等附属设施）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出108,980,815.45元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加50,566,069.6元，增长86.56%，完成年初预算的187.41%。主要原因是2024年增加扩建工程（三期）工程项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出93,353,276.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.66%，完成年初预算的234.04%，主要用于事业单位职工工资福利支出、单位正常办公工作经费支出、对单位职工离退休人员及遗属人员生活补助支出、对困难学生生活补助营养餐等支出。其中：

“2050203”初中教育支出1067,933.27元，用于支付事业单位初中义务教育人员工资、津贴、季度考核奖及年终考核奖支出；

“2050204”高中教育支出92,064,954.00元，用于支付事业单位高中教育人员工资、津贴、季度考核奖及年终考核奖支出；

“2050701”特殊学校教育支出8,896.00元，用于残疾学生日常补助支出；

“2050999”其他教育费附加安排的支出211,493.40元，用于学校安保人员工资、教师课后服务、名师工作室培训支出；

造成预决算差异的主要原因是年初预算时无扩建工程（三期）工程项目，实际决算支出扩建工程（三期）工程项目资金500,00,000.00元。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出7,196,975.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%，完成年初预算的81.01%。主要用于事业单位离退休费、职工基本养老保险缴费及事业单位职业年金缴费支出，其中：

“2080502”事业单位离退休支出20,978.30元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出6,052,125.12元，主要用于事业单位基本养老保险支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出1,015,210.01元，主要用于事业单位职业年金支出；

“2080799”其他就业补助支出20,000.00元，主要用于提前招聘人员一次性就业补贴支出；

“2080801”死亡抚恤支出88,662.00元，主要用于遗属补助支出；

造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险只支付到9月份，10-12月部分尚未形成支出。

9．卫生健康（类）支出4,913,612.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%，完成年初预算的103.09%。主要用于事业单位基本医疗费及公务员医疗补助费支出。其中：

“2101102”事业单位医疗支出3,042,526.13元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出1,717,317.96元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出153,768.26元，主要用于事业单位人员工伤保险支出；

造成预决算差异的主要原因是2024年度受工伤人数增加，工伤保险支出增加。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出3,516,951.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%，完成年初预算的76.25%。其中：“2210201住房公积金”支出3,516,951.00元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：（1）．公积金基数下调，住房公积金支出因此下降；（2）．2024年度公积金只支付到6月，7-12月部分尚未形成支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，决算为20,331.88元，完成年初预算的84.72%；支出决算较上年增加16,532.19元，增长435.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为8,351.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.08%，完成年初预算的34.80%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为11,980.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.92%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,552.19元，增长119.80%；公务接待费支出决算较上年增加11,980.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算11,980.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11,980.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为20,331.88元，完成年初预算的84.72%，支出决算较上年增加16,532.19元，增长435.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为8,351.88元，完成年初预算的34.80%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为11,980.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务用车费用通过厉行节约显著压减；二是因上级安排专项教研活动，按规定增加了必要的接待支出。两因素叠加，最终决算总额仍控制在预算以内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,552.19元，增长119.80%；公务接待费支出决算增加11,980.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算11,980.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11,980.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车费用通过厉行节约显著压减；二是因上级安排专项教研活动，按规定增加了必要的接待支出。两因素叠加，最终决算总额仍控制在预算以内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常教学活动、培训、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海理工大学对我校进行教育帮扶活动产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，主要原因是新平彝族傣族自治县第一中学为公益二类事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县第一中学资产总额200,315,012.71元，其中，流动资产2,956,116.32元，固定资产175,91,732.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程179,733,467.58元，无形资产33,696.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48,599,710.98元，其中固定资产减少1,813,796.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产812项，账面原值2,037,337.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700136002201111

新平彝族傣族自治县第一中学2024年度部门决算公开表20251112083937060.xlsx