新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2024年度部门决算

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新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家相关的教育法律法规及方针政策，负责制定全县青少年学生校外活动和社会实践活动总体规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责为青少年提供健康有益的课余活动服务，做好全县中小学生学科课外辅导和文、体、艺等各类特长生的培养工作。负责承办或参与全县中小学生文体艺术竞赛、大型文体活动和科技活动，组织开展丰富多彩的校外教育活动，培养青少年创新精神和创造能力。挖掘校外教育教师资源，创新培训活动的内容和方式方法，提高培训活动的针对性及实效性。完成县教育体育局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为新平彝族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以服务促成长，以创新谋发展

组织丰富多彩的青少年培训活动，促进青少年全面发展。全年开设兴趣班86个，培训学生1,630人次。开展拉丁舞公益培训进校园活动（一小、二小、四小），共培训学员100人次，家长满意度达98%。成功举办新平县2024年“聂耳杯”中小学生合唱比赛和展演工作。全县有31所中小学校（园）组队参赛，共1,500余名师生参与活动。完成2024年新平县“少年儿童心向党我与祖国共成长”庆六·一展演工作，活动影响力进一步提升。加强与其他教育机构的合作，共同推动青少年教育事业的发展。与呈星拉丁、聚英跆拳道、大卫画室、烛光艺术培训、吉雅教育、新平乐舞部落共六家签订合作办学协议。形成社会协同、多方参与的校外教育格局。

（二）凝心聚力育新人，砥砺前行创佳绩

拉丁舞班学员3月参加昆明市第22届体育舞蹈比赛获得金牌55枚，银牌46枚，铜牌27枚；5月参加云南省第十五届青少年体育舞蹈锦标赛获得金牌62枚，银牌18枚，铜牌26枚；6月代表云南省社体中心参加第一届全国全民健身大会（西南区）体育舞蹈获铜牌6枚；12月参加云南第十五届青少体育舞蹈锦标赛总决赛，获得金牌47枚，银牌32枚，铜牌16枚。美术班学员参加全国美术、书法考级，全员通过。舞蹈班学员参加桃李新苗少儿舞蹈比赛《小花腰·小不少》荣获一等奖，《镜·梳妆》荣获二等奖；街舞类《舞力全开》荣获一等奖，《最酷的小孩》荣获一等奖。钢琴班学员参加玉溪聂耳杯暨舒密尔钢琴大赛云南赛区钢琴比赛1人获特等奖，4人获一等奖，3人获二等奖，13人获三等奖。

（三）夯实服务基础，强化硬件升级

协同县科协改造活动场地400.00平方米，新增青少年科技馆活动功能室4间。落实安全责任制度，全年未发生安全事故。开展应急演练2次，安全教育培训覆盖率100%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。我单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

我单位属于二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况和自评表由主管部门统一公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心单位2024年度收入合计1,265,638.25元。其中：财政拨款收入771,083.92元，占总收入的60.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入494,554.33元（含教育收费0.00元），占总收入的39.08%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加120,322.59元，增长10.51%。其中：财政拨款收入减少50,206.45元，下降6.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加170,529.04元，增长52.63%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年度社会保障和就业支出减少，导致财政拨款收入减少，2024年度我单位实际使用的财政专户管理资金增加，导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2024年度支出合计1,265,638.25元。其中：基本支出1,265,638.25元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加120,322.59元，增长10.51%。其中：基本支出增加120,322.59元，增长10.51%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年度商品和服务支出费用支出增加，导致基本支出增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心机构正常运转的日常支出1,265,638.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出725,278.03元，占基本支出的57.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费540,360.22元，占基本支出的42.69%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心为2024年度一般公共预算财政拨款支出771,083.92元，占本年支出合计的60.92%。与上年相比减少50,206.45元，下降6.11%，完成年初预算的101.24%。主要原因是2024年度事业单位职业年金缴费支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出相应下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出530,131.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.75%，完成年初预算的 108.37%。其中：

“2050299”其他普通教育支出502,081.55元，主要用于人员工资支出。

“2050999”其他教育费附加安排的支出28,050.00元，主要用于委托业务费支出。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出99,619.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%，完成年初预算的 70.60%。其中：

“2080502”事业单位离退休支出900.00元，主要用于退休人员春节、重阳节慰问支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出92,796.00元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出5,923.95元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

9．卫生健康（类）支出68,387.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%，完成年初预算的 97.98%。其中：

“2101102”事业单位医疗支出37,981.02元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助支出28,692.79元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1,713.61元，主要用于事业单位人员生育保险支出。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出72,945.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%，完成年初预算的 118.42%。其中：

“2210201”住房公积金支出72,945.00元，主要用于职工住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。主要原因是新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心为公益二类事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心资产总额3,219,280.88元，其中，流动资产0.00元，固定资产3,219,280.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少158,299.72元，其中固定资产减少147,390.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值147,390.00元，实现资产处置收入993.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700136000101111

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2024年度部门决算公开表.xlsx