新平彝族傣族自治县第二幼儿园2025年部门预算公开说明

监督索引号53042700136000300000

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县第二幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县第二幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

新平彝族傣族自治县第二幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。加强幼儿园的建设和管理、以优促建、以优促管、以优促荣，不断提高幼儿园的办园水平，努力实现“让每一个幼儿都能接受有质量的学前教育”目标。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行新平县教育体育局的行政规章制度。

2.配合县人民政府及上级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及幼儿园实际的教育发展规划和幼儿园的布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.始终坚持“以爱育心、修德启智”的办园思想，秉承“游戏课程扬善怡情、故事探索文化育人”的办园理念，实践“培养拥有快乐、富有爱心、享有智慧、具有自信的孩子”的办园目标。

4.优化办园条件，强化软件建设，加强教职工队伍建设，加快教师专业化发展，不断提高保教质量，办人民满意的学前教育，做人民满意的幼儿教师。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构：包括：办公室、安全处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持党的教育方针，全面贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》精神，以《3—6岁儿童学习与发展指南》及《幼儿园保育教育质量评估指南》为指导，加强科学规范管理，进一步改善办园条件，提高办园质量。

2.坚持党对教育工作的领导，认真贯彻执行党组织领导的校长负责制，按照云南省一级一等幼儿园办园标准，继续优化育人环境，科学管理、特色立园，创名园、树名师，争创省级示范幼儿园，努力把幼儿园建成全县幼儿教育科研基地和师资培训基地，积极推动我县学前教育普及普惠县创建工作。

3.加强队伍建设，以市（县）级骨干班主任（名班主任）、骨干教师、学科带头人为引领，组织教师学习理论知识、开展各类教学竞赛，不断提高知识水平和业务能力，不断探索具有本地特色、内涵发展的幼儿教育新路径。以幼儿发展为本，培养素质与能力，为幼儿的健康成长奠定基础，促进教师专业化成长、幼儿园可持续发展。

4.坚持立德树人，实施课程游戏化，重点围绕安全教育、习惯养成、铸牢中华民族共同体意识教育三大板块，完善幼儿园校园文化建设。发挥环境育人的功能，融合课程教育。

5.抓好日常保教管理，加强对教职工和幼儿的安全知识教育，做好安全防范工作，创建平安和谐校园。

6.坚持保教结合，走科研兴园之路，积极开展课题研究，争取在2025年内申报1—2个立项课题，在2至3年中出科研成果。营造具有课题特色的环境，将教研与科研有机结合，把课题特色教育渗透到各个教育领域和幼儿一日活动中。

7.注意教学资料积累，规范资料收集工作，增补、修订各项资料备查。按时上报各类材料。多渠道、多形式加强宣传工作，争取家长支持，不断提升幼儿园的办园成效及社会声誉。

8.建立幼儿园、家长、社会协同育人机制，大力推进幼小有效衔接。树立服务意识，充分发挥家长在教育中的作用，促进家园合作，提升保教水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入15,403,050.96元，其中：一般公共预算15,397,490.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,600.00元。

与上年对比减少1,760,300.00元，下降10.20%，主要原因是2024年我园退休职工6人，调出1人，人员减少及工资保障水平减少，所以部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入15,397,490.96元，其中：本年收入15,397,490.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,397,490.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,798,909.04元，下降10.46%，主要原因是2024年我园退休职工6人，调出1人，人员减少及工资保障水平减少，所以财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出15,403,050.96元。财政拨款安排支出15,403,050.96元，其中：基本支出14,480,090.96元，与上年对比减少1,104,900.00元，下降7.08%，主要原因是2024年我园退休职工6人，调出1人，人员减少及工资保障水平减少，因此基本支出减少；项目支出917,400.00元，与上年对比减少694,000.00元，下降43.06%，主要原因是托管的五个乡镇中心幼儿园划归小学管理，生均公用经费减少，因此项目支出减少；其他支出5,560.00元，与上年对比减少55,340.00万元，下降90.87%，主要原因是勤工俭学项目中烤房烘焙材料支出减少，因此其他支出减少。

（一）基本支出（类）14,480,090.96元，具体情况如下：

2050201学前教育支出9,517,756.16元。主要用于学前教育支出；

2080502事业单位离退休支出11,400.00元。主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,828,766.40元。主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出。

2101102事业单位医疗支出765,050.88元。主要用于事业单位医疗费用支出。

2101103公务员医疗补助支出467,654.28元。主要用于公务员医疗补助费用支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出63,237.24元。主要用于其他行政事业单位医疗费用支出。

2210201住房公积金支出1,826,226.00元。主要用于住房公积金经费支出。

（二）项目支出（类）917,400.00元，具体情况如下：

2050201学前教育支出703,200.00元。主要用于学前教育支出；

2050999教育费附加安排支出214,200.00元。主要用于其他教育费附加安排支出；

（三）其他支出（类）5,560.00元，具体情况如下：

2050201学前教育支出5,560.00元。主要用于学前教育支出；

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县第二幼儿园无对下专项转移支付事项。六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额198,900.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算198,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是本年无业务需要，不安排此项预算。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是本年无业务需要，不安排此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是我园无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）安保服务项目专项资金项目214,200.00元

绩效目标：根据《新平彝族傣族自治县人民政府关于新平县教育体育系统校园安保服务项目费用纳入县级财政保障的专题会议纪要》，我园采购安保服务一项，全年需资金214,200.00元。申请纳入年初预算。按月发放。通过项目实施，进一步清理规范教育体育系统编外聘用人员，优化好人员结构、强化人员管理，充分发挥人力资源使用效益。

（二）基层党组织党建工作经费项目5,560.00元

绩效目标：依据玉组通〔2017〕35号中共玉溪市委组织部玉溪市教育局党委印发《玉溪市关于加强中小学校党的建设工作的实施意见》的通知，新办发〔2017〕26号中共新平县委办公室印发《新平县关于加强中小学校党的建设工作实施意见》的通知精神，我园申请2025年党建基层党组织党建工作经费资金项目，申请资金为55,600.00元，资金用于28名党员到“新平县帽盒山革命旧址”参观学习4,600.00元，党史教育报刊订阅资金960.00元，合计55,60.00元，项目实施，能充分发挥党建文化和校园文化的传承、导向、教育、滋养作用，实现以文育人、以文化人，以“育禾苗·感党恩”为基点，引导孩子们体验革命情怀、弘扬革命传统、牢记历史使命，感知党恩、感悟国情、致力国强，传承红色基因，放飞雏鹰梦想，解决家长的后顾之忧。

（三）公用经费（非税）专项资金项目3,178,000.00元

绩效目标：2025年预算公用经费（非税）专项资金3,178,000.00元，资金主要用于培训费、差旅费、办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出、物业管理服务费等支出。项目实施目标：①培养幼儿核心素养，造就拥有快乐、富有爱心、享有智慧、具有自信的新时代儿童；②创新校园文化建设，打造具有教育意义的楼道文化和班级文化，让幼儿园成为幼儿的家园、乐园，教师们的精神家园。③加强师资队伍建设，开展教研、科研课题研究活动，提升教职工的教研和科研能力，提高教职工专业素养，培养一支具有创新、奉献、进取意识的教职工团队。项目完成后，我园受益职工达到130人以上，受益在园幼儿达到90人以上，师生满意度考核为98.00%以上；该项目的实施，我园将再次提高我园保教质量；谋求适宜幼儿教育与发展的教育手段。确保我园保教工作正常有序开展，引领我县学前教育迈向一个新台阶。

（四）生均公用经费专项资金项目553,200.00元

绩效目标：经学前教育生均公用经费项目领导小组研究决定，该资金主要用于以下几方面支出：1.培训费85,000.00元；2.水电费215,000.00元；3.办公费13,878,000.00元；4.维修（护）费22,620.00元；5.物业管理服务费91,800.00元。项目实施，将继续遵循“以游戏为主”学习方式，推进校园文化建设和课程游戏化建设，充分利用户外自主游戏区、室外楼道游戏区、室内主题游戏区、阁楼游戏区、生活馆、美术馆、科学探究室、图书室等游戏活动区域，珍视游戏的价值，带领幼儿在游戏中学习，在游戏中成长，体现教育生活化、生活游戏化、游戏课程化的理念。牢固树立“儿童是游戏的主人，教师是游戏的观察者”理念，幼儿在保证安全的前提下“自主选择同伴、材料、玩法”自主游戏，将课程游戏化的精神与理念渗透到一日生活的各个环节之中，让幼儿在全面自主的游戏中快乐成长。绩效产出指标值中数量指标为我园受益幼儿人数922人，效益指标值促进学前教育教学事业健康快速发展，满意度指标值师生满意度大于98.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县第二幼儿园属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县第二幼儿园资产总额26,252,400.00元，其中，流动资产208,100.00元，固定资产26,044,300.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少22,073,000.00元，其中固定资产减少21,918,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700136000300111

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2025年预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2025年预算重点领域财政项目文本公开.docx