新平彝族傣族自治县建兴乡小学2025年预算公开说明

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新平彝族傣族自治县建兴乡小学2025年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县建兴乡小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分新平彝族傣族自治县建兴乡小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学教育，全面实施素质教育。

2.实施小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强学生以主旋律教育、“养成教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、学生资助中心、总务处、安全处、教务处、德育处。

所属单位0个，分别是：

（三）重点工作概述

我校全体师生以积极的态度、务实的作风圆满完成了各项工作任务：

1.抓实基层党建，完善基层党组织建设，助推学校发展。

2.努力提高教育教学质量，建兴乡小学继续把全力推进课堂教学改革，努力提高教学质量作为学校工作重心。

3.基建、财务工作基建财务是保证。继续做好学校基础设施建设，严格按照上级要求和施工标准督促完成各项工作。

4.狠抓学校安全管理，积极创建平安和谐校园。在安全管理工作中我校做到责任明确，分工到位，管理健全，措施到位。

5.努力做好教育精准扶贫工作，助推乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制50人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入11,187,733.96元，其中：一般公共预算11,187,733.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2,323,366.04元，下降17.20%，主要原因是在职教职工减少，预算减少。2024年教职工正常退休三人，提前退休4人。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入11,187,733.96元，其中:本年收入11,187,733.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,187,733.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,323,366.04元，下降17.20%，主要原因是在职教职工减少，财政预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出11,187,733.96元。财政拨款安排支出11,187,733.96元，其中：基本支出10,538,812.00元，与上年对比减少1,800,188.00元，下降14.59%，主要原因是人员减少，支出随之减少；项目支出648,921.96元，与上年对比减少523,178.04元，下降44.63%，主要原因是人员减少，支出随之减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）205教育支出（类）7,433,941.96元，具体情况如下：

2050201学前教育支出33,600.00元。主要用于保障学前教育学校正常运行的办公经费开支；

2050202小学教育支出7,185,709.96元。主要用于保障小学教育的营养餐、家庭经济困难学生困难补助、学校维修建设费用支出、各项用于保障学校正常运行的办公经费开支；

2050701特殊学校教育支出432.00元。主要用于保障小学教育特殊学生经费开支；

    2050999其他教育费附加安排的支出214,200.00元。主要用于保障安保服务费用支出。

（二）208社会保障和就业支出（类）1,400,212.00元，具体情况如下：

2080502事业单位离退休支出15,900.00元。主要用于保障事业单位离退休职工正常生活；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,300,000.00元。主要用于保障事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出84,312.00元。主要用于保障事业单位职工死亡抚恤费用。

（三）210卫生健康支出（类）1,035,818.00元，具体情况如下：

2101102事业单位医疗支出565,418.00元。主要用于事业单位基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助支出444,000.00元。主要用于事业单位公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出26,400.00元。主要用于事业单位生育保险支出。

（四）221住房保障支出（类）1,317,762.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出1,317,762.00元。主要用于保障事业单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

    我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额87,916.00元，其中：政府采购货物预算87,916.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是本单位未预算本项目。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是本单位未预算本项目。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是本单位未预算本项目。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村义教学生营养改善计划专项资金项目150,300.00元

绩效目标：改善学生伙食情况，加强营养，均衡膳食。

（二）城乡义务教育公用经费（含特殊教育）专项资金项目30,684.96元

绩效目标：保障学校办公费，水电费，让学校正常运转。

（三）建兴乡小学义务教育家庭经济困难学生补助资金项目84,825.00元

绩效目标：保障困难学生的基本生活，让困难学生无后顾之忧安心学习。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县建兴乡小学资产总额14,892,043.73元，其中，流动资产5,868.69元，固定资产14,886,175.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,444,243.73元，其中固定资产增加4524675.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700136001400111

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2025年部门预算重点领域财政项目文本.docx

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2025年预算公开表.xlsx