新平彝族傣族自治县扬武中学2024年度部门决算

监督索引号53042700136002601000

新平彝族傣族自治县扬武中学2024年度

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学义务教育，全面实施素质教育。

（二）实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

（三）加强以学生主旋律教育、“素质教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风气；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

（四）坚持以教学为中心，加大教师培训力度和加强教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

（五）改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美术、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

（六）构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、教务处、德安处、党支部、人事处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为新平彝族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生610人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强师德师风建设，提升教师队伍整体素质。我校将通过系统的培训和实践锻炼，全面提升教师的师德师风和业务水平，培养一支忠诚于党的教育事业、业务精湛的教师队伍。

（二）完善课程体系，强化实践教学，提高教育教学质量。我校将严格按照课程计划要求，全面推进素质教育，不断完善课程体系，强化实践教学环节，努力提高教育教学质量。

（三）深化安全管理制度，打造平安和谐的校园环境。我校将进一步加强校园安全管理，完善安全制度，加强安全教育，提高应急处置能力，确保校园安全稳定。

（四）优化校园环境，完善教学设施，提升学校竞争力。我校将不断改善办学条件，优化校园环境，完善教学设施，提高信息化水平，为师生提供更加舒适、便捷的学习和生活条件。

（五）强化特色办学理念，提升学校品牌影响力。我校将深入挖掘学校特色资源，强化特色办学理念，打造独具特色的教育品牌，提升学校在区域内的知名度和影响力。

（六）加大信息化建设投入，推动学校数字化发展。我校将进一步推进学校信息化建设，加大投入力度，建设智慧校园，推广数字化教育资源，提高教育教学效率和质量。

（七）优化后勤管理服务，提升教师办公效率和生活质量。我校将不断完善后勤保障体系，提供全方位的服务支持，为教师创造良好的办公环境和生活条件。

（八）加强健康教育，促进学生身心健康全面发展。我校将完善健康教育体系，加强体育设施建设，开展丰富多彩的体育活动，促进学生身心健康全面发展。

（九）组织跨校教研交流活动，促进教师专业发展。我校将积极组织开展联片教研活动，加强教师之间的合作与分享，共同提高教育教学水平。

（十）加强家校沟通合作，构建和谐教育生态。我校将积极搭建家校沟通桥梁，促进信息互通、资源共享、理解与支持，共同关注学生成长。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。新平彝族傣族自治县扬武中学属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《部门整体支出绩效自评情况》为空表。新平彝族傣族自治县扬武中学属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县扬武中学2024年度收入合计14,235,083.46元。其中：财政拨款收入14,235,083.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,575,337.94元，下降9.96%。其中：财政拨款收入减少1,575,337.94元，下降9.96%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县扬武中学2024年度支出合计14,235,083.46元。其中：基本支出14,235,083.46元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少1,575,337.94元，下降9.96%。其中：基本支出减少1,575,337.94元，下降9.96%；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县扬武中学机构正常运转的日常支出14,235,083.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,730,940.88元，占基本支出的96.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费504,142.58元，占基本支出的3.54%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县扬武中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县扬武中学2024年度一般公共预算财政拨款支出14,235,083.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,575,337.94元，下降9.96%，完成年初预算的103.74%。主要原因是本年未发放按月计发的绩效工资和日常公用经费支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出10,430,369.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.27%，完成年初预算的115.55%。其中：

“2050203”初中教育支出10,320,600.05元，主要用于教职工工资福利支出及商品和服务支出；

“2050999”其他教育费附加安排的支出109,769.92元，主要用于保安服务委托业务费支出；

造成预决算差异的主要原因是政策性增资，教育支出决算较预算支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出（类）支出1,688,501.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%，完成年初预算的72.00%。其中：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,479,944.00元，主要用于教职工单位部分养老保险支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出143,872.65元，主要用于本年度退休教职工职业年金支出；

“2080801”死亡抚恤支出64,685.00元，主要用于死亡教职工抚恤金支出；

造成预决算差异的主要原因是本年退休教师较年初预算有减少，职业年金缴纳支出减少，社会保障和就业支出决算较预算支出减少。

9.卫生健康支出（类）支出1,199,388.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%，完成年初预算的97.00%。其中：

“2101102”事业单位医疗支出722,730.74元，主要用于教职工单位部分医疗保险和生育保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出435,935.78元，主要用于教职工公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出40,722.32元，主要用于教职工工伤保险支出；

造成预决算差异的主要原因是本年度缴费基数调整，卫生健康支出决算较预算支出减少。

10.节能环保支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障支出（类）支出916,823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，完成年初预算的81.00%。其中：

“2210201”住房公积金916,823.00元，主要用于教职工单位部分公积金支出；

造成预决算差异的主要原因是本年度缴费基数调整，住房保障支出决算较预算支出减少。

20.粮油物资储备支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县扬武中学2024年无机关运行经费支出，主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县扬武中学单位资产总额6,079,942.45元，其中，流动资产104,385.36元，固定资产5,975,557.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少414,946.23元，其中固定资产减少361,606.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋50.00平方米，账面原值47,000.00元，实现资产使用收入256,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额24,263.60元，其中：政府采购货物支出24,263.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700136002601111

新平彝族傣族自治县扬武中学2024年度部门决算公开表20251110061556775.xls