新平彝族傣族自治县扬武镇小学2024年度部门决算

监督索引号53042700136001201000

新平彝族傣族自治县扬武镇小学
2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学义务教育，全面实施素质教育。

（二）实施小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

（三）加强学生以主旋律教育、“素质教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风气；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

（四）坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

（五）改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

（六）构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、教务处、德安处、党支部、人事处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为新平彝族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员106人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员106人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。年末学生1,497人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）安全方面：1.明确责任分工，落实责任追究。学校成立安全工作领导小组，职责分明，责任到人，按照谁主管，谁负责的原则，建立校园安全工作责任追究制度。2.建立安全制度，完善应急预案，健全处置机制，确保一旦发生突发性事件，各项应急工作能有条不紊地展开，把危害和损失控制到最低限度。3.加大对交通安全、食品安全、防踩踏、防溺水、防性侵、防校园欺凌、森林防火等专项教育安全宣传，营造浓厚的安全宣传氛围。班主任及时与学生、家长在安全教育平台上互动，帮助学生树立牢固的安全意识。4.加强门卫安全管理、做好传染病预防知识的宣传教育、做好校园电子监控系统的检修、加强校园消防安全管理、加强各类教学活动安全管理。5.加强校园周边环境治理，配合有关部门清理整顿学校附近的小摊点等，加强学校周边环境的管理工作；学校聘请法治副校长，负责学校安全技术工作，定期到校进行法律知识法治教育工作和活动。6.严格落实各项食品安全管理制度，健全食堂食品安全工作责任制。严把学校食堂原材料采购关，落实索证索票、台账登记、食品留样、餐饮用品消毒等管理措施，严防食源性疾病、食物中毒等公共卫生安全事件。

（二）教学方面：1.重视队伍建设，提高课堂效率，加强师资培训，加强教学研究，促进教师专业发展。积极开展各学科的教学大奖赛，从中选择比较优秀的青年教师外出比赛，达到促年轻教师专业发展的目的；让教师积极参加县教科所组织的送教下乡活动，组织新教师观摩高效课堂竞赛；网络培训资源，加强研修，提升教师的综合素质。2.开展课堂教学观摩活动，以教促研、以研促教。 规范公开课常规要求，上课教师有教学设计，听课教师有听课记录、评议记录，及时听评，做到课课有人评。3.强化教师课题研究意识，本学期学校将整合以往科研成果和现有研究课题，全方位推动全校的课题研究工作，充分发挥教育科研在教改中的中心作用，提高教师的课题研究水平。4.加强教学检查，规范教学行为。让学生真正成为课堂的主人，切实做到讲少练多。课堂有了较大变化，学生通过交流互动，学习积极性有了较大提高，学风转变明显。5.开展形式多样校园文化活动。认真开展社团及课外兴趣小组活动。由德育处专人负责督促，要求科任教师组织兴趣小组、科普活动小组，引导组织学生参加课外活动，开展科普、美术、书法等技能竞赛，开阔学生眼界，开发学生智力，培养学生的实践能力、创造能力。6.加强毕业班工作的领导、认真学习和研究中考指导性文件，加强毕业班教学和应考的分析研究。目前已较好地把握中考复习方向，为下一步科学合理地安排好复习做好了准备、制定培优辅差方案，进行适当的分层教学。

（三）人事方面：2024学年扬武中心学校人事室紧紧围绕教育局的工作思路和工作目标，卓有成效地开展了一系列教师队伍管理工作，努力完成了全年工作任务。

（四）总务方面：1.结合学校实际，逐步健全了有关学校绿化、维修、公物登记、宿舍管理等一系列规章制度，使各项工作做到有章可循，照章办事。2.改善校园设施、提高后勤保障能力。改善师生饮用水，新装了部分洗手盆、路灯；维修及时，发现问题，及时解决。比如课室的桌凳、电灯、电扇、走廊护栏、铁门，宿舍的自来水龙头、电灯、铁架床、床板、厕所疏通等，力求做到随报随修，随喊随到；改造了部分校园路面、臭水沟、绿化带；维修了部分围墙等。加强学生宿舍安全卫生管理。3.做好财务工作。坚持认真做好记账、对账工作，做到账账相符，账表相符，账钱相符，账物相符。               

（五）德育方面：加强德育队伍建设，建立健全学校德育队伍：校长+分管德育校长+德育处+班主任+辅导员+科任教师，全员育人制队伍，加强对德育队伍培训。完善工作机制。按照上级关于进一步落实师德师风建设有关的工作通知及预防校园性侵害专项整治行动工作方案，及时制定相关工作方案，切实落实师德师风建设责任，常态化开展师德师风学习，加强教师队伍管理，坚决遏制校园性侵恶性事件发生。加强学生劳动教育，谋划学生实践基地管理使用，切实提高学生劳动能力。设立学校心理健康辅导室，心理教师、课程等资源配备，定期开展心理健康教师培训，心理健康讲座。

（六）推进家校共建，结合社会实践，构建学校、家庭、社区三维德育网。定期或不定期召开家长会，明确家长主体责任，发挥学校指导作用，健全家校合作机制，提高家庭教育水平；拓宽家校联系方式，通过家访、电话、微信等多种形式密切家校交流与沟通。建立家校合作伙伴（学校开放日），发挥家长学校、家长委员会、家长会等作用，加强家庭教育指导，密切家校合作。

（七）广泛开展未成年人思想道德建设。1.加强理想信念教育。以思想政治课为主阵地，以主题班队会、国旗下讲话为载体，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。2.加强社会主义核心价值观教育。3.开展新时代好少年学习宣传活动。积极组织新时代好少年推荐评选活动；认真组织师生收看新时代好少年先进事迹，争做新时代好少年。4.开展“传承红色基因”系列教育活动。5.开展中华优秀传统文化传承教育。6.开展学雷锋志愿服务活动。7.开展劳动美社会实践活动、劳动技能实践进课堂、校园劳动实践活动。8.加强共青团、少先队工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。新平彝族傣族自治县扬武镇小学属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《部门整体支出绩效自评情况》为空表。新平彝族傣族自治县扬武镇小学属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2024年度收入合计23,971,538.68元。其中：财政拨款收入23,971,538.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少964,410.00元，下降3.87%。其中：财政拨款收入减少964,410.00元，下降3.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年没有发放按月提取的绩效工资，导致人员经费减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2024年度支出合计23,971,538.68元。其中：基本支出23,971,538.68元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少964,410.00元，下降3.87%。其中：基本支出减少964,410.00元，下降3.87%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年没有发放按月提取的绩效工资，导致人员经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县扬武镇小学机构正常运转的日常支出23,971,538.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,025,299.59元，占基本支出的96.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费946,239.09元，占基本支出的3.95%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县扬武镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2024年度一般公共预算财政拨款支出23,971,538.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少964,410.00元，下降3.87%，完成年初预算的106.77%。主要原因是本年没有发放按月提取的绩效工资，导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于：

5.教育（类）支出18,098,835.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.50%，完成年初预算的123.91%，其中：

“2050201”学前教育支出28,201.41元，主要用于学前教育公用经费支出；

“2050202”小学教育支出17,867,427.28元，主要用于事业单位职工工资福利支出、单位正常办公工作经费支出、对单位职工离退休人员及遗属人员生活补助支出、对困难学生生活补助营养餐等支出；

“2050999”其他教育费附加安排的支出203,206.81元，主要用于安保服务费支出。

造成预决算差异的主要原因是中心幼儿园并入中心小学管理核算，人员经费及日常公用经费增加，导致预算与决算的差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,477,859.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%，完成年初预算的61.53%，其中：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2,350,373.28元，主要用于事业单位职工基本养老保险缴费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出5,178.58元，主要用于事业单位调出、退休人员职业年金缴费支出；

“2080801”死亡抚恤支出122,308.00元，主要用于事业单位退休人员死亡抚恤金、遗属补助支出。

造成预决算差异的主要原因是本年养老保险只支付到9月，10-12月待支付，导致预算与决算的差异。

9.卫生健康（类）支出1,996,816.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%，完成年初预算的100.64%。其中：

“2101102”事业单位医疗支出1,185,722.26元，主要用于事业单位基本医疗费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出751,779.01元，主要用于事业单位公务员医疗补助费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出59,315.05元，主要用于事业单位工伤保险支出。

造成预决算差异的主要原因是基数调整后所需保险费用增加，导致预算与决算的差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,398,027.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%，完成年初预算的76.22%，其中：

“2210201”住房公积金支出1,398,027.00元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

造成预决算差异的主要原因是本年公积金只支付到6月，7-12月待支付，导致预算与决算的差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为10,488.57元；支出决算较上年减少7,110.13元，下降40.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10,488.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,110.13元，下降40.40%；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为10,488.57元，支出决算较上年减少7,110.13元，下降40.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10,488.57元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位的“三公”经费预算数是由上级分配给我们，年初没法预算，在年中预算调整时已经做了调整预算10,488.57元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7,110.13元，下降40.40%；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年公车出行次数比上年减少，油费过路费比去年降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校因公出差或下村产生的公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2024年无机关运行经费支出，主要原因是新平彝族傣族自治县扬武镇小学为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县扬武镇小学资产总额14,748,125.50元，其中，流动资产33,621.06元，固定资产14,714,504.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,783,684.19 元，其中固定资产增加1,974,601.98 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700136001201111

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2024年度部门决算公开表20251110061607242.xlsx