新平彝族傣族自治县新化中学2024年度部门决算

监督索引号53042700136002501000

新平彝族傣族自治县新化中学

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施初中教育。

2.保障适龄青年接受普通初中教育的权利，保证义务教育的实施，为上一级学校输送合格新生，提高全民素质。

3.负责按照初中课程标准，面向全体学生，实施素质教育，提高教育质量，使适龄青年在德智体美劳等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

4.负责制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。

5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校务办公室、安全处、德育处、教务处、总务处、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

新平彝族傣族自治县新化中学作为二级预算单位纳入新平彝族傣族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生375人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真贯彻党的二十大精神，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，认真贯彻落实《云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》

2.牢固树立“为幸福人生奠基、为成功人生准备”的办学理念，紧紧围绕着“建设合力团队，聚焦教学质量，培育学校文化，探索办学特色”四大任务，以落实精细管理（德育、教学、安全、总务）为切入口；

3.积极实施依法治校、文化立校（“合”文化：合而为一、知行合一、目标一致、团结协作、互助共享、整合资源、携手共进、群策群力谋发展 、合心合力求崛起）、质量强校、科研兴校的治校方略；

4.紧紧围绕“创山区优质学校、办好人民满意的教育”这一目标，积极实践“为幸福人生奠基、为成功人生准备”的办学理念，构建教师崇德敬业乐育，学生尚德敬教乐学，师生教学相长，校园文化气息浓郁，和谐共融的学校教育生态环境。以传承古州星火文化、优秀传统文化、社会主义核心价值观和弘扬社会主义新风尚为抓手，形成办学特色，塑造“幸福教师”，培养“幸福少年、幸福儿童”，打造“幸福校园”；

5.紧紧围绕社会主义核心价值体系，坚持育人为本，德育为先，充分发挥先进文化对学校发展的引领作用，进一步彰显办学特色；坚持走内涵发展、和谐发展、科学发展的路子，努力开创学校发展的新局面。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县新化中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位为下级单位，部门整体支出绩效自评表由上级部门公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县新化中学2024年度收入合计10,850,997.74元。其中：财政拨款收入10,820,993.57元，占总收入的99.72%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入30,004.17元，占总收入的0.28%。

与上年相比，收入合计减少3,094,051.90元，下降22.19%。其中：财政拨款收入减少3,114,056.07元，下降22.35%；其他收入增加20,004.17元，增长200.04%。主要原因是2024年因“县管校聘”人员流出8人、退休4人，单位部分公积金有6个月未缴纳，事业人员未发放按季考核的绩效；2024年学生人数比2023年学生人数少5人，导致财政拨款收入减少。2024年收到新平县红十字会资金支持舞台顶棚建设项目计入其他收入，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县新化中学2024年度支出合计10,820,993.57元。其中：基本支出10,820,993.57元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,124,056.07元，下降22.40%。其中：基本支出减少2,624,056.07元，下降-19.52%；项目支出减少500,000.00元，下降100.00%。主要原因是2024年因“县管校聘”人员流出8人、退休4人，单位部分公积金有6个月未缴纳，事业人员未发放按季考核的绩效；上年项目支出中含运动场建设项目500,000.00元。本年度没有相应项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县新化中学机构正常运转的日常支出10,820,993.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,361,459.84元，占基本支出的95.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费459,533.73元，占基本支出的4.25％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县新化中学2024年度一般公共预算财政拨款支出10,820,993.57元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,114,056.07元，下降22.35%，完成年初预算的99.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7,895,704.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.97%，完成年初预算的108.11%。其中：

“2050203”初中教育支出7,794,809.97元，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、助学金、办公设备购买等支出；

“2050999”其他教育费附加安排的支出100,894.76元，用于劳务费、委托业务费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,228,766.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%，完成年初预算的72.27%，其中：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,156,332.64元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出14,504.13元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；

“2080801”死亡抚恤57,930.00元，用于机关事业单位职工及军人抚恤补助支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年度机关事业单位基本养老保险10至12月未缴纳。

9.卫生健康（类）支出971,069.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%，完成年初预算的103.20%。其中：

“2101102”事业单位医疗支出563,828.89元，用于在职在编职工基本医疗保险缴费，生育保险及大病医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助321,161.33元，用于公务员医疗补助及大病医疗保险缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出86,078.85元，用于工伤保险缴纳、失业保险支出；

造成预决算差异的主要原因是医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、失业保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出725,453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%，完成年初预算的79.34%。

“2210201”住房公积金支出725,453.00元，用于职工住房公积金缴纳；

造成预决算差异的主要原因是单位部分公积金7-12月未缴纳。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为11,574.75元；支出决算较上年增加443.69元，增长3.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为11,574.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加443.69元，增长3.99%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为11,574.75元，支出决算较上年增加443.69元，增长3.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为11,574.75元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未用县级资金安排，导致未纳入预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加443.69元，增长3.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费比上一年多支出443.69元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县新化中学2024年无机关运行经费支出，主要原因是新平彝族傣族自治县新化中学为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县新化中学资产总额23,345,658.10元，其中，流动资产76,602.24元，固定资产14,467,770.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,472,643.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少505,949.69元，其中固定资产增加11,780.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700136002501111

新化中学单位2024年度部门决算公开表.xlsx