新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年度部门决算

监督索引号53042700136001101000

新平彝族傣族自治县新化乡小学

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

1.全面贯彻党的教育方针，发展素质教育，培养社会主义建设者和接班人，造就担当民族复兴大任的一代新人。

2.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好所在乡的教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7.负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：书记副书记办、校长副校长办、教务处、德育处、安全处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为新平彝族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。年末学生784人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真贯彻党的二十大精神，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，认真贯彻落实《云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》

2.牢固树立“为幸福人生奠基、为成功人生准备”的办学理念，紧紧围绕着“建设合力团队，聚焦教学质量，培育学校文化，探索办学特色”四大任务，以落实精细管理（德育、教学、安全、总务）为切入口；

3.积极实施依法治校、文化立校（“合”文化：合而为一、知行合一、目标一致、团结协作、互助共享、整合资源、携手共进、群策群力谋发展 、合心合力求崛起）、质量强校、科研兴校的治校方略；

4.紧紧围绕“创山区优质学校、办好人民满意的教育”这一目标，积极实践“为幸福人生奠基、为成功人生准备”的办学理念，构建教师崇德敬业乐育，学生尚德敬教乐学，师生教学相长，校园文化气息浓郁，和谐共融的学校教育生态环境。以传承古州星火文化、优秀传统文化、社会主义核心价值观和弘扬社会主义新风尚为抓手，形成办学特色，塑造“幸福教师”，培养“幸福少年、幸福儿童”，打造“幸福校园”；

5.紧紧围绕社会主义核心价值体系，坚持育人为本，德育为先，充分发挥先进文化对学校发展的引领作用，进一步彰显办学特色；坚持走内涵发展、和谐发展、科学发展的路子，努力开创学校发展的新局面。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。新平彝族傣族自治县新化乡小学为下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。新平彝族傣族自治县新化乡小学为下级单位，部门整体支出绩效自评表由上级部门公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年度收入合计19,185,435.81元。其中：财政拨款收入19,185,435.81元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3,732,032.98元，下降16.28%。其中：财政拨款收入减少3,725,369.48元，下降16.26%；无上级补助收入事业收入和经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。主要原因是本年支付单位部分公积金只有5个月，事业人员未发放按季考核的绩效；2024年学生人数比2023年学生人数少29人，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年度支出合计19,185,440.31元。其中：基本支出19,185,440.31元，占总支出的100.00％；无项目支上缴上级、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,732,012.98元，下降16.28%。其中：基本支出减少3,432,012.98元，下降15.17%；项目支出减少300,000.00元，下降100.00%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。主要原因是本年支付单位部分公积金只有5个月，事业人员未发放按季考核的绩效；2023年有项目资金支出，2024年无项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县新化乡小学机构正常运转的日常支出19,185,440.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,541,777.82元，占基本支出的96.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费643,662.49元，占基本支出的3.35％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年度一般公共预算财政拨款支出19,185,435.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,725,369.48元，下降16.26%，完成年初预算的95.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出13,806,071.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.96%，完成年初预算的104.23%。其中：

“2050201”学前教育支出5,537.53元，主要用于公用经费支出5,537.53元；

“2050202”小学教育支出13,680,839.49元，主要用于人员经费支出13,179,320.39元、公用经费支出501,519.10元；

“2050999”其他教育费附加安排的支出119,694.36元，主要用于劳务费35,544.36元、委托业务费84,150.00元。

造成预决算差异的主要原因是本年支付单位部分公积金只有5个月，事业人员未发放按季考核的绩效；劳务费、委托业务费在年中追加预算，导致预算与决算差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,466,404.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%，完成年初预算的70.30%。其中：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,998,294.24元，主要用于事业单位基本养老保险支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出309,345.87元，主要用于机关事业单位职业年金支出；

“2080801”死亡抚恤支出158,764.00元，主要用于死亡人员抚恤金支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年度机关事业单位基本养老保险10至12月未缴纳，导致预算与决算差异。

9.卫生健康（类）支出1,578,812.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%，完成年初预算的95.71%。其中：

“2101102”事业单位医疗支出903,143.83元，主要用于事业单位医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出634,812.47元，主要用于事业单位公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出40,856.02元，主要用于事业单位失业保险及工伤保险支出。

造成预决算差异的主要原因是退休10人，调出17人，开除1人，死亡1人，调入2人导致预算与决算差异。

10.节能环保（类）支出16,907.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，完成年初预算的0.00%。其中：

“2111402”一般行政管理事务支出16,907.00元，主要用于支付清廉单元创建工作办公费。

造成预决算差异的主要原因是创建清廉单元结算金额少于预算金额。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,317,241.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%，完成年初预算的78.60%。其中：

“2210201”住房公积金支出1,317,241.00元，主要用于事业单位住房公积金支出。

造成预决算差异的主要原因是退休人数增多，导致住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为11,448.39元；支出决算较上年增加2,680.11元，增长30.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为11,448.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,680.11元，增长30.57%；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为11,448.39元，支出决算较上年增加2,680.11元，增长30.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为11,448.39元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未用县级资金安排，导致未纳入预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,680.11元，增长30.57%；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限长车况老化，维修费用增加导致支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次）

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年无机关运行经费支出，主要原因是新平彝族傣族自治县新化乡小学为公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县新化乡小学资产总额22,287,204.96元，其中，流动资产24,531.58元，固定资产19,087,162.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,175,511.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,113,472.12元，其中固定资产减少1,322,042.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值8,000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11,448.39元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,448.39元。授予中小企业合同金额11,448.39元，其中：授予小微企业合同金额11,448.39元。

四、单位绩效自评情况

新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年无项目支出单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700136001101111

新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年度决算表.xlsx