新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年度部门决算

监督索引号53042700136002001000

新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

新平彝族傣族自治县职业高级中学（新平彝族傣族自治县成人职业教育培训中心）的主要职能是贯彻执行党和国家、省、市、县教育工作的方针、政策及法律法规、规章，办好职业教育、成人教育、职业高中学历教育，培养初中级应用型技术人才，全面实施素质教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、招就处、总务处、培训处、教科室、学生资助中心、安全处、学生处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为新平彝族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员101人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员91人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生1,218人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

新平彝族傣族自治县职业高级中学是集职业高中学历教育、成人函授学历教育和短期技能培训为一体的综合性学校，实行“两块牌子，一套班子”的管理模式。学校坚持走升学与就业并重的办学思路。2024年，“三校生”高考本科上线率16.74%、总上线率保持100.00%。继续与玉溪达利食品有限公司、云南蓝晶科技股份有限公司、武汉天马微电子有限公司等企业建有校企合作关系，为学生搭建实训实习和就业平台，举办企业推介会，开展顶岗实习，增强学生职业素养，努力提高就业质量，赢得了学生和家长的广泛认可。

1.持续加强师德师风建设。明确师德建设重点，增强工作动力、激发干事热情；全面推动教育教学各项工作的落实，选树优秀典型，积极营造争先创优的氛围；严肃师德考核，规范教师从教行为。

2.加强领导班子建设。学校始终把领导班子政治思想建设作为学校重点工作来抓，以提高领导水平和执行力为核心内容，在主管部门和县委、县政府的指导和帮助下，调整了主要领导和班子成员，进一步提高领导班子战斗力，逐步形成了信念坚定，团结协作，作风扎实，干净担当，精干高效的领导班子。领导班子身先士卒，带领全校干部职工办好人民满意的职业教育。

3.严格落实党风廉政建设责任制继续深化党支部规范化建设，加强党员队伍教育管理监督，推动学校党建提质增效。

4.强化教育教学常规管理综合高中试点工作，强化“立行树人”的根本任务，为学生扣好人生第一粒扣子，广开招生渠道，稳定招生规模，强化职业技能训练，为学生进入职业生涯取得第一本职业资格证书。

学校坚持升学与就业并重的发展思路，党政班子心往一处想、劲往一处使，带领全校广大教职员工在“三校生”高考的专业技能实训和文化科目辅导方面狠下功夫，采取多种措施培优扶弱，提高学生技能实训水平，提高升学率和就业率。2024年，学校有233人报名参加三校生高考，本科上线39人，本科上线率16.74%，专科上线率为100.00%。本科录取29人：大理大学2人，云南中医药大学1人、云南民族大学1人、玉溪师范学院6人，昆明学院2人，保山学院2人，文山学院2人、丽江文化旅游学院3人，滇西应用技术大学2人、云南经济管理学院3人，云南工商管理学院5人等。

2024年市、县下达我校的招生任务是400人，在县教育体育局统一领导下，做好2024年招生简章和宣传材料，上报市教体局统一制作招生宣传手册，学校通过采取“划分片区，专人负责，全员招生”的措施，以进学校、进社区的宣传方式，主要依托新平一中、二中及乡镇中学进行招生宣传，组织教师深入初中学校辅导毕业生填报志愿等方式开展招生工作。在全体教职工团结协作努力下，本年度招生631人（其中，普通高中各年级自愿分流共229人，初中毕业生402人），超额完成231人，保持了在全市县级中职学校招生人数最多的成绩。

学校建立和完善了职业资格制度，最大限度调动学生学习技能的积极性，把学好技能，积极争取获得初级或中级技能证书作为在校学习的一个主要目标。本年度，参加了中级茶艺师培训并参与职业资格证书考试186人；参加中级钳工培训并参与职业资格证书考试69人；参与母婴护理（中级）培训并参与职业资格证书考试113人。39位教师也参加了三个工程的取证培训和考试。

5.落实安全保障，为教育教学保驾护航安全工作是做好一切工作的基础和前提，一年来学校始终把安全教育工作放在首位来落实，面对多数中职学生安全意识不强的实际强化安全教育。

6.强化教育科研，助力教师专业成长本年度，全方位加强教育科研工作，通过各种形式提升教师专业素养，教师撰写教学论文热情高涨，教师发表论文210篇，其中，国家级37篇，省级1篇，市级1篇，县级1篇，校级170篇，论文质量与数量实现双突破。

7.增加投入，大幅度改善办学条件2024年，学校继续抓好基础设施建设工作，一是产教融合实训基地建设项目建设有序推进，完成2号实训楼正式投入使用；食堂报告厅大楼主体完工，目前正在抓紧装修，确保2025年秋季学期正式投入使用。二是完成学生宿舍晾衣杆的添置，解决学生无晾晒衣服设施的问题。三是完成综合楼厕所改造工程。四是其他零星修缮工程。维护好水、电、学生桌椅、床架等常规硬件设施维修维护，对校内老旧水电设施进行更换，保证合理运行、正常使用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。新平彝族傣族自治县职业高级中学属于二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况和自评表由主管部门统一公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年度收入合计26,312,143.15元。其中：财政拨款收入26,099,211.07元，占总收入的99.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入212,932.08元，占总收入的0.81%。

与上年相比，收入合计增加2,233,527.80元，增长9.28%。其中：财政拨款收入增加2,128,749.32元，增长8.88%。其他收入增加104,778.48元，增长96.88%。主要原因是年中新增2个项目，需要支付2024年到期利息、服务费及安保服务费，涉及项目是：新平彝族傣族自治县职业高级中学产教融合实训基地建设项目及安保服务项目专项资金。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年度支出合计26,135,367.07元。其中：基本支出19,895,828.69元，占总支出的76.13%；项目支出6,239,538.38元，占总支出的23.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加1,843,246.97元，增长7.59%。其中：基本支出减少2,642,019.57元，下降11.72%；项目支出增加4,485,266.54元，增长255.68%；无上缴上级支出和对附属单位补助支出。主要原因是需要支付2024年到期利息、服务费及安保服务费，涉及项目是：新平彝族傣族自治县职业高级中学产教融合实训基地建设项目及安保服务项目专项资金项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县职业高级中学机构正常运转的日常支出19,895,828.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,524,260.24元，占基本支出的98.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费371,568.45元，占基本支出的1.87%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,239,538.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．新平彝族傣族自治县职业高级中学产教融合实训基地建设项目专项资金经费4,650,232.50元，主要用于支付2024年到期利息及服务费，项目的实施，提高了中等职业教育经费保障能力，提升运转水平，确保教育教学工作顺利开展，对进一步促进地方各项事业的发展也具有重要的战略意义。

2.免学费补助资金项目经费1,589,305.88元，主要用于推进教育教学工作，改善办学条件，提高办事效率，着眼于提高劳动者就业创业能力，满足人民群众对优质职业的需求，重点推进职业教育内涵发展，大力提升职业教育的市场针对性、经济贡献率和社会吸引力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出26,099,211.07元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加2,128,749.32元，增长8.88%，完成年初预算的119.94%。主要原因是年中新增2个项目，需要支付2024年到期利息、服务费及安保服务费，涉及项目是：新平彝族傣族自治县职业高级中学产教融合实训基地建设项目及安保服务项目专项资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出20,718,276.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%，完成年初预算的138.22%。其中：

“2050302”中等职业教育支出15,955,843.94元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、单位正常办公工作经费支出（包括：办公费、差旅费、维修维护费、办公设备购置、水费、电费、邮电费等）、遗属人员生活补助支出、助学金等方面的支出。

“2050999”其他教育费附加安排的支出112,200.00元，主要用于2024年1—12月安保人员服务费等方面的支出。

“2059999”其他教育支出4,650,232.50元，主要用于支付新平彝族傣族自治县职业高级中学产教融合实训基地建设项目2024年到期利息及服务费。

造成预决算差异的主要原因是年初预算时无新平彝族傣族自治县职业高级中学产教融合实训基地建设项目及安保服务项目专项资金项目，实际决算支出新平彝族傣族自治县职业高级中学产教融合实训基地建设项目利息及服务费4,650,232.50元，安保服务项目专项资金支出112,200.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,312,971.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%，完成年初预算的71.59%。其中：

“2080502”事业单位离退休支出8,100.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出（退休干部重阳节慰问）。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2,259,415.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080801”死亡抚恤支出45,456.00元，主要用于4名遗属人员生活补助支出。

造成预决算差异的主要原因：一是2024年度在职转退休人员4人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；二是2024年基本养老保险只支付到9月份，10-12月养老保险尚未形成支出。

9.卫生健康（类）支出1,785,230.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%，完成年初预算的99.51%。其中：

“2101102”事业单位医疗支出1,118,783.45元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助支出614,753.21元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出51,693.93元，主要用于其他社会保障缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年度在职转退休人员4人，基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,282,733.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，完成年初预算的73.45%。其中：

“2210201”住房公积金支出1,282,733.00元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

造成预决算差异的主要原因：一是2024年住房公积金基数下调，住房公积金支出减少；二是2024年度公积金只支付到6月，7-12月住房公积金尚未形成支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000.00元，决算为24,918.85元，完成年初预算的51.91%；支出决算较上年减少11.86元，下降0.05%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48,000.00元，决算为24,918.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的51.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11.86元，下降0.05%；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000.00元，支出决算为24,918.85元，完成年初预算的51.91%，支出决算较上年减少11.86元，下降0.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48,000.00元，决算为24,918.85元，完成年初预算的51.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是践行“过紧日子”理念，大力压减“三公”经费开支，做到能省则省、应减尽减，切实提升资金使用效益。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11.86元，下降0.05%；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是践行“过紧日子”理念，大力压减“三公”经费开支，做到能省则省、应减尽减，切实提升资金使用效益。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常教学活动、培训、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年无机关运行经费支出，主要原因是新平彝族傣族自治县职业高级中学为公益二类事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县职业高级中学资产总额32,817,687.72元，其中，流动资产269,598.07元，固定资产27,897,857.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,650,232.50元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,363,861.64元，其中固定资产减少1,663,589.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,028.90平方米，账面原值1,401,151.09元，实现资产使用收入277,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额71,772.85元，其中：政府采购货物支出49,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,792.85元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700136002001111

新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年度部门决算公开表.xlsx