新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2024年度部门决算

监督索引号53042700136002901000

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学教育，全面实施素质教育。

2．实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3．加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风气。

4．坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5．改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长，使学生的德智体全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党支部委员会、工会委员会、教务处、总务处、安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为新平彝族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员95人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员91人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生967人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．全面加强党的全面建设，树牢思想意识。落实中小学校党组织领导的校长负责制，完善学校章程，落实“若干措施和示范文本”，切实把党建工作全方位、立体化融入业务工作中去。坚持“第一议题”制度；开展“基层党组织书记讲坛”“党员干部上讲堂”实践活动，通过理论学习，党员和广大教职员工在学习中，提升政治素养，培养党员教师在当下教育环境中着眼大局、善观大势，敏锐洞察宏观形势、精准把握国家政策走向、抓住机遇、谋划学校发展。

2．严格落实主体责任。推进“清廉学校”创建，与教师签订“廉洁从教责任书”“‘一岗双责’责任书”等，让清廉从教成为教师的自觉行动。开展警示教育专题学习，同时加强教育法律法规和理论的学习，对教师进行师德师风警示教育。开展“小缺口”整治活动，加强学校内部管理规范化。开展“廉洁从教、依法从教、担当作为”教育活动，贯彻“三重一大”决策制度，坚持党务、政务、财务、校务公开。

3．始终坚持“立德树人”的办学思想。以“勤毅恒卓”为校训，以德育为先深入开展思政课，构建“一训三风”教育教学理念体系，加强师生品德修养，素质提升。以“一校一品”“育禾苗 感党恩”“党建工作示范学校”创建为总抓手，开展“找问题，补短板”专项行动、党团队“六个一体化”建设。通过“党员亮身份”“双年级组长、双班主任队伍建设”体制，督促班子成员加强“双带头人”建设，形成支部带党员、党员带职工的良好干事氛围。坚持先锋党员和“四有好老师”标准，持续开展“凤凰杯课堂教学竞赛”，为培养出学校骨干教师持续发力。形成“传帮带机制”“学生自我管理”模式、“分级目标管理”模式、月展活动、诚信考试、书香校园、千人篮球、全国生态文明教育特色学校等学校特色，把党的建设融入学校教育教学管理全过程。

4．师德师风方面情况。我校紧紧围绕立德树人根本任务，坚持标本兼治，以“清廉学校”创建活动为契机，不断推进师德师风建设，但还存在以下不足：一是部分教师的教育学生的方式缺乏艺术性，特别是对待学习态度极差的学生时，耐心不够；二是对学生了解不全面，仅限于上课完成教学任务，课余与学生的沟通不够和家长的联系交流不够；三是学校师德师风管理制度的执行力与监督机制有待加强；四是党员干部对党中央全面从严治党是坚决拥护的，对违反纪律规定的腐败现象是深恶痛绝的，但大多是从个人感官、道德标准上来评判，没有从深层次、从多维度去理解纪律规定的作用意义，对相关条文法规学习不够、研究不深，对作风建设从我做起、从小事做起、从身边做起的长远意义认识不够。

5．项目建设方面情况。戛洒第一中学建设项目，规划建设规模36个教学班1,800人，现有初中在校学生981人，小学六年级296人，合计在校学生1,277余人。一期建筑面积9,694.97平方米（含教学楼、运动场、公厕、配电室）；二期建筑面积20,338.59平方米（含实验室、食堂及会议室、男女生宿舍、大门值班室、教师周转房）；室外附属工程及配套设施：包括校园场地、道路、围墙、大门、绿化、环卫等附属工程及供电、供排水、通讯、消防、安全等配套设施。项目估算总投资9,949.89万元，一期估算投资4,597.90万元，二期估算投资5,351.99万元。整个建设项目及配套智慧校园预计投入1.50亿元。现存在以下方面问题：（1）学生宿舍安全隐患问题；（2）学生食堂就餐难问题；（3）大门口值班室因建设工程出现监控设备跟不上问题；（4）教师保障性住房问题。

6．食堂管理方面的情况。学校成立以校长为第一责任人的学校食堂食品安全责任制，设立食堂安全管理人员，针对各项具体安全工作制定计划明确责任，健全卫生、食品管理制度，做到责任到人，定期检查食品安全工作，并做好记录。建立了食物中毒应急预案机制。但还存在：一是学生食堂就餐难问题。因拆除了原学生食堂，而搭建了临时学生食堂，学生就餐人数多，食堂操作间空间小，管理上带来阻碍，无学生固定就餐地点，特别是雨天或天气炎热的时候，学生没有地点正常按时就餐；二是食堂账目台账管理不够精细严格化，管理水平有待提高。

7．控辍保学方面情况。我校按省市县文件精神，为了做好控辍保学工作，建立了一系列相应的工作方案，如：《戛洒一中控辍保学实施方案》《戛洒一中辍学学生复学巩固方案》《戛洒一中补偿教育工作实施方案》《戛洒一中送教上门工作实施方案》《戛洒一中“一对一”思想帮扶工作制度》等。认真落实“一校一案”“一生一档”“一月一劝返”，现我校未在校学生有51人，其中七年级7人，八年级20人，九年级24人。开展控辍保学工作中存在问题有：一是在劝返过程中与部分家长沟通不够，使得劝返工作耗时耗力；二是这部分学生大部分是抑郁、自闭、狂躁、情绪障碍和厌学学生，劝返效果不理想；三是部分父母配合几次后，出现放任不管现象；四是学校职能权限范围有限。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；我单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位属于二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况和自评表由主管部门统一公开，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2024年度收入合计21,321,468.56元。其中：财政拨款收入21,241,468.56元，占总收入的99.62%；无上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,000.00元，占总收入的0.38%。

与上年相比，收入合计减少782,874.50元，下降3.54%。其中：财政拨款收入减少583,014.50元，下降2.67%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入减少199,860.00元，下降71.41%。主要原因是：1．本年度尚未进行学校改扩建项目建设支付工作，因此较上年减少了515,951.00元建设项目前期工作经费支出；2．本年度我单位企业捐助资金减少，其他收入较上年减少了261,860.00元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2024年度支出合计21,576,328.56元。其中：基本支出21,576,328.56元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少253,134.50元，下降1.16%。其中：基本支出减少262,816.50元，下降1.23%；项目支出减少515,951.00元，下降100.00%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。主要原因是：1．2024年度我单位共计退休6人，从而导致相应所需的人员经费减少；2．本年度公积金计算基数调整，由于计算方式改变，导致缴费基数较上年减少，从而使公积金支出减少；3．本年度尚未进行学校改扩建项目建设支付工作，因此较上年减少了515,951.00元建设项目前期工作经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县戛洒第一中学机构正常运转的日常支出21,576,328.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,263,626.22元，占基本支出的93.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,312,702.34元，占基本支出的6.08%。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出21,241,468.56元，占本年支出合计的98.45%。与上年相比减少583,014.50元，下降2.67%，完成年初预算的111.85%。主要原因是：1．2024年度我单位共计退休6人，从而导致相应所需的人员经费减少；2．本年度公积金计算基数调整，由于计算方式改变，导致缴费基数较上年减少，从而使公积金支出减少；3．本年度尚未进行学校改扩建项目建设支付工作，因此较上年减少了515,951.00元建设项目前期工作经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出16,066,129.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.64%，完成年初预算的123.06%。其中：

“2050203”初中教育支出15,836,204.27元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出；

“2050299”其他普通教育支出100,000.00元，主要用于本单位人员从教20年以上乡村优秀教师奖励金支出；

“2050999”其他教育费附加安排的支出129,925.61元，主要用于支付教师义务教育课后服务补助经费和教师绩效增量资金。

造成预决算差异的主要原因是：1．人员岗位、薪级变动增长，导致人员基本工资以及保险支出较年初预算增加；2．从教20年以上乡村优秀教师奖励金、教师义务教育课后服务补助经费和教师绩效增量资金属于临时增加项目，未列入年初预算，从而导致决算与预算出现差异。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出2,270,133.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%，完成年初预算的83.36%。其中：

“2080502”事业单位离退休支出3,600.00元，主要用于退休人员退休干部公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2,120,467.84元，主要用于行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出128,066.11元，主要用于退休人员职业年金纪实支出；

“2080801”死亡抚恤支出18,000.00元，主要用于遗属生活补助支出。

造成预决算差异的主要原因是：1．退休人员生活补助资金不再发放，事业单位离退休支出减少；2．2024年度我单位共计退休6人，从而导致相应所需的社保经费减少。

9．卫生健康（类）支出1,615,730.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%，完成年初预算的103.05%。其中：

“2101102”事业单位医疗支出1,045,336.89元，主要用于医疗保险、生育保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出521,872.64元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出48,521.20元，主要用于失业保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是：2024年年初进行新一年缴费基数申报，各项保险缴费基数较预算时有所增长，从而导致此项支出高于年初预算。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出1,289,474.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，完成年初预算的78.43%。其中：

“2210201”住房公积金支出1,289,474.00元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是：本年度公积金计算基数调整，由于计算方式改变，导致缴费基数较上年减少，从而使公积金支出减少，从而导致此项支出低于年初预算。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为12,853.96元；支出决算较上年减少1,869.99元，下降12.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为12,853.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出今年为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算今年为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,869.99元，下降12.70%；公务接待费支出今年为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为12,853.96元，支出决算较上年减少1,869.99元，下降12.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为12,853.96元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：

1．贯彻落实过“紧日子”，压紧非急需非必要支出，实行县内零接待，无接待费支出；

2．公务出国费用未产生，严格按年初控制数进行“三公”经费支出；

3．年初未批复公车运行维护经费，因此预算数为0.00元，从而使支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,869.99元，下降12.70%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1．贯彻落实过“紧日子”，压紧非急需非必要支出，实行县内零接待，无接待费支出；

2．公务出国费用未产生，严格按年初控制数进行“三公”经费支出；

3．公车未开展重大修缮事项且日常公车使用频次下降，公车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2024年无机关运行经费支出，主要原因是：新平彝族傣族自治县戛洒第一中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县戛洒第一中学资产总额39,829,223.50元，其中，流动资产136,554.42元，固定资产10,479,273.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程29,213,395.60元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,793,137.10元，其中固定资产减少1,997,310.51元。处置房屋建筑物5,342.00平方米，账面原值2,561,506.41元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产35项，账面原值94,700.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额286,118.12元，其中：政府采购货物支出274,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,258.12元。授予中小企业合同金额282,860.00元，其中：授予小微企业合同金额282,860.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700136002901111

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2024年度部门决算公开表.xlsx