新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2024年度部门决算

监督索引号53042700136001501000

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学
2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2．配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5．负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

6．负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7．负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核考试等。

8．负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

9．负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

10．负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：总务处、政教处、安全处、工会处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为新平彝族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员205人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员202人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人（离休0人，退休93人）。年末学生3,162人。年末遗属15人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．加强党对教育领导，推进学校全面发展，强化制度引领，构建运行保障机制。实现学校党总支与行政议事决策制度的全覆盖。加强班子建设，提升贯彻执行能力。推行集体决策督促督办机制情况。党政团结一心，促进学校事业发展。搭建平台载体，激活党建引领活力。坚持把党组织建设成为攻坚克难的战斗堡垒。

2．强化安全意识，疫情防控扎实有效，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过齐抓共管，营造全校教职员工关心和支持学校安全工作的局面。制度保证，措施到位，齐抓共管，狠抓各项工作的落实，重视宣传教育，完善安全管理的长效机制。

3．抓实教育教学工作，努力提升教学质量，健全机构，压实责任，确保教学工作稳步向前发展，落实常规，强化管理，开展活动，抓实教研。

4．加强师德师风建设，促进学校和谐发展，开展师德师风专项整治，开展自查自纠活动。加强师德师风的寻访过程，对照师德规范要求，完善各项规章制度，逐步建立健全以教育为基础、以制度为核心、以督查为手段，以教育、宣传、考核、监督与奖惩相结合的师德师风建设的长效机制。

5．抓好重点建设项目，切实改善办学条件，做好各项校安工程建设。

6．加大教师培训力度，提高教书育人能力，坚持线上线下培训相结合，进一步提升教师专业技能。加强了对青年教师的培训，带动教师队伍的整体素质的提高，提升教师专业技能。结合学校实际认真组织开展校本培训，实现全员大练兵、大提升。组织召开全镇教师“两转一强一提”大讨论动员部署会，让全校广大教职工切实转变思想认识、转变工作作风、强化执行力、提升工作效能，持续深化“新平之变”，踔厉奋发、苦干实干。

7．办好乡村学校少年宫，丰富学生课余生活，继续开展好乡村学校少年宫各项活动，丰富学生课余生活，培养学生的兴趣爱好，丰富未成年人的生活。

8．抓实控辍保学工作，提高义务教育巩固水平，学校以全新的教育理念、科学的教学方法，突出因材施教，用情感感化学生、努力帮助学生解决实际困难，让学生切实感受到学校的温暖和教师的关怀。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2024年度收入合计49,779,958.66元。其中：财政拨款收入48,477,566.66元，占总收入的97.38%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入1,302,392.00 元，占总收入的2.62%。

与上年相比，收入合计增加100,233.71 元，增长0.20%。其中：财政拨款收入增加49,081.71 元，增长0.10%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加51,152.00 元，增长；4.09%。主要原因是2024年学生人数增加，对应财政拨款收入和其它收入均有所增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2024年度支出合计49,785,615.97元。其中：基本支出49,785,615.97元，占总支出的100.00%；无项目支出、无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加754,090.39元，增长1.54%。其中：基本支出增加754,090.39元，增长1.54%；上下年均无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2024年学生人数增加，对应基本支出有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县戛洒镇小学机构正常运转的日常支出49,785,615.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,825,525.09元，占基本支出的94.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,960,090.88元，占基本支出的5.95%。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2024年度一般公共预算财政拨款支出48,477,566.66 元，占本年支出合计的97.37%。与上年相比增加49,081.71元，增长0.10%，完成年初预算的107.63%。主要原因是2024年学生人数增加，相应的办公费和生活补助均有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出36,354,280.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.99%，完成年初预算的121.58%，主要用于事业单位职工工资福利支出、单位正常办公工作经费支出、对单位职工离退休人员及遗属人员生活补助支出、对困难学生生活补助营养餐等支出。其中：

“2050201”学前教育支出 27,445.15元，用于学前教育家庭经济困难儿童资助及日常维护运转开支；

“2050202”小学教育支出35,961,999.95元，用于小学基本工资、绩效工资、津贴补贴及日常维护运转；

“2050701”特殊学校教育支出25,045.00元，用于残疾学生经费开支；

“2050999”其他教育费附加安排支出339,789.93元，用于课后服务经费开支。

造成预决算差异的主要原因是下半年学生人数增加，相应的办公费和生活补助均有所增加。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出5,354,422.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%，完成年初预算的72.10%。主要用于事业单位离退休费、职工基本养老保险缴费及事业单位职业年金缴费支出，其中：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,850,540.16元，用于机关事业单位基本养老保险费支出；

“2080506 ”机关事业单位职业年金缴费支出226,614.97 元，用于机关事业单位基本养老保险费支出；

“2080801”死亡抚恤支出277,267.00元，用于退休教师死亡一次性抚恤金支出。

造成预决算差异的主要原因是本年度减少退休教师生活补助支出。

9．卫生健康（类）支出3,877,170.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%，完成年初预算的98.56%。主要用于事业单位基本医疗费及公务员医疗补助费支出。其中：

“2101102”事业单位医疗支出2,401,441.13元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出1,354,717.92元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出121,011.45元，主要用于事业单位人员工伤保险支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年职工变动医疗保险和工伤保险基数减少。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出2,891,694.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，完成年初预算的76.54%。其中：“2210201住房公积金”支出2,891,694.00元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：1.公积金基数下调，住房公积金支出因此下降。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为 27,522.80元；支出决算较上年增加207.00元，增长0.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为27,522.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加207.00元，增长0.76%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为27,522.80元，支出决算较上年增加207.00元，增长0.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为27,522.80元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年无“三公”经费预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加207.00元，增长0.76%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，修理费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常教学活动、培训、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，主要原因是新平彝族傣族自治县戛洒镇小学为公益二类事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县戛洒镇小学资产总额94,508,223.81元，其中，流动资产721,915.95元，固定资产75,210,810.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,436,713.49元，无形资产8,138,784.13元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,558,122.28元，其中固定资产增加4,809,849.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产40项，账面原值195,198.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700136001501111

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2024年度部门决算公开表20251110092932086(1).xlsx