新平彝族傣族自治县第一幼儿园2024年度部门决算

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    新平彝族傣族自治县第一幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的法律法规及方针政策，负责制定并实施幼儿园中长期发展规划和年度工作计划，做好幼儿园保育和教育工作。

2.负责组织开展教师培训和教育科研工作，加强幼儿爱的情感教育和心理健康教育，以课程游戏化建设为抓手，促进幼儿园内涵发展，提高保教质量和办园水平，创建自然、和谐、童趣、家园式的幼儿园。

3.负责加强教师职业理想和职业道德教育，形成良好教育风气。

4.负责建立家长联系和家长培训制度，创设良好的家庭教育环境，家园共育，促进幼儿德、智、体、美全面发展。

5.负责改善办园条件，健全幼儿园规章制度，加强幼儿园安全工作和后勤服务管理，提高突发事件的应急处置能力，维护正常的教育教学工作秩序。

6.完成县教育体育局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为新平彝族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生707人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党风廉政建设落实情况

学习县教育体育系统以及身边发生的违纪违法典型案例，开展警示教育、党支部书记讲授党纪专题党课、视频辅导学习，以案例分析解读的形式，让全体党员基本了解“六大纪律”，增强守纪意识。7月13日组织全园党员、职工线下实地参观新平彝族傣族自治县廉洁教育基地，以“百行千村万岗”清廉单元建设和巩固提升市级“清廉学校”创建成果为契机，在幼儿园内营造浓厚的廉政文化氛围。

2.幼儿园“普及普惠”创建工作

从办园条件、班额达标情况、配足配齐教职工队伍等三个方面落实“普及普惠”创建工作。现除了幼儿园活动室和寝室生均面积低于标准外，其余均已达标。严格按照新平彝族傣族自治县教体局要求，今年小班新招幼儿已控制至35人/班，班级配备2名专任教师和1名保育员，有的班级甚至配备“三教一保”。

3.安全卫生保健工作落实情况

自然灾害防范应对及校园校舍隐患排查整治。每月组织幼儿开展一次安全应急疏散演练活动，各年级开展安全教育主题活动。防溺水、防交通安全教育。做好幼儿安全教育工作，落实安全教育的时间、教材、内容，每学期开学前有班级安全计划、学期末有总结。开展“开学第一课”和“放假前最后一课”教育活动，日常在集体教育和游戏中加强对幼儿进行安全教育，学习掌握有关防溺水、防交通、消防安全、防汛、防性侵、食品安全、居家安全等安全知识。学校食堂“6T”管理。加强领导、会议部署、责任落实、制定检查制度，把检查结果纳入个人考核，层层把关，责任到人。

4.教育教学实施情况

坚持“五育并举”，按省教育厅课程设置要求，根据新平彝族傣族自治县教育系统课程设置和教学常规要求，幼儿园开齐课程，开足课时，规范表述课程名称。注重幼儿的劳动教育，把生活课程与一日生活各个环节进行融合，让幼儿看图示学习、生活，坚持星期五周末劳动课。

5.课题研究开展情况

幼儿园历来重视教育科研工作，让研究为活动服务，让活动检验研究效果，培养学者型、研究型双师型人才，提高幼儿园教学质量。现在正在实施县级课题民族文化在幼儿园课程体系中的融合运用，也正在申请省级课题多元激励方式与幼儿行为管理的实践研究和市级课题以教育生态学为指引的幼儿园社会教育实践研究、民族地区幼儿园“石榴子”精神育人模式实践探索研究。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2024年度收入合计12,330,322.94元。其中：财政拨款收入12,310,510.08元，占总收入的99.84%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入19,812.86元，占总收入的0.16%。

与上年相比，收入合计减少271,639.33元，下降2.16%。其中：财政拨款收入减少260,087.94元，下降2.07%；其他收入减少11,551.39元，下降36.83%。主要原因一是本年乡镇中心幼儿园划转乡镇小学管理，收入减少；二是2024年我园退休职工2人，人员减少及工资保障水平减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2024年度支出合计12,324,852.38元。其中：基本支出12,324,852.38元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的100.00%；上下年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少271,960.14元，下降2.16%。其中：基本支出减少171,960.14元，下降1.38%；项目支出减少100,000.00元，下降100.00%，主要原因一是本年乡镇中心幼儿园划转乡镇小学管理，支出减少；二是2024年我园退休职工2人，人员减少及工资保障水平减少。项目支出减少原因本年没有专项资金收入类资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县第一幼儿园机构正常运转的日常支出12,324,852.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,805,963.21元，占基本支出的87.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,518,889.17元，占基本支出的12.32%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出12,310,510.08元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少260,087.94元，下降2.07%，完成年初预算的98.66%。主要原因一是本年乡镇中心幼儿园划转乡镇小学管理，支出减少；二是2024年我园退休职工2人，人员减少及工资保障水平减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出9,130,204.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.17%，完成年初预算的105.79%，主要用于事业单位职工工资福利支出、单位正常办公工作经费支出、对单位职工离退休人员及遗属人员生活补助支出、对困难学生生活补助等支出。其中：

“2050201”学前教育支出8,681,404.96元，用于支付事业单位教育人员工资、津贴、季度考核奖及年终考核奖支出；

“2050999”其他教育费附加安排的支出448,800.00元，用于学校安保人员工资支出；

造成预决算差异的主要原因是新招教师及事业单位人员基本工资调标。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,470,380.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%，完成年初预算的74.99%。主要用于事业单位离退休费、职工基本养老保险缴费及事业单位职业年金缴费支出，其中：

“2080502”事业单位离退休支出10,472.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,196,913.44元，主要用于事业单位基本养老保险支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出251,630.57元，主要用于退休人员职业年金单位部分记实支出；

“2080801”死亡抚恤支出11,364.00元，主要用于遗属补助支出；

造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险只支付到9月份，10至12月部分尚未形成支出。

9.卫生健康（类）支出1,015,732.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%，完成年初预算的104.17%。主要用于事业单位基本医疗费及公务员医疗补助费支出。其中：

“2101102”事业单位医疗支出613,600.56元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出374,201.58元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出27,929.97元，主要用于事业单位人员工伤保险支出；

保险缴费基数调增，导致决算数比年初预算数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出694,193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%，完成年初预算的76.21%。其中：

“2210201”住房公积金支出694,193.00元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年度公积金只支付到8月，2024年9至12月尚未形成支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，主要原因是新平彝族傣族自治县第一幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县第一幼儿园资产总额23,185,248.82元，其中，流动资产18,307.32元，固定资产23,166,941.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,425,083.03元，其中固定资产减少13,345,385.99元。处置房屋建筑物3,403.85平方米，账面原值9,047,693.25元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出89,250.00元。授予中小企业合同金额96,900.00元，其中：授予小微企业合同金额96,900.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700136000201000

新平彝族傣族自治县第一幼儿园部门2024年度部门决算公开表.xlsx