新平彝族傣族自治县第二中学2024年度部门决算

监督索引号53042700136002301000

新平彝族傣族自治县第二中学
2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、安全办、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为新平彝族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员159人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员150人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员165人（离休0人，退休165人）。年末学生1,649人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强教师队伍建设，提升教师队伍专业化水平

教师是学校的生命力，一批好教师，带出一批好学生，成就一所好学校。培养优秀教师，是学校发展的重要任务。积极组织教师参与各种培训。组织毕业科目教师参加“玉溪市2025年中考研讨会”；组织七年级道德与法治、语文、历史、数学、英语、体育与健康，八年级物理、九年级化学共12个学科，参加玉溪市教育体育局主办的“2024年义务教育课程标准和新修订教材培训”；张忠伟校长参加“国培计划（2024）”一云南省中小学县级名校长工作室主持人能力提升专项培训（初中学段）教师培训项目（第一期）；杨发兵老师参加北师大继续教育与教师培训学院组织的“国培计划（2024）－云南省省级中小学教学名师培训”；汤琼珍、ト雪娜、谢顺芬、罗金梅老师参加玉溪市市级学科带头人、骨干教师培养对象培训；组织全体任课教师参加国家中小学智慧教育平台2025年寒假教师研修活动；组织全体任课教师全员培训“信息技术手段在课堂的应用”。

2.加强党员队伍建设，发挥党组织的战斗堡垒作用

组织党员认真按时按质地做好“学习强国”“云岭先锋”APP的学习，完成相应要求的学分并及时参加考试，要求党员在师德、师能方面发挥好先锋模范作用。坚持每月一次的主题党日集中学习活动，过好党员“政治生日”，做好党员手册的登记，同时开展党员课堂面向全体老师开放的活动，亮党员身份晒党员成绩，落实党总支书记与党员谈心制度，交流思想。今年我校党总支创建“仁爱担责育禾苗、笃学卓越感党恩”党建品牌，开展“两个一二三”一校一品创建工作。第一方面：“两个一”工作，就是开展“党员亮身份、晒成绩”的一亮一晒活动；第二方面：“两个二”创建工作即二融入、二助力；第三方面：“两个三”创建工作即教育科研课改三牵手、三合力。系列教育活动的深入开展，不仅仅锤炼了党性，更提高了党员素质。

3.坚持以全面育人为目标，在特色活动中促进学生健康成长

按照学校“全员育人、全程育人、全方位育人”的要求。全体教职工都能自觉地在自己的工作岗位上，结合本职工作，认真履行了育人职责，德育处制定实施了《新平二中全员导师育人实施方案及考核制度》，并制定和印刷了《新平二中全员导师育人手册》，分发到各导师手中，落实了优生、问题生、后进生的帮辅与承包。同时教务处完善学籍管理，抓好控辍保学，今年是控辍保学巩固年，上半年必须完成零流失，各年级教务处协同各班主任清理学籍，劝返疑似辍学生，做好日报制度。监控学生入学情况，不让任何一个学生以任何理由失学。

4.发挥共青团教育阵地作用，全面提高团员素质

建立了基层团组织。团总支是我校团委联系基层团支部的纽带，因此学校团总支的建立非常关键。开学之初，我们组织了2次团干部培训团课。开学初期，我们对团干部进行了一次“团干部工作培训”，有效地解决了团干部工作中遇到的问题，对团干部下一阶段工作的顺利开展打下坚实的基础，我们根据学校实际，与年级部相结合，采取竞选、演讲的形式，选拔出了一批优秀的学生团干部担任团总支书记。我们还与班主任相结合，由各班班主任推荐出了本班级的团支部书记，并把它们纳入相应的团总支。

5.坚持以优质服务为宗旨，在服务保障中带给有力支持

财务规范管理：严格执行国家财经法规和学校财务制度，规范收支流程，确保资金安全高效运行。科学编制并严格执行年度预算，优化支出结构，保障重点投入（如教学设备更新、校园安全维护等），提高资金使用效益，账目清晰，公开透明积极配合完成各项审计检查工作。基建维修及时到位：完成日常报修响应，涵盖水电、门窗、桌椅、管道等，保障基本教学和生活需求。组织实施了部分教室墙面翻新、学生宿舍楼防水维修、运动场设施维护、校园道路局部修补、食堂操作间改造升级等多项维修改造工程，确保项目按时保质完成。对校园基础设施进行定期巡检，及时发现并消除安全隐患。物资采购供应有序：严格执行政府采购和校内采购相关规定，规范采购流程，确保阳光操作。及时高效地完成教育教学所需的办公用品、清洁用品、实验耗材、水电维修材料等的采购、验收、入库、发放工作。加强仓库管理，建立清晰的物资台账，定期盘点，做到账物相符，减少浪费。

6.牢固树立安全第一意识，不断加强学校安全稳定工作

校园绿化美化：制定并实施校园绿化养护计划，定期修剪、施肥、除虫，保持花草树木生长良好。在重要节点（如开学、节日）进行花卉布置，美化校园环境。新增补种了校园绿化植物，进一步提升校园绿化品质。环境卫生治理：加强对保洁人员的日常管理和考核，明确责任区域和工作标准。确保校园公共区域（教室、走廊、卫生间、操场、食堂周边等）的日常清扫保洁常态化、精细化。与德育处组织开展了多次校园卫生大扫除活动，清理卫生死角，营造整洁、优美的校园环境。节能减排增效：加强节水节电宣传和管理，张贴提示标识，培养师生节约意识。对水电设施进行巡检，及时修复跑冒滴漏现象。
                 第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县第二中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空。无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。我单位属于二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评情况和2024年度部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县第二中学2024年度收入合计54,198,296.51元。其中：财政拨款收入54,178,296.51元，占总收入的99.96%%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入20,000.00元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加6,229,136.30元，增长12.99%。其中：财政拨款收入增加6,209,136.30元，增长12.94%；其他收入增加20,000.00元，增长100.00%。主要原因是：2024年度收取新平二中小卖部风险金。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第二中学2024年度支出合计54,178,296.51元。其中：基本支出42,321,693.51元，占总支出的78.12%；项目支出11,856,603.00元，占总支出的21.88%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6,209,136.30元，增长12.94%。其中：基本支出减少5,647,466.70元，下降11.77%；项目支出增加11,856,603.00元，增长100.00%，基本支出减少的主要原因是2024年度学生营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助、公用经费等因地方财政困难未能允许拨付且2024年退休人员较多，导致人员经费等减少，所以与上年相比基本支出减少；项目支出增加的主要原因是本年度支付新平彝族傣族自治县第二中学校园扩容项目征地补偿款所以支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县第二中学机构正常运转的日常支出42,321,693.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,959,189.57元，占基本支出的96.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,362,503.94元，占基本支出的3.22%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,856,603.00元。其中：基本建设类项目支出11,856,603.00元。

新平彝族傣族自治县第二中学校园扩容建设项目经费     11,856,603.00元，主要用于校园扩容建设征地补偿费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出54,178,296.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6,209,136.30元，增长12.94%，完成年初预算的126.34%。主要原因是2024年增加新平彝族傣族自治县第二中学校园扩建征地补偿费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1﹒一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5﹒教育（类）支出42,553,730.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%，完成年初预算的154.10%。其中：

“2050203”初中教育支出42,182,260.84元，用于职工工资保障及义务教育初中教育公用经费支出、学生经费支出等；

“2050701”特殊学校教育支出21,799.60元，用于随班就读残疾学生义务教育初中教育公用经费支出；

“2050999”其他教育费附加安排的支出349,670.06元，用于学校安保人员工资、教师课后服务、名师工作室培训支出等支出。

造成预决算差异的主要原因是安保人员项目和省级课后服务补助项目、名师工作室培训经费等为2024年新增项目，未能在年初预算中申报，所以导致预决算存在差异。

6﹒科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7﹒文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8﹒社会保障和就业（类）支出4,902,313.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%，完成年初预算的62.62%。其中：

“2080502”事业单位离退休支出24,450.00元，用于离退休人员办公经费支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出4,663,999.20元，用于单位基本养老保险缴费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出8,216.42元，用于单位职业年金缴费支出。

“2080801”死亡抚恤支出205,648.00元，单位死亡人员抚恤费及遗属补助支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险只支付到9月份，10-12月部分尚未形成支出。所以导致预决算存在差异。

9﹒卫生健康（类）支出3,970,878.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%，完成年初预算的100.15%。其中：

“2101102”事业单位医疗支出2,307,723.59元，用于单位人员基本医疗支出。

“2101103”公务员医疗补助支出1,541,417.10元，用于单位人员公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出121,737.70元，用于单位人员大病医疗保险支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年职工医疗保险和公务员医疗补助等保险调整，所以导致预决算存在差异。

10﹒节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11﹒城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12﹒农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13﹒交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14﹒资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15﹒商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16﹒金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17﹒援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18﹒自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19﹒住房保障（类）支出2,751,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，完成年初预算的79.18%。其中：

“2210201”住房公积金支出2,751,374.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。

造成预决算差异的主要原因是（1）。公积金基数下调，住房公积金支出因此下降；（2）。2024年度公积金只支付到6月，7-12月部分尚未形成支出。所以导致预决算存在差异。

20﹒粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21﹒国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22﹒灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23﹒其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24﹒债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25﹒债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26﹒抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于0.00（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县第二中学2024年无机关运行经费支出，主要原因是我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县第二中学资产总额25,264,513.27元，其中，流动资产574,406.88元，固定资产12,519,503.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程314,000.00元，无形资产11,856,603.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9923274.28元，其中固定资产减少174,556.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值192,996.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700136002301111

新平彝族傣族自治县第二中学2024年度部门决算公开表20251112034013209.xlsx