新平彝族傣族自治县漠沙镇小学2024年度部门决算

监督索引号53042700136001301000

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学
2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1﹒贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学义务教育，全面实施素质教育。

2﹒实施小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3﹒加强以学生主旋律教育、“素质教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风气；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4﹒坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5﹒改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

6﹒构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为新平彝族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员168人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员165人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员164人（离休0人，退休164人）。年末学生2,483人。年末遗属21人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1﹒全面深入学习宣传贯彻好党的教育方针。通过各种形式抓好学习宣传，坚持将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程，使我校教育更加符合教育规律和人才成长规律。

2﹒全面提升党建工作质量。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛、万名党员进党校、基层党组织书记大轮训”活动，深入开展“三个示范”创建，使我校广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

3﹒坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，把红色传统文化挖掘与学校德育工作结合起来，统筹推进思政课一体化建设，从小培养学生爱党爱国爱人民的情怀。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题，深入开展调研，摸清学校思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

4﹒坚持和完善民主集中制，落实领导和个人分工负责相结合的制度，完善民主决策机制，发挥领导核心作用。坚持贯彻落实民主集中制，严格执行教代会议等制度，完善领导班子的议事和决策机制，凡有重大事项均通过党支部委员会或教代会研究。坚持少数服从多数的原则，班子团结，班子分工明确，有效落实党员领导干部双重民主生活会制度，切实带领广大教职工为教育事业作奉献。

5﹒对我校安全工作进行全面摸排，及时化解存在的安全隐患，制定完善校园安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实铸牢学校安全防线。加强与相关部门的沟通联系，加大校园周边环境问题排查整治力度，净化校园周边环境。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位属于二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况和自评表由主管部门统一公开，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学单位2024年度收入合计39,296,877.84元。其中：财政拨款收入39,296,877.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,004,770.05元，下降2.49%。其中：财政拨款收入减少999,770.05元，下降2.48%；其他收入减少5,000.00元，下降100.00%。主要原因是：2024年未拨党建经费。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学单位2024年度支出合计39,656,877.84元。其中：基本支出39,296,877.84元，占总支出的99.09%；项目支出360,000.00元，占总支出的0.91%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少644,770.05元，下降1.60%。其中：基本支出减少204,770.05元，下降0.52%；项目支出减少440,000.00元，下降55.00%，主要原因是：基本支出减少为2024年度学生营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助、公用经费等因地方财政困难未能允许拨付且2024年退休人员较多，导致人员经费等减少，所以与上年相比基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县漠沙镇小学机构正常运转的日常支出39,296,877.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,909,509.36元，占基本支出的96.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,387,368.48元，占基本支出的3.53%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县漠沙镇小学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出360,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1﹒漠沙曼勒小学挡土墙建设项目经费2,000.00元，主要用于支付漠沙曼勒小学挡土墙建设项目招标编制费。

2﹒漠沙曼勒小学挡土墙建设项目经费2,270.00元，主要用于漠沙曼勒小学挡土墙建设项目结算审核费。

3﹒漠沙中心小学二期建设项目经费25,699.28元，主要用于漠沙中心小学二期建设项目土地补偿费。

4﹒中心幼儿园建设项目经费189,500.00元，主要用于中心幼儿园建设项目间接费用。

5﹒曼蚌小学教学楼和学生宿舍楼建设项目经费2,670.00元，主要用于曼蚌小学教学楼和学生宿舍楼建设项目招标编制费。

6﹒曼线小学校园围墙建设项目经费3,000.00元，主要用于曼线小学校园围墙建设项目编制费。

7﹒曼线小学围挡墙项目经费2,000.00元，主要用于曼线小学围挡墙项目审核结算费。

8﹒漠沙中心幼儿园修缮费用项目经费95,974.82元，主要用于漠沙中心幼儿园修缮费用项目。

9﹒曼蚌小学教师宿舍防水层修缮费用项目经费36,885.90元，主要用于曼蚌小学教师宿舍防水层修缮费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学单位2024年度一般公共预算财政拨款支出39,656,877.84元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少639,770.05元，下降1.59%，完成年初预算的107.61%。主要原因是学生资助未兑现、职工养老保险和住房公积金未全年拨付，所以导致一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1﹒一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2﹒外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3﹒国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4﹒公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5﹒教育（类）支出29,419,545.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.19%，完成年初预算的126.61%。其中：

“2050201”学前教育支出7,822.61元，主要用于学前教育办公费、学生资助支出；

“2050202”小学教育支出29,182,529.44元，主要用于人员工资、办公费、学生资助支出；

“2050701”特殊学校教育支出9,092.00元，用于随班就读残疾学生义务教育小学教育公用经费支出；

“2050999”其他教育费附加安排的支出220,100.96元，用于学校安保人员工资、教师课后服务等支出。  

造成预决算差异的主要原因是安保人员项目和省级课后服务补助项目等为2024年新增项目，未能在年初预算中申报，所以导致预决算存在差异。

6﹒科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7﹒文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8﹒社会保障与就业（类）支出4,596,661.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%，完成年初预算的66.13%。其中：

“2080502”事业单位离退休支出9,000.00元，用于离退休人员办公经费支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出3,758,354.72元，用于单位基本养老保险缴费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出669,113.08元，用于单位职业年金缴费支出。

“2080801”死亡抚恤支出160,194.00元，单位死亡人员抚恤费及遗属补助支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险只支付到9月份，10-12月部分尚未形成支出。所以导致预决算存在差异。               

9.卫生健康（类）支出3,363,634.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%，完成年初预算的89.20%。其中：

“2101102”事业单位医疗支出1,925,181.17元，用于单位人员基本医疗支出。

“2101103”公务员医疗补助支出1,351,151.50元，用于单位人员公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出87,301.36元，用于单位人员大病医疗保险支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年职工医疗保险和公务员医疗补助等保险调整，所以导致预决算存在差异。

10﹒节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11﹒城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12﹒农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13﹒交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14﹒资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15﹒商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16﹒金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17﹒援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18﹒自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19﹒住房保障（类）支出2,277,037.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，完成年初预算的78.69%。其中：

“2210201”住房公积金支出2,277,037.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。

造成预决算差异的主要原因是一是公积金基数下调，住房公积金支出因此下降；二是2024年度公积金只支付到6月，7-12月部分尚未形成支出。所以导致预决算存在差异。

20﹒粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21﹒国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22﹒灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22﹒灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23﹒其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24﹒债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25﹒债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26﹒抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少500.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少500.00元，下降100.00%；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少500.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学2024年无机关运行经费支出，主要原因是我单位为公益性二类事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县漠沙镇小学单位资产总额61,938,808.08元，其中，流动资产1,026,287.48元，固定资产57,820,337.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,092,183.50元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,465,348.38元，其中固定资产减少1,303,588.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产401项，账面原值418,205.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700136001301111

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学2024年度部门决算公开表20251112035815523.xlsx