新平彝族傣族自治县第五小学2024年度部门决算

监督索引号53042700136000901000

新平彝族傣族自治县第五小学

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻党和国家、县级人民政府及县教育体育局的教育方针、政策与法律法规，坚守依法治教、依法治学原则。统筹推进本校教育教学、科研及改革工作，秉持 “科研兴教、科研兴校” 理念，深化教育教学研究，全力推动素质教育落地见效。

2.统筹指导、规范管理、精准检查并科学评价本校教育教学工作，聚焦办学质量与效益提升。严格遵循义务教育课程计划，确保课程开齐、课时开足，精细化实施中小学教育教学全流程管理，全面推进素质教育，稳步提升教育教学质量。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：教务室、德育室、安全处、财务室、工会室、资助中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为新平彝族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生587人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化党建统领，凝聚发展合力。以党建为核心引领，统筹推进各项工作，将党建工作与教育教学深度融合，筑牢办学治校政治根基，凝聚全体教职工奋进力量。

2.聚焦师资建设，提升核心能力。坚持 “重德强能” 导向，通过师德师风建设与业务能力培训并举，打造师德高尚、业务精湛的教师队伍，为教育质量提升提供人才支撑。

3.深化德育为先，落实育人根本。秉持 “育人为本” 理念，构建全方位德育体系，强化学生思想道德教育，培育德智体美劳全面发展的时代新人。

4.狠抓教学提质，增强办学实效。以 “提质增效” 为目标，深化教学改革，优化教学管理，严格落实课程计划，全面提升教育教学质量，彰显办学核心竞争力。

5.筑牢安全防线，建设平安校园。压实安全责任，细化防控措施，常态化开展安全管理与隐患排查，营造平安、和谐、稳定的校园环境。

6.凸显艺体素养，丰富育人载体。重视艺体教育育人功能，完善艺体教学体系，开展特色艺体活动，提升学生审美与身体素质，促进全面发展。

7.优化后勤服务，强化保障支撑。深化后勤服务改革，提升服务精细化水平，精准对接师生需求，为教育教学平稳运行提供坚实后勤保障。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空。无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。我单位属于二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评情况和2024年度部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县第五小学2024年度收入合计10,444,542.12元。其中：财政拨款收入10,134,082.00元，占总收入的97.03%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入310,460.12元，占总收入的2.97%。

与上年相比，收入合计增加634,251.83元，增长6.47%。其中：财政拨款收入增加613,663.71元，增长6.45%；其他收入增加20,588.12元，增长7.10%。主要原因是：集团化办学，“县管校聘”持续推进，人员经费、公用经费等核心部分按在校生数、教职工数核定，其他收入课后服务也相对增长，形成连锁反应。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第五小学2024年度支出合计10,439,074.00元。其中：基本支出10,439,074.00元，占总支出的100.00％；无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加628,735.71元，增长6.41%。其中：基本支出增加649,885.71元，增长6.64%；项目支出减少21,150.00元，下降100.00%。主要原因是：集团化办学，“县管校聘”持续推进，人员经费、公用经费等核心部分按在校生数、教职工数核定，支出相对增加，形成连锁反应。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县第五小学机构正常运转的日常支出10,439,074.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,609,114.63元，占基本支出的92.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费829,959.37元，占基本支出的7.95％。办公费人均支出217.93元、印刷费人均支出44.51元、电费人均支出87.70元、水费人均支出18.00元、差旅费人均支出35.68元、培训费人均支出243.4元。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县第五小学2024年度一般公共预算财政拨款支出10,134,082.00元，占本年支出合计的97.08%。与上年相比增加634,813.71元，增长6.68%，完成年初预算的128.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7686250.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.85%，年初无此项预算。其中：

“2050201”学前教育支出9,634.87元，主要用于：主要用于学前教育事务支出；

“2050202”小学教育支出7,904,962.43元，主要用于：主要用于小学教育事务支出；

“2050999”其他教育费附加安排的支出82,113.40元，主要用于：教育费附加安排事务支出。

造成预决算差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，千方百计压降支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1121741.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%，完成年初预算的84.52%。其中：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出930,083.04元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出191,658.20元，主要用于当年退休、调出人员职业年金单位部分记实支出。

造成预决算差异的主要原因是年度社保缴费基数的调整，以及人员工作调动、退休等增减变动。

9.卫生健康（类）支出792477.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%，完成年初预算的115.34%。其中：

“2101102”事业单位医疗499,687.94元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助292,789.24元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是年度医疗保险缴费基数的调整，以及受人员工作调动、退休等增减变动的影响。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出533,613.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%，完成年初预算的81.47%。其中：

“2210201”住房公积金986,452.00元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是年度住房公积金缴费基数的调整，以及受人员工作调动、退休等增减变动的影响。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县第五小学2024年无机关运行经费支出，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县第五小学资产总额6,687,022.08元，其中，流动资产78,218.66元，固定资产6,608,803.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少579,712.48元，其中固定资产减少486,963.42 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700136000901111

新平彝族傣族自治县第五小学2024年度部门决算公开表20251114111331298.xls