新平彝族傣族自治县第二幼儿园2026年预算公开

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县第二幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县第二幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

新平彝族傣族自治县第二幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。加强幼儿园的建设和管理、以优促建、以优促管、以优促荣，不断提高幼儿园的办园水平，努力实现“让每一个幼儿都能接受有质量的学前教育”目标。

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行新平县教育体育局的行政规章制度。

2．配合县人民政府及上级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及幼儿园实际的教育发展规划和幼儿园的布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．始终坚持“以爱育心、修德启智”的办园思想，秉承“游戏课程扬善怡情、故事探索文化育人”的办园理念，实践“培养拥有快乐、富有爱心、享有智慧、具有自信的孩子”的办园目标。

4．优化办园条件，强化软件建设，加强教职工队伍建设，加快教师专业化发展，不断提高保教质量，办人民满意的学前教育，做人民满意的幼儿教师。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构：包括：办公室、安全处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1．坚持党的教育方针，全面贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》精神，以《3—6岁儿童学习与发展指南》及《幼儿园保育教育质量评估指南》为指导，加强科学规范管理，进一步改善办园条件，提高办园质量。

2．坚持党对教育工作的领导，认真贯彻执行党组织领导的校长负责制，按照云南省一级一等幼儿园办园标准，继续优化育人环境，科学管理、特色立园，创名园、树名师，争创省级示范幼儿园，努力把幼儿园建成全县幼儿教育科研基地和师资培训基地，积极推动我县学前教育普及普惠县创建工作。

3．加强队伍建设，以市（县）级骨干班主任（名班主任）、骨干教师、学科带头人为引领，组织教师学习理论知识、开展各类教学竞赛，不断提高知识水平和业务能力，不断探索具有本地特色、内涵发展的幼儿教育新路径。以幼儿发展为本，培养素质与能力，为幼儿的健康成长奠定基础，促进教师专业化成长、幼儿园可持续发展。

4．坚持立德树人，实施课程游戏化，重点围绕安全教育、习惯养成、铸牢中华民族共同体意识教育三大板块，完善幼儿园校园文化建设。发挥环境育人的功能，融合课程教育。

5．抓好日常保教管理，加强对教职工和幼儿的安全知识教育，做好安全防范工作，创建平安和谐校园。

6．坚持保教结合，走科研兴园之路，积极开展课题研究，争取在2026年内申报1—2个立项课题，在2至3年中出科研成果。营造具有课题特色的环境，将教研与科研有机结合，把课题特色教育渗透到各个教育领域和幼儿一日活动中。

7．注意教学资料积累，规范资料收集工作，增补、修订各项资料备查。按时上报各类材料。多渠道、多形式加强宣传工作，争取家长支持，不断提升幼儿园的办园成效及社会声誉。

8．建立幼儿园、家长、社会协同育人机制，大力推进幼小有效衔接。树立服务意识，充分发挥家长在教育中的作用，促进家园合作，提升保教水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制81人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年财务总收入16,813,554.00元，其中：一般公共预算14,813,554.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，单位资金2,000,000.00元。

与上年对比增加1,410,503.04元，增长9.16%，主要原因是食堂伙食费纳入年度收入，所以部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入14,813,554.00元，其中：本年收入14,813,554.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,813,554.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少583,936.96元，下降3.79%，主要原因是2025年退休1人，2026年园区合并，入园幼儿减少，编外人数缩减，所以财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出16,813,554.00元。财政拨款安排支出14,813,554.00元，其中：基本支出14,171,154.00元，与上年对比增减少308,936.96元，下降2.13%，主要原因是2025年退休1人，青龙分园园区撤并办园，入园幼儿减少，编外人数缩减，因此基本支出减少；项目支出642,400.00元，与上年对比减少275,000.00元，增下降29.97%，主要原因是青龙分园园区撤并办园，生均公用经费减少，因此项目支出减少。单位资金支出2,000,000.00元，与上年对比增加1,994,440.00元，增长35871.22%，主要原因是食堂伙食费用纳入预算支出，其他支出大幅增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）基本支出（类）14,171,154.00元，具体情况如下：

1．“2050201”学前教育支出10,033,802.00元。主要用于学前教育支出；

2．“2080502”事业单位离退休支出11,700.00元。主要用于事业单位离退休人员费用支出；

3．“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,564,560.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出。

4．“2101102”事业单位医疗支出851,576.00元。主要用于事业单位医疗费用支出。

5．“2101103”公务员医疗补助支出509,018.00元。主要用于公务员医疗补助费用支出。

6．“2101199”其他行政事业单位医疗支出39,114.00元。主要用于其他行政事业单位医疗费用支出。

7．“2210201”住房公积金支出1,161,384.00元。主要用于住房公积金经费支出。

（二）项目支出（类）642,400.00元，具体情况如下：

1．“2050201”学前教育支出520,000.00元。主要用于学前教育支出；

2．“2050999”教育费附加安排支出122,400.00元。主要用于其他教育费附加安排支出。

（三）其他支出（类）2,000,000.00元，具体情况如下：

1．“2050201”学前教育支出2,000,000.00元。主要用于学前教育支出；

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县第二幼儿园无对下专项转移支付事项。六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9,960.00元，其中：政府采购货物预算9,960.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是本年无业务需要，不安排此项预算。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是本年无业务需要，不安排此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是我园无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）安保服务项目122,400.00元

绩效目标：根据《新平彝族傣族自治县人民政府关于新平县教育体育系统校园安保服务项目费用纳入县级财政保障的专题会议纪要》，我园采购安保服务一项，全年需资金122,400.00元。申请纳入年初预算。按月发放。通过项目实施，进一步清理规范教育体育系统编外聘用人员，优化人员结构、强化人员管理，充分发挥人力资源使用效益。

（二）自营食堂学校（园）伙食费项目2,000,000.00元

绩效目标：自营食堂学校（园）伙食费项目资金是我国学前教育财政投入的重要组成部分，主要用于支持幼儿园食堂日常运转和维护师幼身体健康。项目是时候，能通过集中采购、优化人员配置、节能改造等措施，降低运营成本，人力、水电、食材损耗等浪费现象得到有效控制。建立快速响应机制，食材采购、菜品调整、问题整改效率提升。绩效产出指标值中数量指标为我园受益幼儿人数783人，效益指标值促进学前教育教学事业健康快速发展，满意度指标值师生满意度大于98%，促进学前教育教学事业健康快速发展。

（三）2026年学前教育免保育费中央补助资金1,049,400.00元

绩效目标：项目完成后，能充分发挥云南省一级一等幼儿园示范、引领、辐射作用，努力达到“理念共享、资源共享、方法共享、成果共享”，实现“双赢共进”目标。能完善幼儿园设施，添置必需的生活用品、玩教具等，不断完善补充幼儿园各功能室的器材，发挥功能室的作用；努力打造文化建设，充分利用当地自然和文化资源的教育环境，为幼儿提供有利于激发学习探索、安全丰富、适宜的游戏材料和玩教具，促进师幼身心健康发展。项目实施，我园受益幼儿达到700人以上，师生满意度考核为98.00%以上。

（四）学期教育公用经费项目481,800.00元

绩效目标：经学前教育生均公用经费项目领导小组研究决定，该资金主要用于以下几方面支出：1.培训费5,000.00元；2.差旅费50,000.00元；3.水电费63,900.00元；4.办公费142,310.00元；5.维修（护）费42,090.00元；6.邮电费5,500.00元；7.委托业务费5,000.00元；8.其他商品和服务支出150,000.00元；9.手续费3,000.00元；10.印刷服务15,000.00元。学前教育公用经费将用于维持幼儿园正常保教活动开展，保障2026年我园水电、邮电网络、差旅费、教师培训、园舍修缮、办公费、委托业务费等各种费用的支出，解决教育教学的需求；确保我园教育教学工作正常有序开展，购买相应教育教学设施设备，提高我园学前教育教学质量。我园将引领课程游戏化，避免“小学化”，努力打造园舍空间、设施布局合理，充分利用当地自然和文化资源的教育环境，为幼儿提供有利于激发学习探索、安全丰富、适宜的游戏材料和玩教具，促进师幼身心健康发展。绩效产出指标值中数量指标为我园受益幼儿人数797人，效益指标值促进学前教育教学事业健康快速发展，满意度指标值师生满意度大于98%，促进学前教育教学事业健康快速发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县第二幼儿园属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县第二幼儿园资产总额25,514,739.43元，其中，流动资产99,960.43元，固定资产25,414,779.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,100.00元，其中固定资产增加4,100.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平县第二幼儿园预算重点领域财政项目文本.docx

2026年预算公开表.xls