新平县社会保险局2021年预算公开

 新平县社会保险局2021年预算公开目录

第一部分 新平县社会保险局2021年部门预算编制说明

第二部分 新平县社会保险局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县社会保险局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实社会保险政策法规，组织开展社会保险政策宣传。全县城乡居民养老保险，机关事业、企业职工养老保险、职业年金和工伤保险基金的筹集、管理和发放工作；社会保险稽核工作及全县退休人员（含内退人员）社会化管理服务、政策咨询工作。

（二）机构设置情况

新平县社会保险局属独立核算的参公事业单位，内设11个股室，分别是：办公室、财务统计股、企业养老保险股、机关事业养老保险股、工伤生育保险股、城乡居民养老保险股、职业年金股、征收管理股、待遇审核股、稽核股、退休人员管理服务股。

（三）重点工作概述

1、积极推进各项社会保险扩面征缴工作。以广覆盖、保增长为奋斗目标，努力挖掘新的扩面资源，继续以非公有制企业、城镇个体工商户、灵活就业人员和农民工为重点促进养老保险扩面。

2、确保社会保险各项待遇按时足额支付。以高度的责任感，积极与省局、财政、银行加强联系，强化资金调度，巩固发放成果，做到当期无拖欠。

3、优化企业退休人员社会化管理服务。进一步协调配合加强乡镇（街道）和社区社会化管理服务机构建设，确保人员、经费、服务配备到位。继续做好企业离退休人员领取基本养老金资格认证工作，防范冒领养老金行为发生。

4、做好被征地农民养老保险工作。根据（云政办发﹝2019﹞1号）（玉政办﹝2019﹞55号）关于做好被征地农民基本养老保障工作相关精神。按照市人社局统一部署，深入调查研究，严格把握政策标准，精心组织实施，积极稳妥做好被征地农民养老保险工作。

5、继续做好企业职工基本养老保险和工伤保险省级统筹工作。

6、做好社保基金收支管理和预警监测。严格收支预算管理，实施预算执行全程实时监控，全面加强社保基金内控管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额供给单参公单位。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2951.02万元，其中：一般公共预算2951.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年财务预算收入与上年对比增加30.54万元，增1.05%，主要原因一是因退休人员增多，统筹外退休金比上年增加；二是增加2021年改革完善被征地农民基本养老保险保障工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2951.02万元，其中:本年收入2951.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2951.02万元（本级财力2951.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年财务预算收入与上年对比增加30.54万元，增1.05%，主要原因一是因退休人员增多，统筹外退休金比上年增加；二是增加2021年改革完善被征地农民基本养老保险保障工作经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2951.02万元。财政拨款安排支出2951.02万元，其中：基本支出2949.02万元，与上年对比增加28.54万元，主要原因是2021年退休人员增多，统筹外退休金比上年增加；项目支出2万元，与上年对比增加2万元，主要原因是增加2021年改革完善被征地农民基本养老保险保障工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出2858.88万元，主要用于一是在职人员工资、奖金及养老、工伤、生育、失业社会保险缴费，二是机关事业单位退休人员统筹外退休金发放；三是支付企业退休人员一次性生活补助、独生子女费，离休人员生活补助，改制企业退休人员遗属补助等。

2.卫生健康支出40.89万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

3.住房保障支出51.25万元，用于在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.7万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县社会保险局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少1万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县社会保险局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平县社会保险局2021年公务接待费预算为3万元，较上年减少1万元，下降25%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

减少原因主要是根据《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理办法》和《玉溪市党政机关国内公务接待管理实施细则》《新平县党政机关国内公务接待管理办法》（新办发〔2020〕1号）文件要求，我县禁止县委和县级国家机关各部、委、办、局，各人民团体、事业单位、乡镇（街道）、村（社区）、村（居）民小组之间相互接待，进一步加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准。

1. 公务用车购置及运行维护费

        新平县社会保险局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年改革完善被征地农民基本养老保险保障工作经费，为提高被征地农民基本养老保险保障工作相关经办人员的业务能力，加强经办人员专业性，政治性，让被征地农民基本养老保险保障工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县社会保险局2021年机关运行经费安排122.39万元，其中：办公费8.45万元；邮电费0.6万元；差旅费2.5万元；会议费0.5万元；培训费2万元；公务接待费0.5万元；劳务费14.75万元；工会经费4.96万元；福利费3.1万元；其他交通费用27.42万元；其他商品和服务支出57.61万元，与上年对比增加56.15万元，主要原因是2021年增加退休人员活动经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

新平县社会保险局预算公开表.xls